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Documentos de Cultura
Informe AA2
Informe AA2
RESPONSABILIDAD
Coordinador Trabajo
Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y administración de la
documentación del SGC en forma coherente, congruente y consistente de acuerdo con la
naturaleza del servicio.
Revisa los documentos producidos en los procesos y cuando el caso lo amerite define si
la revisión incluirá el concepto de un experto que retroalimente el documento.
Establecidos los acuerdos con el líder del proceso e incorporados los ajustes finales del
documento, presenta para aprobación a la Directora de Recursos Humanos,
Representante de la dirección.
- Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este documento.
PRECISIONES
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
DOCUMENTO ASOCIADO
Política
Mapa de procesos
Procedimientos -
Instructivos
Manuales - Matrices
protocolos - programas
REGISTROS
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades
realizadas o resultados obtenidos se caracterizan por:
Toma de muestras
Almacenamiento y distribución
Exámenes realizados
Calibración de equipos
Control de calidad
No conformidades
Acciones correctivas
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
INICIO
Profesional de Apoyo
Codifica y/o actualiza la versión Para el caso de creación de
SG-QHSE
8 documentos se realiza la respectiva
codificación y para mejora se
Auxiliar del
actualiza la versión.
SG-QHSE
10 Profesional de Apoyo
SG-QHSE Se publican los nuevos documentos
en la intranet
Retira de Intranet los
documentos obsoletos
Al documento físico se le coloca el
sello de original, se archiva en la
carpeta del proceso que corresponda
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
Profesional de Apoyo
Actualiza Listado Maestro Listado Maestro de SG-QHSE
Control de Documentos Control de Documentos
11 Actualizar Listado Maestro Control de
Auxiliar del Documentos F-SO-OH-013
F-SO-OH-013
SG-QHSE
2
2
1 INICIO
Listado Maestro de
Actualización del listado Control de Documentos
maestro Actualizar Listado Maestro Control de
8
Coordinador de Gestion Documentos F-SO-OH-013
en Salud, Seguridad e
Higiene en el Trabajo
Aplica documento en el
Informar los cambios de la
proceso correspondiente
Líder del proceso documentación a los participantes del
13 proceso.
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
RESPONSABLE
CODIGO NOMBRE DISPONIBLE
DILIGENCIARLO