Plan de Negocio - Ole Peru Sac

Plan de Negocios: Ol Per SAC
1. RESUMEN EJECUTIVO
Ole Per S.A.C. es un servicio turstico taurino que brinda la oportunidad a los aficionados del mundo del toro, presenciar una corrida de toros a nivel nacional. El aficionado taurino de Lima asiste generalmente a la feria que se realiza en noviembre en honor al Seor de Los Milagros, pues hay diferentes maneras de acceder a una entrada. Sin embargo, en el interior del Per, este no es el caso, pues las entradas se venden en la regin y se agotan con anticipacin. Los hoteles se encuentran repletos con reservaciones anticipadas. Ole Per tiene por objetivo facilitar estas tareas y as el cliente pueda asistir cmodamente al festejo taurino. Referente a la ventaja competitiva, se considera como prioridad la garanta de una ptima calidad de servicio, puesto a que la prestacin del servicio no tendra razn de ser sin los clientes. Satisfaciendo entonces, las necesidades de los futuros
consumidores de una manera eficiente se asegurarn el regreso de este para un prximo evento. El servicio de turismo taurino esta principalmente dirigido al sector A, en este grupo se encuentran empresarios generalmente.
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El medio de distribucin ser principalmente por internet, anuncios en los principales blogs taurinos del Per y por redes sociales. Se ofrece diferentes formas de pagos: por internet, depsito bancario, tarjetas de crdito y en efectivo. El costo del paquete es S/ 1248.00 nuevos soles. Ole Per es un servicio diferente y con un mercado muy bien segmentado; no solo promueve la cultura taurina, sino tambin las costumbres que hay en el interior del pas.
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2. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO

2.1. Justificacin de la idea de negocio
El negocio se ubica en el rea de servicios especiales. El turismo taurino es un servicio innovador y ventajoso pues no tiene competencia directa. Adems, existe un pblico vido de presenciar los festejos taurinos que se dan a nivel nacional.
2.2.
Descripcin del negocio y aspectos estratgicos
Misin
Difundir a nivel nacional la cultura taurina, ofreciendo a los aficionados taurinos la oportunidad de presenciar los diversos festejos que se dan en todo el Per.
Visin
Consolidar a Ole Per como empresa de servicios taurinos ms importante del Per. Adems de expandir los destinos taurinos hacia el resto de Latinoamrica.
Objetivos
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- Ofrecer un ptimo servicio de calidad. - Difundir informacin respecto a los diferentes festejos taurinos que se dan en el Per.
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2.3.
Ventaja competitiva sostenible. Aceptacin por parte del
cliente
La garanta de una ptima calidad de servicio.
2.4.
Producto y/o servicio:
2.4.1. Definicin
Ole Per es una empresa dedicada a brindar servicios tursticos taurinos, la cual le otorga al cliente la oportunidad de asistir a festividades taurina en diversas pocas del ao.
2.4.2. Usos
El cliente es participe antes, durante y despus del festejo taurino en diferentes provincias del pas.
2.4.3. Beneficios
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o o o
Promover la cultura taurina. Ampliar el mbito social del cliente con otros aficionados. Brindar una sensacin de relajacin y distraccin al cliente,
con seguridad y calidad de servicio.
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2.4.4. Diseo grfico del servicio
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2.5.
Localizacin geogrfica del negocio. Presentacin de la
infraestructura.
La oficina estar ubicada en la Av. San Borja Norte en el distrito de San Borja.
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3. ANALISIS ESTRATEGICOS, ESTUDIO DEL MERCADO, PLAN DE MARKETING
3.1.
Anlisis del entorno
3.1.1. Externo (Macro ambiente)
Factores sociales
Fomentar turismo vivencial: en este punto se pretende inducir al cliente a experimentar un turismo vivencial con los habitantes de un rea en particular con ciertas costumbres definidas. Esta alternativa influye de manera positiva en el servicio, ya que no slo abarca la asistencia a las corridas de toro, sino que tambin un intercambio cultural con los pobladores de cierta localidad.
Organizaciones anti taurinas: la creacin de estas organizaciones generan un impacto negativo para el servicio, puesto a que con su solicitud de que este evento es considerado una aberracin y no un arte una tradicin, realizan diversas manifestaciones en contra de esta costumbre.
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Festividad costumbrista: esta costumbre genera un impacto positivo en el servicio, ya que en los diversos departamentos del Per se realizan aniversarios e incluso fiestas patronales donde se organizan corridas de toros.
Factores poltico-legales
Posicin a favor por parte de autoridades locales municipales: esta es una gran ventaja, debido a que la mayora de los funcionarios son taurinos y aportan para el desarrollo de estos.
Ministerio de cultura (ordenanzas): la UNESCO declar patrimonio cultural de la humanidad la histrica plaza de ACHO, que es la plaza de toro ms antigua de amrica y es l segunda plaza de toros ms antigua del mundo. El Instituto Nacional de Cultura declar la plaza de ACHO como monumento histrico del Per. Entonces se deduce que existe un respaldo para la organizacin y realizacin de estos eventos.
Factores econmicos
Pblico objetivo con fuerte poder adquisitivo: en este punto se refleja los clientes que van adquirir el servicio, est dirigido al
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sector A, en este grupo se encuentran funcionarios, empresarios, ministros, escritores, etc.

-
Costo del servicio: este servicio tiene un costo considerado, por lo mismo que brinda una ptima calidad y eficiencia.
Fomentar el turismo interno: este aspecto es muy importante, debido a que si se impulsa el turismo interno estos van a generar ingresos y no slo para una cierta rea sino que tambin hacia la poblacin.
Factores ambiental natural
Desastres naturales: el ltimo terremoto que se produjo el Lima fue en Octubre del 1970. Los desastres naturales no se pueden predecir a un 100% pero lo que s se puede es prevenir. As mismo, cuando se va a desarrollar una corrida toro y se presentan cambios climticos no favorable en ese da slo queda posponerla.
Factores tecnolgicos
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Redes sociales: las redes sociales forman parte muy importante en el mundo de la publicidad, esto se debe a la cantidad de usuarios que tiene y los que se inscriben diariamente. En el 2010 se registraron ms de 500 millones de usuarios. Este ao se aproxima a unos 750 millones, slo en Facebook. Adems, ya que se vive en un mundo globalizado la mayora de personas estn conectadas via online todo el tiempo.
Correos de publicidad Pginas web
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3.1.2. Interno (Microambiente)
Usuarios Los clientes interesados en el tour se destacan por tener la capacidad de pagar ms por un servicio de calidad y seguridad. Servicio dirigido a sector econmico potencial, no al alcance de todos. Deficiencias en la realizacin del servicio, al brindar un servicio de calidad debido a la inexperiencia.
Proveedores Contar con un proveedor en servicio de transporte, con conocimiento de ruta, puntualidad y responsabilidad. Falta de poder de negociacin tanto con proveedores como con aliados estratgicos. Los factores que conllevan a buscar proveedores es que el servicio no cuenta con el capital suficiente para comprar un medio de transporte, que en este caso sera la adquisicin de una van. Adems, porque somos una empresa nueva y no contamos con un crdito en el banco. Referente a los hoteles los clientes necesitan un lugar donde pernoctar ya que los festejos taurinos suelen perdurar ms de un da.
Competencia directa:
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No existe competencia directa en este rubro
Competencia indirecta
Nuestra competencia directa est conformada por las agencias de viaje, las cuales podran incluir este tipo de servicio en los tours que ofrecen, sin embargo an no se encuentra alguna existente.
Intermediarios
Diversa red de contactos en el sector taurino.
3.2.
Anlisis del sector y la competencia
3.2.1. Identificacin de la competencia
En este grupo encontramos a las agencias de turismo que deseen incorporar en su itinerario la asistencia a festejos taurinos.
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3.2.2. Anlisis del comportamiento de la competencia
Dentro de este grupo encontramos a las agencias de servicio turstico convencional, en las que tienen en su itinerario actividades como: paseos tursticos, visita a lugares arqueolgicos, museos, etc.
3.3.
Anlisis FODA Y FODA cruzado
3.3.1. FODA
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Fortalezas Clientes interesados en el tour se destacan por capacidad de pagar ms por un servicio de calidad y seguridad. No existe competencia directa. Diversa red de contactos en el sector taurino.
Oportunidades
Fomentar turismo vivencial Festividad costumbrista
Debilidades Servicio dirigido a un solo nicho de mercado Falta de experiencia en poder de negociacin con proveedores y alianzas estratgicas. Contar con un servicio de transporte con conocimiento de ruta, puntualidad y responsabilidad. Deficiencias en la realizacin del servicio debido a la inexperiencia. Capital Alquiler de local y movilidad.
Pblico objetivo con poder adquisitivo Costo del servicio Consumo interno turstico Redes sociales Pginas web Gran demanda de aficionados a este tipo de festividades. Amenazas Organizaciones anti taurinas
Oposicin por parte de autoridades locales municipales Nuevas ordenanzas por el Ministerio de Cultura Factores climticos Agencias de turismo que pueden incluir este servicio en sus diferentes paquetes
3.3.2. FODA Cruzado
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OPORTUNIDADES FO F O R T A L E Z A S D E B I L I D A D E S Aprovechar las ferias ms importantes y durante el ao para la Ofrecer un servicio de transporte a los DO Siendo la nica empresa en este rubro y con mercado sector potencial podemos colocar una tarifa con un amplio margen de ganancia. se Suscribirnos a las principales pginas informa va internet sobre estos
AMENAZAS FA - Comunicacin constante con nuestra red de contactos a nivel nacional para prever posibles imprevistos con factores climticos o situaciones originadas por organizaciones anti taurinas - Contar con paquetes alternativos en caso de clausura o suspensin de plazas debido a disposiciones municipales anti taurinas DA - Debido a que se cuenta con local alquilado, es posible que podamos cambiar y expandir la oficina en un nuevo lugar estratgico; as tambin como con el transporte. - Aprovechar que el sector al que nos dirigimos esta segmentado, es posible brindar calidad en el servicio y contar con recomendacin hacia otros clientes potenciales.
web taurinas debido al pblico masivo que eventos.
corresponsales de los principales medios de comunicacin a cambio de publicidad
concurrentes
realizacin de publicidad.
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3.4.
Anlisis del mercado (estudio de mercado) objetivo y plan
de marketing.
3.4.1. Sondeo del mercado ENCUESTA Edad: .. Estado civil: F M
Profesin:. Distrito: .. 1. Cuntos festejos taurinos asiste anualmente? a. 2 a 4 b. 3 a 5 c. 6 a mas
2. Suele ir en grupo a estos eventos? a. Si b. No
3. Qu ferias considera de mayor importancia? a. Cutervo b. Chota c. Bambamarca d. Otra:
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4. Realiza turismo vivencial en la localidad donde se realizan este tipo de festejos? a. Si b. No c. A veces
5. Qu departamentos cree Ud. que tienen las mejores ferias? a. Cajamarca b. Ancash c. Junn d. Sierra de Lima
6. Se le facilita el acceso a una corrida en el interior del pas?(Incluyendo hospedaje y alimentacin) a. Si b. No
7. Qu tipo de transporte utiliza para asistir a estos eventos? a. Terrestre b. Areo
8. Deseara participar en unas tertulias taurinas despus de la corrida? a. Si b. No
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9. Estara dispuesto a contratar un servicio que le brinde accesibilidad, seguridad y calidad de servicio para este tipo de festejos? a. Si b. No
10.Por un paquete de 2 a 3 das, cunto estara dispuesto a pagar? a. $300 b. $400 c. $500
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PREGUNTA 1
a) 2 a 4 b) 3 a 5 c) 6 a mas TOTAL
144 65 51 260
INTERPRETACION:
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Segn el grfico se puede observar que el 55% de personas asisten un promedio de 2 a 4 corridas al ao. Esta es una gran ventaja, porque si adquieren un paquete de tour taurino que les brinde un ptimo servicio y sea eficiente, estos volvern a adquirirlo para una prxima oportunidad. El 25% es un pblico menor que asiste un promedio de 3 a 5 veces por ao a las corridas de toro, debido a que cuentan con ms tiempo, son personas dependientes. El 20% asiste a ms corridas al ao, este grupo a pesar de ser minora es el ms importante ya que vendran a ser clientes fijos para el servicio debido al tiempo que le dedican a los eventos taurinos.
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PREGUNTA 2
a) Nacionales b) Internacionale s c) Ambas 14 TOTAL
135 69 56 260
INTERPRETACION:
Segn el grfico se puede observar que la mayora de taurinos encuestados optan por asistir a corridas nacionales; influyen factores como: tiempo, distancia, costumbre (fiestas patronales), etc. El 26% de los encuestados optan por las corridas internacionales debido a que tiempo para viajar y son trabajadores dependientes que le dedican espacio a estos eventos. El 22% de los taurinos prefieren ambas alternativas. Son taurinos que por tradicin y costumbre asisten a corridas nacionales e internacionales, tambin influye: quines son los matadores, si son buenos toros, etc.
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PREGUNTA 3
a. Cutervo
b. Chota
c. Bambamarca
d. Otra:
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INTERPRETACION:
El 48% asistira a Cutervo y Chota porque son las ferias nacionales ms representativas en el Per. El 24% Cutervo, Chota y Bambamarca. El 16% preferira asistir a Chota. El 12% a Cutervo. Y el 2% optara por otras.
A, B y C AyB Solo A Solo B Otras: Caraveli TOTAL
62 120 30 42 6 260
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PREGUNTA 4
a) Si b) No c) A veces TOTAL
117 78 65 260
INTERPRETACION:
Como se puede observar el 45% de los encuestados optara por realizar un turismo vivencial en la determinada rea donde se va a desarrollar la corrida de toro. Adems, el punto de realizar un intercambio cultural les parece una forma muy interesante de
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saber ms de las tantas costumbres que existen en Per. El 30% de los encuestados no preferira participar de estos eventos, debido a que slo estn enfocados en presenciar las corridas de toro y luego regresar a sus labores cotidianas. El 25% de los encuestados optara por participar a las corridas de toro dependiendo del lugar y cules sean sus costumbres. PREGUNTA 5
a) Cajamarca b) Trujillo c) Junn d) Sierra de Lima TOTAL
171 44 27 18 260
INTERPRETACION
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El 66% de los encuestados considera que Cajamarca realiza las mejores ferias en Per. Esto es debido a que encontramos en este departamento los aniversarios de Chota y Cutervo, estos son considerados las mejores ferias a nivel nacional. El 17% de los encuestados asegura que Trujillo realiza las mejore ferias, aqu encontramos la feria de las Delicias. El 10% de los encuestados considera que Junn organiza las mejores ferias, aqu encontramos Palca y Sipaya. El 7% de los encuestados estima las mejores ferias de desarrollan en la Sierra de Lima, aqu se realiza la feria de Canta.
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PREGUNTA 6
a. Cutervo Chota Bambamarca b. Bambamarca Huamachuco Delicias c. Delicias Huamachuco Caraveli TOTAL
152 57 51 260
INTERPRETACION
El 58% de los encuestados optara por adquirir el paquete de CUTERVO CHOTA BOMBAMARCA porque son los ms representativos del Pas. El 22% optara por comprar el paquete de BOMBAMARCA HUAMACHUCO DELICIAS. El 20% de los encuestados les gustara adquirir el paquete de DELICIAS HUAMACHUCO CARAVELI.
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PREGUNTA 7
a) Terrestre b) Aereo Total
69 191 260
INTERPRETACION
El 73% de los encuestados optan por el medio de transporte va area, debido a que el viaje es ms corto y les da tiempo para disfrutar del lugar y retornar a sus labores en tiempo inmediato. Adems es mucho ms cmodo. El 27% de los encuestados prefieres un movilizase va terrestre, ya que se consideran aventureros y les gusta disfrutar del paisaje.
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PREGUNTA 8
a) Si b) No TOTAL
242 18 260
INTERPRETACION
El 93% de los encuestados les gustara participar despus de una corrida de toro a las tertulias que nuestro servicio brindar luego, ya que nunca han asistido a una y les parece muy interesante la idea de interactuar con los matadores. El 7% de los encuestados no les gustara participar en la tertulias decido a que slo quieren asistir a la corrida y luego retornar con sus labores.
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PREGUNTA 9
a) Si b) No TOTAL
225 35 260
INTERPRETACIN
El 87% de los encuestados estara dispuesto a contratar un servicio que les brinde accesibilidad, seguridad y calidad de servicio para asistir a los eventos taurinos que se van a realizar, ya que se sentiran ms cmodos. El 13% de los encuestados no optara por contratar a un servicio que les brinde accesibilidad, seguridad y calidad porque prefieren hacerlo por su propia cuenta.
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PREGUNTA 10
a) 300 USD b) 400 USD C) 500 USD TOTAL
89 105 66 260
INTERPRETACIN
El 41% de los encuestados estara dispuesto a pagar 400 dlares por persona con tal de que se les brinde un buen servicio. El 34% de los encuestados, 300 dlares. Y el 25%, 500.
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3.4.2 Segmentacin de mercado, criterios para la segmentacin del mercado

VARIABLES Geogrficos CLASIFICACIN SEGN: a) Regin b) Tamao de las ciudades c) Clima Demogrficos a) Edad b) Sexo c) Tamao de la familia d) Ingreso e) Ocupacin f) Religin g) Raza h) Ciclo de Vida , personal o familiar Psicograficos a) Clase social b) Estilo de vida c) Personalidad Conductuales a) Ocasin de compra b) Beneficios c) Frecuencia de uso a) Alta b) Conservador c) Impulsivo, autoritario a) Especial b) Servicio de calidad. c) Regular. a) Mayores de 35 aos. b) Masculino, femenino c) d) Ms de 3,000 dlares e) Empresarios en general. f) Catlico g) Blanca y mestiza h) Soltero, casados, jvenes, etc. a) Costa. b) c) ESPECIFICACIONES
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3.4.3 Caractersticas y comportamiento del cliente objetivo El servicio est dirigido a personas pertenecientes al sector A o B+. Son personas que tienen aficin a las corridas de toro. Usualmente suelen adquirir este servicio en fechas festivas, feriados largos o vacaciones; con un gasto no menor a los $1500 a ms. Suelen pagar por el servicio porque les brinda seguridad, eficiencia y calidad. Adems, usan el servicio para viajar cmodamente y con la seguridad de que van a tener hospedaje, un asiento en la plaza y ser partcipes de una reunin exclusiva con los matadores. Los clientes residen en su mayora en lima residencial. (Barranco Jess Mara La Molina Magdalena Miraflores Pueblo Libre San Borja San Isidro San Luis San Miguel Santiago de Surco Surquillo) y en su mayora son empresarios exitosos.
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3.4.4 Tamao del mercado

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito SANTIAGO DE SURCO De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 218,154 59,091 68,122 61,805 29,136 TOTAL TENENCIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 216,395 58,075 67,846 61,595 28,879 NO TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 1,759 1,016 276 210 257
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito LA MOLINA De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 99,366 28,969 30,214 29,029 11,154 TOTAL
TENENCIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) NO TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
98,636 28,542 30,085 28,937 11,072
730 427 129 92 82
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito SAN BORJA De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 83,325 21,555 24,286 23,521 13,963 TOTAL
82,771 21,208 24,212 23,480 13,871
554 347 74 41 92
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito BARRANCO De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 26,232 6,493 7,324 7,850 4,565 TOTAL
25,972 6,345 7,289 7,819 4,519
260 148 35 31 46
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito JESUS MARIA De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 53,059 13,595 14,636 15,017 9,811 TOTAL
TENENCIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 52,677 13,352 14,590 14,980 9,755 NO TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 382 243 46 37 56
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito MIRAFLORES De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 70,866 16,241 19,870 21,115 13,640 TOTAL
TENENCIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 69,027 15,695 19,342 20,548 13,442 NO TIENE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 1,839 546 528 567 198
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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito SAN ISIDRO De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 47,712 10,243 13,034 14,463 9,972 TOTAL
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD Distrito MAGDALENA DEL MAR De 18 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y ms aos 39,420 10,104 11,446 11,433 6,437 TOTAL
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Segn la Fuente Secundaria utilizada mediante el INEI, tomando en cuenta las edades de 30 a 65 aos y ms; contamos con un mercado total de: Santiago de Surco

159,063 70,397 61,770 19,739 39,464 54,625 37,469 29,316 471,843 Posibles clientes
La Molina San Borja Barranco Jess Mara Miraflores San Isidro Magdalena del Mar TOTAL
Para determinar el segmento al que nos dirigimos tomamos en cuenta el 10% de cada distrito anteriormente mencionado, sobretodo de los distritos donde se encuentra el sector A y B+; los cuales son: La Molina, Santiago de Surco y San Borja.
El total de la poblacin a la cual nos vamos a concentrar es de 29,122 personas; ya que tomamos en cuenta que no todos ellos tienen aficin por la tauromaquia.
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3.5 Estrategia comercial o marketing mix
3.5.1 Estrategia de producto o servicio El servicio que ofrece Ole Per es un turismo taurino. Este servicio permite que los aficionados taurinos asistan a las principales ferias taurinas que se dan a nivel nacional. Ole Per facilitar a sus clientes el acceso a las corridas y tambin les asegurar tener los mejores asientos. Entre las principales ventajas, se encuentran las tertulias taurinas que se desarrollarn despus de cada festejo taurino con la presencia de un novillero o matador de la feria. Se ofrecer tambin diferentes variedades de paquetes taurinos para que el cliente escoja las ferias de su inters.
3.5.2 Estrategia de plaza o distribucin El servicio de difundir principalmente va Internet, ya sea por medio de redes sociales y blogs taurinos. El servicio taurino tambin tendr una pgina web. Adems de hacer publicidad en las principales ferias que se dan en Lima. Ole Per tiene una oficina principal administrativa que est ubicada en San Borja.
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Segn un estudio previo del tamao del mercado y de acuerdo con el perfil del cliente, nuestros clientes potenciales se encuentran en Surco, San Isidro, San Borja, Miraflores y La Molina principalmente. El modo de dirigirse a los clientes es mediante publicidad en internet. Se ofrecern paquetes con destino a las principales ferias del interior del Per. La forma de pago ser por internet (tarjera de crdito), depsito bancario, en efectivo o con tarjeta de crdito en la oficina principal. La empresa mantendr informado sobre los diversos paquetes y promociones mediante su pgina web. Adems de informar sobre las principales noticias relacionadas al mundo del toro.
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3.5.3 Estrategia de precios
Para establecer una adecuada estrategia de precios debemos primero analizar nuestros costos promedios, tanto fijos como variables:
a) Costos de produccin
Costos variables Transporte Entradas corrida Pasajes va area Hospedaje Almuerzo ganadera Almuerzo 2do da Entradas tursticas 600.00 400.00 3000.00 2000.00 1000.00 600.00 8,100.0 500.00 0
Costos fijos
Alquiler de oficina Servicios bsicos
S/. 500.00 S/. 300.00 S/. 800.00
De acuerdo a estos dos valores detallamos el valor de venta a S/. 890.00;
al cual le corresponde el margen de contribucin de 50% y dems gastos; el
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precio de venta final es de S/. 1248.00 el mismo que se ofrecer en moneda dlar, y estima el precio de $453.18 = $450.00
b) Precio de venta de la competencia: Actualmente no contamos con competencia directa. Nuestro precio de venta a comparacin con la competencia no tiene
similitud alguna por el hecho de no existir otro tipo de empresa en este rubro, lo cual nos da una facilidad para manejar nuestros precios y el margen de ganancia ms conveniente tanto para la empresa como para el cliente.
3.5.4 Estrategia de promocin
El servicio ser promocionado mediante:
o Redes sociales o Pginas web taurinas o Publicidad en revistas culturales taurinas. o Participacin en ferias y festividades taurinas a nivel nacional
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La inversin para este tipo de publicidad seria un promedio de S/. 1000.00
nuevos soles, ya que el sector al que nos dirigimos no busca personalmente este servicio, sino que lo encuentra mediante la tecnologa, internet, blogs, pginas
web, etc. Y es ah donde tendremos que proporcionar mayor informacin y publicidad, para as captar la atencin del cliente.
La publicidad tambin se dar mediante volantes o Souvenirs en ferias
taurinas en Lima, o provincia.
Auspicio de corridas y/o alianzas y convenios con revistas taurinas para
otorgarles facilidad de acceso a la provincia donde se lleve a cabo estos eventos con el fin de conseguir algn anuncio o publicidad dentro de la misma.
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4. ASPECTOS TECNICOS DE PRODUCCION DEL SERVICIO

4.1. Descripcin del servicio y especificaciones tcnicas
4.1.1. Caractersticas y presentacin
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4.1.2. Requerimientos directos e indirectos para producir un lote: Materia prima, insumos, envases, materiales, mano de obra.
Para el desarrollo del servicio taurino, en el lapso de un mes se desarrollaran cuatro corridas; es decir 4 paquetes mensuales por cada fin de semana. Los requerimientos por persona son los siguientes: T.C: S/ 2.75 = 1 DLAR USA
COSTO COSTO INSUMO Y/O MATERIAL Pasajes (ida y vuelta) Movilidad Almuerzo Ganadera UNIDAD Por persona Por persona Por persona Por CANTID AD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 UNITARIO EN SOLES 300.00 60.00 100.00 60.00 50.00 40.00 10.00 1.00 14 200.00 821.00 TOTAL EN SOLES 3000.00 600.00 1000.00 600.00 500.00 400.00 100.00 10.00 COSTO TOTAL EN US$ 1090.91 218.18 363.64 218.18 181.82 145.45 36.36 3.64 COSTO UNITARIO EN US$ 109.09 21.82 36.36 21.82 18.18 14.55 3.64 0.36 72.73 298.55
Almuerzo 2do da persona Entradas Por Tursticas Entradas Corrida Gua turstico Souvenirs Hospedaje persona Por persona Por persona Por persona Por 2 noches
2000.00 727.27 8210.00 2985.45
4.2 Proveedores, identificacin, zonas y criterios de seleccin
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PROVEEDORES
Servicio de hospedaje
Plan de Negocios: Ol Per SAC CIUDA

EMPRESA Hoteles Continental Hotel Casa Blanca Hotel El Portal Del Marques Hotel Country Hotel Gran Bolivar Hotel El Gran Marques Hotel El Conde Duque Hotel Universo Hotel Punuaypampa Royal Inn Hotel Queen's Villa Hotel Casona Plaza Hotel Arequipa Tuki Llajta - Pueblo Bonito Hotel El Marquez Hotel Los Portales Hacienda La Florida
D Cajamar Calidad, Comodidad, Descuentos, Facilidad de pago ca Cajamar Calidad, Precio, Descuento ca Cajamar Calidad, Comodidad, Descuentos, Facilidad de pago ca Trujillo Trujillo
CRITERIO DE SELECCIN
Trujillo Ayacuch Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago o Ayacuch Calidad, Precio, comodidad o Puno Puno Arequip a Arequip a Huanca yo Huanca yo Tarma Tarma
Calidad, comodidad Calidad, comodidad Calidad, comodidad
Calidad, Precio, comodidad, descuento. Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, Precio, comodidad, descuento. Calidad, Precio, comodidad, descuento. Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, Comodidad, Descuentos, Facilidad de pago Calidad, Precio, comodidad
Servicio de Transporte
EMPRESA Rafyal Ruby Car Peru Transportes Turistico Titankatours Maurelio Service E.I.R.L. Mafer Rent a Car Atix Rent a Car Del Sur Rent a Car INVERSIONES RICHARD'S VAN H1 SERVICO DE TRANSPORTE Fabi Motors SAC Hoteles y Rent a Car Asociados a & B E.I.R.L Ciudad Trujillo Trujillo Ayacuch o Ayacuch o Arequip a Arequip a Puno Huanca yo Huanca yo Cajamar ca Cajamar ca
Calidad, Precio, comodidad Calidad, comodidad Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, comodidad Calidad, comodidad, facilidad de pago Calidad, comodidad, facilidad de pago Calidad, comodidad, facilidad de pago Calidad, comodidad Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, Precio, comodidad, descuento, Facilidad de pago Calidad, Precio, comodidad
Servicio de Catering
EMPRESA Hoteles Continental Hotel Casa Blanca Hotel El Portal Del Marques Hotel Country Hotel Gran Bolivar Hotel El Gran Marques CIUDA D Cajamar ca Cajamar ca Cajamar ca Trujillo Trujillo Trujillo
CRITERIOS DE SELECCIN Calidad, Comodidad, Descuentos, Facilidad de pago Calidad, Precio, Descuento Calidad de insumos, Comodidad, Descuentos, Facilidad de pago Calidad de insumos, comodidad 14 Calidad, comodidad Calidad, comodidad
4.3 Diagrama de flujo y descripcin del proceso productivo
DIA 1
INICIO
Envo de pasajes al domicilio del cliente
Traslado del Aeropuerto hacia el hotel de destino
Coctel de Bienvenida. Castillos y feria en la ciudad.
Cena Libre
Contr ol Calida d
NO
Cambio de proveedor a conformidad del
SI
Conformidad con el Hotel, programa, movilidad y servicio brindado. Pernocte
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DIA 2
DIA 2
9:00AM Desayuno en el hotel
10:30am Traslado a Ganadera mas cercana
12:00m Llegada a ganadera, visita a los toros y almuerzo buffet dentro de la Ganadera. 3:00pm Coloquio con el ganadero 5:30pm Regreso al Noche: Tertulias con el matador. Cena Libre Pernoct e
14
DIA 3
DIA 3
9:00am desayuno en el Hotel
10:00am Traslado al pueblo donde se realiza la corrida.
12:30m Turismo vivencial en el pueblo y almuerzo tpico de la zona. 3.00pm Corrida de Toros 5:00 pm Traslado al hotel, agradecimiento y entrega de Souvenirs. 7:00pm Traslado al aeropuerto VIAJE A LIMA
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Maquinaria, equipos y tecnologa requerida: valorizacin o costos por servicio de tercerizacin de produccin.
PC Samsung 2011
S/. 1,800.00 S/. 600.00
Alquiler Camioneta VAN TOTAL
S/. 2,400.00
14
5. ORGANIZACIN DEL NEGOCIO
5.1.
Aspectos Legales
El tipo de sociedad de Ole Per es S.A.C. (Sociedad Annima Cerrada), pues cuenta con un nmero limitado de socios y estos responden con el capital de la empresa y no con sus bienes personales. La formacin del directorio no es obligatoria y en caso que uno de los socios desea vender sus acciones, los dems socios tienen la preferencia. Ole Per se encuentra adems en el Rgimen General, no limitando as sus utilidades. Mediante el Rgimen General se puede hacer uso de diferentes comprobantes de pago. As como tambin llevar diferentes libros contables que permitirn acceder a un crdito bancario.
5.2.
Requisitos para el funcionamiento del negocio y estimado
de costos
Para que el negocio funcione, se requiere seguir el siguiente procedimiento: - Elaborar una minuta de constitucin de la empresa y escritura pblica (en notaria) - Inscripcin en Registros Pblicos. - Solicitar RUC en SUNAT. - Solicitar licencia de funcionamiento (Municipalidad de San Borja)
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5.3.
Obligaciones Tributarias
- Declaracin del PDT, de acuerdo a los ltimos dgitos del RUC - Declaracin Simplificada del IGV y del Impuesto a la Renta - Declaracin del PDT de la Panilla Electrnica - Libros Electrnicos: Libro de Caja y Banco Libro de Ingresos y Gastos Libro Diario Libro Mayor Registro de Compras Registro de Costos Registro de Ventas e Ingresos Libro de Planillas Libro de Matricula de Acciones Registro de Activos Fijos Declaracin Anual del Impuesto a la Renta Aportes a la ONP, AFP y ESSALUD
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5.4.
Estructura Organizacional
La empresa est organizada mediante departamentalizacin por funciones:
Gerencia General
Marketing
Administracin
Finanzas
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Funciones
Gerente General:
Interactuar y vincularse con las dems reas de la empresa.
- Coordinar la organizacin de la empresa en funcin de sus ventajas competitivas. - Evaluar las propuestas de las reas, coordinar las mejoras que correspondan y aprobarlas. - Controlar el cumplimiento de los objetivos de la empresa y sus indicadores de gestin. - Dirigir y disear la implementacin del plan estratgico de la empresa.
Marketing - Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de marketing y ventas. - Proponer el diseo de los servicios. - Investigar el mercado. - Preparar presupuesto de gastos de marketing.
Administracin - Reclutar y seleccionar el personal que requiera la empresa. - Negociar con los proveedores. - Proyectar las comprar en funcin de los requerimientos de las reas.
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Finanzas Coordinar la elaboracin del presupuesto de la empresa. Mantener la contabilidad al da y preparar estados financieros que reflejen fielmente la situacin de la empresa Analizar los estados financieros. Programar los pagos.
5.5. Gastos pre-operativos.
Gastos Notariales: S/450.00 Inscripcin en Registros Pblicos: S/200.00 Licencia de Funcionamiento de la empresa Derecho de Pago: S/693.50 Vigencia de Poder (SUNARP): S/22.00
14
6. ASPECTOS ECONOMICOS
6.1 Estructura de la inversin
UNIDADE VALOR S UNITAR REQUERI IO S/ DAS
Sub MONT O S/. Totales S/ TOTALES S/
RUBRO 1.- ACTIVO FIJO Infraestructura Acondicionamiento de local Instalaciones elctricas Equipos Equipo de cmputo
200 100
1 1
200.0 0 100.0 0 .00 300
1500
1500. 00 00
1,500.
Muebles y enseres Escritorios Sillas de escritorio Muebles Sillas TOTAL ACTIVO FIJO 2.- GASTOS PREOPERATIVOS Gastos de Constitucin legal Derechos registrales Licencia de funcionamiento Vigencia de poder TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 3.-CAPITAL DE TRABAJO PARA 1 MES DE 300 30 500 50 2 2 1 4
600.0 0 60.00 500.0 0 200.0 1,360. 0 00 3,160.00
450 200 693.5 22
1 1 1 1
450.0 0 200.0 0 693.5 0 22.00 50 1,365. 1,365.50
14
PRODUCCIN Insumos Transporte Entradas corrida Pasajes va area Hospedaje Almuerzo ganadera Almuerzo 2do da Entradas tursticas Mano de obra : Gua de turismo Costos indirectos Luz Agua Limpieza y mantenimiento de planta TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.-GASTOS INDIRECTOS(Costos Fijos) Gastos Administrativos Sueldo del personal Luz Agua Telfono tiles de oficina Limpieza y mantenimiento de oficina Gastos de Venta por Publicidad(volan paquete tes) 2 cientos por paquete Souvenirs 1 ciento 800 50 50 150 100 100 1 1 1 1 1 1 800.0 0 50.00 50.00 150.0 0 100.0 0 100.0 1,250. 0 00 10.00 0 0 0 10 1 1 1 100.0 0 .00 0.00 0.00 0.00 8,200.0 0 COSTO VARIABL E TOTAL 100 60 40 300 200 100 60 50 10 10 10 unidad 10 es 10 10 10 600.0 0 400.0 0 3000. 00 2000. 00 1000. 00 600.0 0 500.0 8,100. 0 00
50 50
2 1
100.0 0 50.00
14
.00 TOTAL GASTOS INDIRECTOS(FIJOS)
150 COSTO FIJO TOTAL
1,400.00
TOTAL INVERSION 14,125 S /. .50
14
6.2
Proyectado de costos y gastos en funcin de las ventas
para 1 ao
COSTO DE VENTAS
INGRESO ENERO 20.00
SALID A SALDO 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 30.00 30.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 20.00 20.00 0.00
FEBRERO
20.00
MARZO
30.00
ABRIL
20.00
MAYO
20.00
JUNIO
50.00
JULIO
50.00
AGOSTO SETIEMBR E
50.00
20.00
INGRES O SALIDA 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 28,500.0 950.00 0 28,500.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 47,500.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0 19,000.0 950.00 0
C. UNIT
SALDO 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 28,500.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 19,000.00 0.00
14
OCTUBRE NOVIEMB RE DICIEMBR E
20.00 20.00 50.00 50.00 20.00 20.00
20.00 0.00 50.00 0.00 20.00 0.00
950.00 950.00
19,000.0 0 19,000.0 0 47,500.0 0 19,000.0 0
19,000.00 0.00 47,500.00 0.00 19,000.00 0.00
47,500.0 950.00 0 950.00 19,000.0 950.00 0 950.00
14

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS FEBRER ENERO O MARZO ABRIL MAYO JUNIO 24,960.0 24,960.0 24,960. 24,960. 0 0 37,440.00 00 00 62,400.00 19,820.0 19,820.0 19,820. 19,820. 0 0 29,320.00 00 00 48,320.00 820.00 820.00 4,320.0 4,320.0 0 0 820.00 820.00 4,320.0 4,320.0 7,300.00 0 0 820.00 820.00 13,260.0 0
VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO MARKETING UT BRUTA
VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO MARKETING UT BRUTA
AGOST JULIO O 62,400.0 62,400.0 0 0 48,320.0 48,320.0 0 0 820.00 820.00 13,260. 13,260. 00 00
SETIEM BRE 24,960.0 0 19,820.0 0
OCTUB RE 24,960.0 0 19,820.0 0
NOVIEMB DICIEMB RE RE 24,960.0 62,400.00 0 19,820.0 48,320.00 0 820.00 4,320.0 0
820.00 820.00 820.00 4,320.0 4,320.0 13,260.0 0 0 0
14
GASTOS SUELDOS ESSALUD CTS GRATI DEPRECIACION GASTOS OP UT. OPERATIVA IMP. RENTA UT ACUMULADA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 66.64 66.64 66.64 66.64 66.64 145.33 145.33 145.33 145.33 145.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 1,167. 1,167.3 1,167.3 30 1,167.30 1,167.30 0 0 3,152.7 3,152.7 3,152.7 0 3,152.70 6,132.70 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,152. 12,438.1 15,590. 18,743. 70 6,305.40 0 80 50
JUNIO 800.00 72.00 66.64 145.33 83.33 1,167.3 0 12,092.7 0 0.00 30,836. 20
GASTOS SUELDOS ESSALUD CTS GRATI DEPRECIACION GASTOS OP UT. OPERATIVA IMP. RENTA UT ACUMULADA
JULIO 1,750.00 157.50 145.78 317.92 83.33 2,454.5 3 10,805.4 7 0.00 41,641. 67
AGOST O 1,750.00 157.50 145.78 317.92 83.33 2,454.5 3 10,805.4 7 0.00 52,447. 14
SETIEM BRE 1,750.00 157.50 145.78 317.92 83.33 2,454.5 3
OCTUB NOVIEMB DICIEMB RE RE RE 1,750.00 1,750.00 1,750.00 157.50 157.50 157.50 145.78 145.78 145.78 317.92 317.92 317.92 83.33 83.33 83.33 2,454.5 2,454.5 3 2,454.53 3
1,865.47 1,865.47 10,805.47 1,865.47 0.00 0.00 0.00 8,486.40 54,312. 56,178. 66,983.5 60,362. 61 08 5 62
14
6.3 Determinacin del precio y punto de equilibrio
CALCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO
COSTO TOTAL =
COSTO FIJO UNITARIO+COSTO VARIABLE UNITARIO
140.00
820.00
960.00
COSTO TOTAL
SE DEBE SABER PRIMERO CUAL ES LA CANTIDAD DE PRODUCTOS O UNIDADES A PRODUCIR COSTO FIJO UNITARIO COSTO FIJOS TOTAL / CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO VARIABLE UNITARIO COSTO FIJO UNITARIO
1,400.00
10
140.00
COSTO VARIABLE TOTAL / CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS
8,200.00
10
820.00
VALOR DE VENTA VALOR DE VENTA
COSTO TOTAL UNITARIO + MARGEN COMERCIAL
30%
960.00
1.30
1,248.00
MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCION
VALOR DE VENTA - COSTO VARIABLE UNITARIO
1,248.00
- 820.00
428.00
PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO UNDS PUNTO DE EQUILIBRIO S/.
COSTO FIJO TOTAL / MARGEN DE CONTRIBUCION = UNIDADES UNIDADES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO x PRECIO DE VENTA = NUEVOS SOLES
1,400.00
428.00
3.27
3.27
1,248.00
4,082.24
14
14
6.4 Proyeccin de ventas para 1 ao

PRESUPUESTO DE VENTAS FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO 20 30 20 20 50 1,248.0 1,248.0 1,248.00 1,248.00 0 0 1,248.00 24,960.0 37,440.0 24,960. 24,960. 0 0 00 00 62,400.00 4,492.8 4,492.8 4,492.80 6,739.20 0 0 11,232.00 29,452.8 44,179.2 29,452. 29,452. 0 0 80 80 73,632.00
UNIDADES COST UNIT SUB TOTAL IGV TOTAL
ENERO 20 1,248.0 0 24,960. 00 4,492.8 0 29,452. 80
JULIO UNIDADES COST UNIT SUB TOTAL IGV TOTAL 50 1,248.00 62,400.0 0 11,232.0 0 73,632.0 0
AGOST O 50 1,248.00 62,400.0 0 11,232.0 0 73,632.0 0
SETIEM BRE 20 1,248.00 24,960.0 0
OCTUB NOVIEMB DICIEMB RE RE RE 20 50 20 1,248.00 1,248.00 1,248.00 24,960.0 24,960.0 0 62,400.00 0
4,492.80 4,492.80 11,232.00 4,492.80 29,452.8 29,452.8 29,452.8 0 0 73,632.00 0
PRESUPUESTO DE COBRANZA ENERO CONTADO CREDITO TOTAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 44,179.2 29,452. 29,452. 73,632.0 29,452.80 29,452.80 0 80 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,179.2 29,452. 29,452. 73,632.0 29,452.80 29,452.80 0 80 80 0
14
JULIO CONTADO CREDITO TOTAL 73,632.00 0.00 73,632.00
AGOSTO
SETIEM BRE 29,452.8 73,632.00 0 0.00 0.00 29,452.8 73,632.00 0
OCTUB RE 29,452.8 0 0.00 29,452.8 0
NOVIEMB DICIEMB RE RE 29,452.8 73,632.00 0 0.00 0.00 29,452.8 73,632.00 0
6.5 Flujo de Caja

FEBRER ENERO O MARZO ABRIL MAYO JUNIO 29,452. 29,452.8 44,179.2 29,452. 29,452. 73,632. 80 0 0 80 80 00 29,452 29,452. 44,179. 29,452. 29,452. 73,632 .80 80 20 80 80 .00 1,000.0 0 8,968.0 0 692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,660. 00 18,792. 80 18,792 .80 1,000.0 1,000.0 0 0 22,420. 22,420. 00 00 692.00 692.00 108.00 108.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 66.64 0.00 0.00 1,429.2 0 892.80 748.80 499.20 26,470. 25,750. 00 64 2,982.8 3,702.1 0 6 32,829. 36,531. 60 76 1,000.0 0 56,050. 00 692.00 108.00 0.00 72.00 0.00 0.00 892.80 499.20 59,314. 00 14,318. 00 50,849 .76
INGRESO COBRANZAS TOTAL ING EGRESO PAGO MARKETING PAGO COMPRAS PAGO SUELDOS AFP ONP ESSALUD CTS GRATI IGV IMP RENTA TOTAL MES SALDO MES SALDO ACUMU
1,000.00 1,000.00 22,420.0 33,630.0 0 0 692.00 692.00 108.00 108.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892.80 892.80 499.20 499.20 25,684.0 36,894.0 0 0 3,768.80 7,285.20 22,561. 29,846. 60 80
14
INGRESO COBRANZAS TOTAL ING EGRESO PAGO MARKETING PAGO COMPRAS PAGO SUELDOS AFP ONP ESSALUD CTS GRATI IGV IMP RENTA TOTAL MES SALDO MES SALDO ACUMU
AGOST SETIEM JULIO O BRE 73,632.0 73,632.0 29,452.8 0 0 0 73,632. 73,632. 29,452. 00 00 80
OCTUB RE 29,452.8 0 29,452. 80
NOVIEMB DICIEMB RE RE 29,452.8 73,632.00 0 73,632.0 29,452. 0 80
1,000.00 56,050.0 0 1,517.50 108.00 0.00 72.00 0.00 871.98 2,502.00 1,248.00 63,369.4 8 10,262.5 2 61,112. 28
1,000.00 56,050.0 0 1,517.50 135.00 97.50 157.50 0.00 0.00 2,502.00 1,248.00 62,707.5 0 10,924.5 0 72,036. 78
1,000.00 22,420.0 0 1,517.50 135.00 97.50 157.50 0.00 0.00 2,502.00 1,248.00 29,077.5 0
1,000.00 1,000.00 1,000.00 22,420.0 22,420.0 0 56,050.00 0 1,517.50 1,517.50 1,517.50 135.00 135.00 135.00 97.50 97.50 97.50 157.50 157.50 157.50 0.00 145.78 0.00 0.00 0.00 1,907.52 892.80 892.80 2,502.00 499.20 499.20 1,248.00 26,719.5 30,985.0 0 60,495.28 2 375.30 2,733.30 13,136.72 1,532.22 72,412. 75,145. 88,282.1 86,749. 08 38 0 88
7. Anexos
7.1. Plan y presupuesto de Marketing y Ventas para 1 ao.
El presupuesto de Marketing es de S/1000 nuevos soles en cada mes durante todo el primer ao de la empresa. Plan de Marketing Publicidad: Flyers Blogs S/191.80 S/450.00
14
Pgina web S/258.20 (Dominio y hosting) Souvenirs S/100.00
V lo V . a r ta IG V P e ioV . r c ta
Pe u u s d M r e g r s p e to e a k tin E eo nr F be o err Mro az Ar b il My ao Ju io n S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0
V lo V a a r t. IG V P e ioV a rc t.
P e u u s od M r e in r s p e t e ak t g Ju lio Aot g so St mr e ie b e O t be cu r N v mr o ie b e D ie b e ic m r S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 87 6 /. 4 .4 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 12 4 /. 5 .5 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0
14
Presupuesto de Ventas para el primer ao
E eo nr U id d s n ae C s U it ot n S bto l u ta IG V TTL OA
F be o err
Mro az
Ar b il
My ao
Ju io n
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 5 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 2 ,9 0 0 S 2 ,9 0 0 S 2 ,9 0 0 S 2 ,9 0 0 S 2 ,9 0 0 S 6 ,4 0 0 /. 4 6 .0 /. 4 6 .0 /. 4 6 .0 /. 4 6 .0 /. 4 6 .0 /. 2 0 .0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 1 ,2 2 0 /. 1 3 .0 S 2 ,4 2 0 S 2 ,4 2 0 S 2 ,4 2 0 S 2 ,4 2 0 S 2 ,4 2 0 S 7 ,6 2 0 /. 9 5 .8 /. 9 5 .8 /. 9 5 .8 /. 9 5 .8 /. 9 5 .8 /. 3 3 .0 Ju lio A o to gs S tie b e e mr O tu r c be N v mr o ie b e D ie b e ic m r
U id d s n ae C s U it ot n S bT ta u o l IG V TTL OA
5 0 5 0 2 0 2 0 5 0 2 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 1 4 .0 /. ,2 8 0 S 6 ,4 0 0 S 6 ,4 0 0 S 2 ,9 0 0 S 2 ,9 0 0 S 6 ,4 0 0 S 2 ,9 0 0 /. 2 0 .0 /. 2 0 .0 /. 4 6 .0 /. 4 6 .0 /. 2 0 .0 /. 4 6 .0 S 1 ,2 2 0 S 1 ,2 2 0 /. 1 3 .0 /. 1 3 .0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 1 ,2 2 0 /. 1 3 .0 S 4 9 .8 /. ,4 2 0 S 7 ,6 2 0 S 7 ,6 2 0 S 2 ,4 2 0 S 2 ,4 2 0 S 7 ,6 2 0 S 2 ,4 2 0 /. 3 3 .0 /. 3 3 .0 /. 9 5 .8 /. 9 5 .8 /. 3 3 .0 /. 9 5 .8
14
7.2 Plan y Presupuesto de produccin en unidades fsicas y monetarias, 1 ao.
Plan y Presupuesto de Produccin en unidades fsicas y monetarias, 1 ao.

ENERO UNID FEB UNID 20 MAR UNID 30
20
INSUMO Y/O MATERIAL Pasajes (ida y vuelta) Movilidad Almuerzo Ganaderia Almuerzo 2do dia Entradas Turisticas Entradas Corrida Guia turistico Souvenirs Hospedaje UNID AD xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. x2
CANTID AD CTO UNIT EN SOLES CTO TOTAL EN SOLES CTO TOTAL EN US$ CTO UNIT EN US$
CTO S/.
CTO S/.
CTO S/.
10 10 10 10 10 10 10 10 10
300.00 60.00 100.00 60.00 50.00 40.00 10.00 1.00 200.00 821.00
3000.0 1090.9 109.0 0 1 9 600.00 218.18 21.82 1000.0 0 363.64 36.36 600.00 218.18 21.82 500.00 181.82 18.18 400.00 145.45 14.55 100.00 36.36 3.64 10.00 3.64 0.36 2000.0 0 727.27 72.73 8210.0 2985.4 298.5 0 5 5
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20 4000 16420
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20 4000 16420
9000 1800 3000 1800 1500 1200 300 30 6000 24630
ABR UNID 20 INSUMO Y/O MATERIAL Pasajes (ida y vuelta) Movilidad Almuerzo Ganaderia Almuerzo 2do dia Entradas Turisticas Entradas Corrida Guia turistico Souvenirs UNID AD xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers.
CANTID AD CTO UNIT EN SOLES CTO TOTAL EN SOLES CTO TOTAL EN US$ CTO UNIT EN US$
MAY UNID 20
JUN UNID 50
CTO S/.
CTO S/.
CTO S/.
10 10 10 10 10 10 10 10
300.00 60.00 100.00 60.00 50.00 40.00 10.00 1.00
3000.0 0 600.00 1000.0 0 600.00 500.00 400.00 100.00 10.00
1090.9 1 218.18 363.64 218.18 181.82 145.45 36.36 3.64
109.0 9 21.82 36.36 21.82 18.18 14.55 3.64 0.36
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20
15000 3000 5000 3000 2500 2000 500 50
14
Hospedaje
x2
10
2000.0 0 727.27 72.73 8210.0 2985.4 298.5 821.00 0 5 5 200.00
4000 16420
4000
10000
16420 41050
14
JUL UNID 50 INSUMO Y/O MATERIAL Pasajes (ida y vuelta) Movilidad Almuerzo Ganaderia Almuerzo 2do dia Entradas Turisticas Entradas Corrida Guia turistico Souvenirs Hospedaje UNID AD xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. x2
CANTID AD CTO UNIT EN SOLES CTO TOTAL EN SOLES CTO TOTAL EN US$ CTO UNIT EN US$ CTO S/.
AGO
UNID
SET
UNID
50
CTO S/.
20
CTO S/.
10 10 10 10 10 10 10 10 10
300.00 60.00 100.00 60.00 50.00 40.00 10.00 1.00 200.00 821.00
3000.0 1090.9 109.0 0 1 9 15000 600.00 218.18 21.82 3000 1000.0 0 363.64 36.36 5000 600.00 218.18 21.82 3000 500.00 181.82 18.18 2500 400.00 145.45 14.55 2000 100.00 36.36 3.64 500 10.00 3.64 0.36 50 2000.0 0 727.27 72.73 10000 8210.0 2985.4 298.5 4105 0 5 5 0
1500 0 3000 5000 3000 2500 2000 500 50 1000 0 4105 0
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20 4000 1642 0
OCT
UNID
NOV
UNID
DIC
UNID
20
INSUMO Y/O MATERIAL Pasajes (ida y vuelta) Movilidad Almuerzo Ganaderia Almuerzo 2do dia Entradas Turisticas Entradas Corrida Guia turistico Souvenirs Hospedaje UNID AD xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. xPers. x2
CANTID AD CTO UNIT EN SOLES CTO TOTAL EN SOLES CTO TOTAL EN US$ CTO UNIT EN US$ CTO S/.
50
CTO S/.
20
CTO S/.
10 10 10 10 10 10 10 10 10
300.00 60.00 100.00 60.00 50.00 40.00 10.00 1.00 200.00 821.00
3000.0 1090.9 109.0 0 1 9 600.00 218.18 21.82 1000.0 0 363.64 36.36 600.00 218.18 21.82 500.00 181.82 18.18 400.00 145.45 14.55 100.00 36.36 3.64 10.00 3.64 0.36 2000.0 0 727.27 72.73 8210.0 2985.4 298.5 0 5 5
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20 4000 1642 0
1500 0 3000 5000 3000 2500 2000 500 50 1000 0 4105 0
6000 1200 2000 1200 1000 800 200 20 4000 1642 0
TOTAL UNIDADES PROD ANUAL
370
14
TOTAL S/. PRODUCCION ANUAL
S/. 303,770.00
14
7.3. Presupuesto de Administracin y Recursos Humanos

En los primeros seis meses del ao, se contratar una recepcionista y a partir del mes de julio se contratar otra persona como auxiliar para el rea de marketing. E nero S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 800.00 P royeccinde S ueldos F ebrero Ma rzo Abril S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 Ma yo S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 800.00 Junio S/. 800.00 S/. 0.00 S/. 800.00
AF P ONP T lS ota ueldos D sctos. AF (1 .5 ) P 3 % ONP 3 ) (1 % T lD ota sctos. Neto aP g r aa E S UD % S AL (9 ) C S(8 3 ) T .3 % Gra tif.
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
S/. 108.00 S/. 0.00 S/. 108.00 S/. 692.00 S/. 72.00 S/. 66.64 S/. 145.33
Ju lio A o to gs S tie b e O tu r e mr c be N v mr o ie b e D ie b e ic m r AP F S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 S 1 0 .0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 /. ,0 0 0 OP N S 70 0 /. 5 .0 S 70 0 /. 5 .0 S 70 0 /. 5 .0 S 70 0 /. 5 .0 S 70 0 /. 5 .0 S 70 0 /. 5 .0 T ta S e o S 1 5 .0 S 1 5 .0 S 1 5 .0 S 1 5 .0 S 1 5 .0 S 1 5 .0 o l u ld s /. ,7 0 0 /. ,7 0 0 /. ,7 0 0 /. ,7 0 0 /. ,7 0 0 /. ,7 0 0 Dc s s to . AP 3 % F (1 .5 ) OP 3 ) N (1 % T ta D c s o l s to . N toap g r e aa ES L D % S A U (9 ) C S .3 % T (8 3 ) Ga r tif
S 15 0 /. 3 .0 S 15 0 /. 3 .0 S 15 0 /. 3 .0 S 15 0 /. 3 .0 S 15 0 /. 3 .0 S 15 0 /. 3 .0 S 9 .5 /. 7 0 S 9 .5 /. 7 0 S 9 .5 /. 7 0 S 9 .5 /. 7 0 S 9 .5 /. 7 0 S 9 .5 /. 7 0 S 22 0 /. 3 .5 S 22 0 /. 3 .5 S 22 0 /. 3 .5 S 22 0 /. 3 .5 S 22 0 /. 3 .5 S 22 0 /. 3 .5 S 1 1 .5 S 1 1 .5 S 1 1 .5 S 1 1 .5 S 1 1 .5 S 1 1 .5 /. ,5 7 0 /. ,5 7 0 /. ,5 7 0 /. ,5 7 0 /. ,5 7 0 /. ,5 7 0 S 17 0 /. 5 .5 S 17 0 /. 5 .5 S 17 0 /. 5 .5 S 17 0 /. 5 .5 S 17 0 /. 5 .5 S 17 0 /. 5 .5 S 15 8 /. 4 .7 S 15 8 /. 4 .7 S 15 8 /. 4 .7 S 15 8 /. 4 .7 S 15 8 /. 4 .7 S 15 8 /. 4 .7 S 37 2 /. 1 .9 S 37 2 /. 1 .9 S 37 2 /. 1 .9 S 37 2 /. 1 .9 S 37 2 /. 1 .9 S 37 2 /. 1 .9
14

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2. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO

Descripcin del negocio y aspectos estratgicos

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Ventaja competitiva sostenible. Aceptacin por parte del

La garanta de una ptima calidad de servicio.

Producto y/o servicio:

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con seguridad y calidad de servicio.

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2.4.4. Diseo grfico del servicio

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Localizacin geogrfica del negocio. Presentacin de la

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3. ANALISIS ESTRATEGICOS, ESTUDIO DEL MERCADO, PLAN DE MARKETING

Anlisis del entorno

3.1.1. Externo (Macro ambiente)

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sector A, en este grupo se encuentran funcionarios, empresarios, ministros, escritores, etc.

Factores ambiental natural

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Correos de publicidad Pginas web

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3.1.2. Interno (Microambiente)

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No existe competencia directa en este rubro

Diversa red de contactos en el sector taurino.

Anlisis del sector y la competencia

3.2.1. Identificacin de la competencia

Plan de Negocios: Ol Per SAC

3.2.2. Anlisis del comportamiento de la competencia

Anlisis FODA Y FODA cruzado

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Fomentar turismo vivencial Festividad costumbrista

3.3.2. FODA Cruzado

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web taurinas debido al pblico masivo que eventos.

corresponsales de los principales medios de comunicacin a cambio de publicidad

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Anlisis del mercado (estudio de mercado) objetivo y plan

3.4.1. Sondeo del mercado ENCUESTA Edad: .. Estado civil: F M

Profesin:. Distrito: .. 1. Cuntos festejos taurinos asiste anualmente? a. 2 a 4 b. 3 a 5 c. 6 a mas

2. Suele ir en grupo a estos eventos? a. Si b. No

3. Qu ferias considera de mayor importancia? a. Cutervo b. Chota c. Bambamarca d. Otra:

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6. Se le facilita el acceso a una corrida en el interior del pas?(Incluyendo hospedaje y alimentacin) a. Si b. No

7. Qu tipo de transporte utiliza para asistir a estos eventos? a. Terrestre b. Areo

8. Deseara participar en unas tertulias taurinas despus de la corrida? a. Si b. No

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a) Nacionales b) Internacionale s c) Ambas 14 TOTAL

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A, B y C AyB Solo A Solo B Otras: Caraveli TOTAL

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