Desarrollo

Nombre de la empresa Nexxo

Rubro Constructora en piping soldadura

Servicio o producto que comercializa. Verificación de estados de soldaduras

Sí / No ¿cuál?

Sistemas de gestión implementados Control de calidad y procedimientos

Posee certificación de tercera parte Nch-ISO 17.025 of. 2005 (INN)

Unidad: Control de calidad en departamento técnico

Área: Industrial minera

Sección: verificación de soldaduras e Inspección y certificación de soldaduras

Proceso: sistemas de verificación de líneas sin interrumpir los procesos de soldadura.

Cargo: Inspector de confiabilidad de instalaciones

R: El objetivo de realizar una auditoria es de corroborar que se cumplan con todos los aspectos

técnicos y certificaciones de las soldaduras efectuadas a cañerías que se usaran en el transporte

del gas a las estaciones compresoras, estos tienen que cumplir con los estándares y normativas

vigentes para dichos trabajos y también se deberá usar la correcta y adecuada ejecución de los

trabajos siguiendo el conducto que dicte la inspección de confiabilidad, el uso de todas estas

normas, especificaciones técnicas, ayudan a seguir en la confianza y seguridad de las soldaduras

y las auditorias nos ayudan a verificar si se están aplicando todas las materias correspondientes a

la aplicación de las soldaduras.

R: La determinación del alcance de mi auditoria será al área minera, al departamento de

confiabilidad los cuales hacen la certificación de las soldaduras y tipos de cañerías a unir, ya que

se definen para dos componentes y hasta un tercero que sería ductos de gas, de petróleo, gas y

petróleo o gas petróleo y agua.

Con aplicación en los cargos; Coordinador, administrador contrato construcciones, Inspectores

de confiabilidad y asistentes.

En las actividades de; inspección de soldaduras mediante radiografías, tinta o partículas.

R: Debido al constante trabajo a empresas de magallanes, las auditorias pasan a ser semestrales,

porque cada industria tiene distintos modos de validación y aceptación de los procedimientos

aplicados a las soldaduras y también al material que se ocupara, esto con el fin de ir actualizando

los métodos existentes.

La persona que tendrá que estar en la auditoria es el inspector de confiabilidad.

Departamento de confiabilidad: Inspección de soldaduras:

Tintas penetrantes, Partículas Magnéticas, Radiografía.

Tintas penetrantes, Procedimiento n°nexxo-20-1

Partículas Magnéticas, Procedimiento n°nexxo-20-2

Radiografía, Procedimiento n°nexxo-20-3

Posibles desviaciones o riesgos asociados: la no correcta realización de los procedimientos,

perjudicando en los resultados del material y hacia el cliente los cuales pueden ser rechazados y

no dar cumplimiento a las normas y procedimientos vigentes.

Avances por carta Gantt (riesgos en ejecución): se debe llevar a cabo una exhaustiva aplicación

de esta para no perjudicar los tiempos del proyecto asociado, y dar tiempo de manera segura a las

intervenciones por parte de confiabilidad, para la certificación de las soldaduras en cierto rigor

verificar cada uno de los procedimientos sin que se produzca la complacencia en lo que se está

ejecutando.

El riesgo también se puede experimentar al no tener la documentación necesaria para efectuar

dicho trabajo, cayendo en el no cumplimiento de las normas vigentes al periodo de ejecución.

R: Para mi puesto de trabajo efectuare el siguiente plan de auditoria el cual se basara en toda la

documentación de normas y especificaciones técnicas al efectuar la inspección de las soldadura

en los ductos correspondientes, también verificare los problemas anteriores a otras auditorias

comprobando el levantamiento de la misma se ejecute correctamente en terreno, también se

efectuara la entrega de la información ya anteriormente descrita para que el jefe de confiabilidad

realice la auditoria correspondiente al departamento con el fin de identificar los problemas que se

suscitaron en auditorias anteriores y a la ves corroborando el levantamiento de lo anterior visto

por el inspector de confiabilidad.

R:

R. La técnica idónea que seleccionare para mi puesto de trabajo es la verificación de

documentación, para poder corroborar todas las funciones que competen a normas y

procedimiento como también los estándares asociados ala empresa en ámbitos aplicados al

trabajo a ejecutar.

Los ejemplos que se podrían aplicar serían los siguientes:

1- Los auditores deben estar interiorizados en los tipos de documentación ya sea en

procedimientos como así las normas vigentes.

2- Los Auditores deberán solicitar todos los registros de los procedimientos existente con el

fin de verificar si han sido actualizados y además informados a los trabajadores con el fin
 de que todo el personal este interiorizado en su trabajo y en las herramientas

correspondientes para efectuar su trabajo.

3- La documentación de las radiografías o procesos de confiabilidad deben ser verificadas

con la intención de tener una trazabilidad de los procesos efectuados, ya que cualquier

duda en el proceso o falla se tenga el documento correspondiente, ejemplo en el plano

isométrico 3 del spool numero 5 se debe efectuar radiografía de la línea de 6 pulgadas la

cual por informe de confiabilidad la soldadura se encuentra dentro de los parámetros

técnicos requeridos según la norma y procedimientos. Esto ayuda como se menciono

anteriormente a la trazabilidad de los trabajos en terreno del cual se puede verificar si la

soldadura salió bien o salió mal o si se fue a corte el ducto.

4- Toda documentación tiene que estar a requerimiento de los trabajadores con respecto a

normas y procedimientos, también tiene que ser clara y entendible para los trabajadores o

auditores.

R: La persona que cumple con los requisitos mencionados en la consulta seria mi jefe de

departamento de confiabilidad, ya que tiene las habilidades y obviamente las capacidades de

entender e interpretar los trabajos efectuados en terreno, además de que esta al tanto de las

normas y procedimientos vigentes que se necesitan para efectuar los trabajos de inspección de

soldaduras en ductos, el cual el mismo dará el informe de la inspección de la soldadura efectuada

en terreno. El tiene el conocimiento de todas las aplicaciones de soldaduras correspondientes y a

la ves la experiencia en la interpretación de radiografías y el dictamen de con que medio se

verificara el estado de la soldadura.

R: el programa de seguimiento consiste en la verificación de cada auditoria si se han levantado

los errores o malas practicas efectuadas al trabajo y también la verificación de la documentación

este actualizada y bajada la información a todo el personal que esta comprometido en dicha

faena, el programa de mejora se va evaluando o se relaciona con ir en un determinado tiempo

aplicando las mejoras encontradas en cada auditoria con el fin de coordinar todo los datos y

poder tener una trazabilidad de todo lo ejecutado para poder entregarlo en la próxima auditoria

como el proceso a través de una línea de tiempo determinada todos los cambios que se han

logrado, algunos ejemplo de estos seguimientos y programas pueden ser:

 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

CRITERIO: Normas aplicables a ensayos no

destructivos / procedimientos
ALCANCE: Verificación si procedimientos de ensayos se encuentran de acuerdo a normativas aplicables, actualizadas, validadas.
09 de septiembre
REALIZADO POR: Jesus Gutierrez / Jefe Depto. confiabilidad Fecha: 2019
AUDITORIAS

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
MAYO
ABRIL

JULIO
NUMERO
AUDITOR CARGO DEL
AREA A
(Nombre AUDITOR PROCESOS
Auditoria AUDITAR
Completo) (dentro de la empresa)
en el año

Inspección de
Jesus Jefe depto.
1 minería soldaduras, ensayo de E E E E E E E E P P P P
Gutierrez confiabilidad
líquidos penetrantes

Inspección de
Jesus Jefe depto.
2 minería soldaduras, ensayo de E E E E E E E E P P P P
Gutierrez confiabilidad
partículas magnéticas.

Inspección de
Jesus Jefe depto.
3 minería soldaduras, ensayo de E E E E E E E E P P P P
Gutierrez confiabilidad
radiografía.

P: PROGRAMADO

R: REPROGRAMADO

C: CANCELADO

E: EJECUTADO

REPROGRAMACIÓN:
Jorge
Mauricio Aguayo Romero

AUTORIZADO
ELABORADO POR POR
GERENTE
CSGC GENERAL
FO/SG/8.2/0.3-
9 Rev 9
 Bibliografía

http://online.iacc.cl/pluginfile.php/5260262/mod_resource/content/2/03_Auditoria%20Interna%2

0de%20Calidad.pdf