PROCESO DE NEGOCIO

RESPONSABLE AREA DE NEGOCIO PROCESO DESCRIPCION

Responsable de area 1 A

Responsable de proceso 1.1 TI PROCESO 1.1 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 1.2 COMERCIAL PROCESO 1.2 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 1.3 AREA 3 PROCESO 1.3 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 1.4 PROCESO 1.4 Descirpcion del proceso

Responsable de area 2

Responsable de proceso 2.1 AREA 6 PROCESOS 2.1 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 2.2 AREA 7 PROCESOS 2.2 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 2.3 AREA 8 PROCESOS 2.3 Descirpcion del proceso

Responsable de proceso 2.4 AREA 9 PROCESOS 2.4 Descirpcion del proceso

 Valoración de Impa
Alto
IMPACTO: DESCRIPCION Medio
Bajo
1

FINANCIERO OPERACIÓN IMAGEN FIN

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible

Descripcion del impacto Descripcion del impacto Descripcion del impacto de

Financiero si el proceso no Operacional si el proceso Imagen si el proceso no
esta disponible noesta disponible esta disponible
 Valoración de Impactos
Alto 3 Tiempo de indisponibilidad
Medio 2 RTO:Maximo tiempo de parada
RPO:Perdida de datos en horas
Bajo 1
1 1 Pond

OPER IMAG TOTAL RTO RPO

0 3 Días 24 H

0 24 H 24 H

0 2 Días 24 H

0 24 Horas 24 H

0
 HORARIO
NECESIDAD DE DAR
SERVICIO EN
FESTIVIDADES

Horario de Servicio Local Nacional

LAS 24 HORAS DEL DIA(LUNES A DOMINGO SI SI

LAS 24 HORAS DEL DIA(LUNES A DOMINGO SI SI

DE 07:00 A 22:00 (LUNES A SABADO NO SI

LAS 24 HORAS DEL DIA(LUNES A DOMINGO SI NO

 PROCESOS RESPONSABLE DEL PROCESO
Clave Nombre Clave
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

ALTO 3 RTO
MEDIO 2 PROCESO
BAJO 1
RESPONSABLE DEL PROCESO AREA DE NEGOCIO
Nombre Clave Nombre
1 TI
2 COMERCIAL
3 NOMINA
4 RECURSOS HUMANOS
5 MERCADOTECNIA
6 CALL CENTER
7 RIESGOS
8 PROCESOS
9 CONTADURIA
10 AUDITORIA
11 COBRANZA
12 JURIDICO

RTO
RTO
 RESPONSABLE DE AREA
Clave Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12