INFORME Nro. 02-2019/PxH MAVP-IEPI” S.U” -DM-Hco.

A : Zoila Rubia Luzuriaga.

DIRECTORA DE LA IEPI “SEÑOR DE LA UNIDAD” LA UNION
DE LA : Prof. Manuela Ada Villanueva Piñán.

ASUNTO : Informe sobre gastos realizados en los Juegos Florales Escolares Nivel Regional

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°018-2019-D/IEP “SU”-LU.

FECHA : La Unión, 26 de septiembre de 2019
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle referente a los gastos realizados en los Juegos Florarles
Escolares Nivel Regional, es como sigue:

I. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad de informarle todos los gastos realizados en los Juegos Florales escolares
representando a nivel Regional.

II. OBJETIVOS

1. Garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en el correcto manejo de la parte económica realizado los
días 19 -20 de presente mes y año.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS-

Primero.- Para el viaje a la ciudad de Huánuco, mi persona juntamente con la Profesora Rossy Ayra Justo, y
alumnos (as), nos apersonamos a la oficina de la UGEL de Dos de Mayo, en lo cual El Director de
Gestión Pedagógica, entregó la suma de 300.00 nuevos soles, en presencia de los educandos, para los
gastos exclusivamente para pasaje de ida y vuelta, La Unión –Hco. En lo cual se gastó todo el dinero.

Segundo.- Mi persona, juntamente con la Prof. Rossy Ayra Justo, como también los participantes de la
categoría “C” de danzas urbanas con 6 integrantes y la categoría “C” de Robótica educativa, con 2
integrantes realizaron dos actividades pro – viaje a la ciudad de Hco, realizada en la Institución
Educativa, en dichas actividades se recaudó la suma de 413.00. Con la participación de los padres de
familia de los representantes en los Juegos Florales Escolares Nivel Regional; así mismo dicho dinero
se dividió entre los 8 participantes más los 2 asesores tocándoles a cada uno la suma de 41.30 nuevo
soles, dicho monto gastamos en el hospedaje y alimentación; lo cual se gastó toda la cantidad de
dinerog, sin ningún saldo.

Tercero.- Para acreditar la Representación en las diferentes actividades, a nivel Región la UGEL de Dos de Mayo,
nos hicieron entrega la Resolución Directoral UGEL-DM N°01039, con fecha 16-09-2019, en lo cual
certifican y acreditan, a la delegación clasificada en la Etapa UGEL.

Cuarto.- En lo que se refiere documentación de la movilidad se presentó en tiempo oportuna a la Dirección que
Ud. dignamente dirige, como también todos los documentos que son requisitos fundamentales para
realizar viajes fuera de la I.E, con los estudiantes.

Quinto.- Como asesora para acompañar a la delegación representante de la categoría de danzas urbanas, hago
de su conocimiento que la Dirección de la I.E, no aporto ningún monto para solventar los diferentes
gastos, en dicho viaje.

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atte.
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Prof. Manuela Ada, Villanueva Piñán

 INFORME Nro. 02-2019/PxH MAVP-IEPI” S.U” -DM-Hco.

A : Zoila Rubia Luzuriaga.

DIRECTORA DE LA IEPI “SEÑOR DE LA UNIDAD” LA UNION
DE LA : Prof. Manuela Ada Villanueva Piñán.

ASUNTO : Informe sobre gastos realizados en los Juegos Florales Escolares Nivel Regional

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°017-2019-D/IEP “SU”-LU.

FECHA : La Unión, 26 de septiembre de 2019
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle referente a los gastos realizados en los Juegos Florarles
Escolares Nivel Regional, es como sigue:

IV. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad de informarle todos los gastos realizados en los Juegos Florales escolares
representando a nivel Regional.

V. OBJETIVOS

2. Garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en el correcto manejo de la parte económica realizado los
días 19 -20 de presente mes y año.

VI. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS-

Sexto.- Para el viaje a la ciudad de Huánuco, mi persona juntamente con la Profesora Rossy Ayra Justo, y
alumnos (as), nos apersonamos a la oficina de la UGEL de Dos de Mayo, en lo cual El Director de
Gestión Pedagógica, entregó la suma de 300.00 nuevos soles, en presencia de los educandos, para los
gastos exclusivamente para pasaje de ida y vuelta, La Unión –Hco. En lo cual se gastó todo el dinero.

Séptimo.- Mi persona, juntamente con la Prof. Rossy Ayra Justo, como también los participantes de la
categoría “C” de danzas urbanas y la categoría “C” de Robótica educativa, realizaron dos actividades
pro – viaje a la ciudad de Hco, realizada en la Institución Educativa, en dichas actividades se recaudó
la suma de 413.00. Con la participación de los padres de familia de los representantes en los Juegos
Florales Escolares Nivel Regional, así mismo los respectivos asesores junto con los alumnos
participantes, en lo cuan dicho dinero se dividió entre los participantes más los asesores tocándoles a
cada uno la suma de 41.30 nuevo soles, así mismo pongo de su conocimiento que mi persona estuvo
a responsabilidad de 6 estudiantes, dicho monto gastamos en el hospedaje y alimentación; lo cual
se gastó toda la cantidad de dinero, en presencia de la delegación, sin ningún saldo.

Octavo.- Para acreditar la Representación en las diferentes actividades, a nivel Región la UGEL de Dos de Mayo,
nos hicieron entrega la Resolución Directoral UGEL-DM N°01039, con fecha 16-09-2019, en lo cual
certifican y acreditan, a la delegación clasificada en la Etapa UGEL.

Noveno.- En lo que se refiere documentación de la movilidad se presentó en tiempo oportuna a la Dirección que
Ud. dignamente dirige, como también todos los documentos que son requisitos fundamentales para
realizar viajes fuera de la I.E, con los estudiantes.

Décimo.- Como asesora para acompañar a la delegación representante de la categoría de danzas urbanas, hago
de su conocimiento que la Dirección de la I.E, no aporto ningún monto para solventar los diferentes
gastos, en dicho viaje.

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atte.
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Prof. Manuela Ada, Villanueva Piñán

INFORME Nro. 011-2019/IEP N°33153-Munanya-Ch-DM-HCO
 AL : Jaqueline Tereza OBREGON EVANGELISTA
DIRECTORA UGEL DOS DE MAYO
DEL : COMITÉ VEEDOR DE LA IEP: 33153

ASUNTO : Informe Descriptivo de actividades realizadas

REFERENCIA : RM N°071-2019-MINEDU
FECHA : Munanya, 18 de setiembre de 2019

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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de hacerle alcance Documento Descriptivo de actividades realizadas
de la ejecución del programa de mantenimiento 2019 y es como sigue:

VII. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad describir las actividades realizadas, del marco de la RM N°071-2017-MINEDU,
así como las disposiciones complementarias. Etapas, procesos, procedimientos y criterios en la ejecución del presupuesto
de Mantenimiento 2019, dentro

VIII. OBJETIVOS

3. Garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el
mantenimiento de la infraestructura de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 33153
4. Mejorar la imagen institucional de la I.E.P. N°33153, de acuerdo a las disposiciones del PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LOS LOCALES ESCOLARES 2019

IX. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

A la Institución Educativa Primaria de Menores Nº 33153 de Munanya, se le asignó la suma de S/. 5,090.00 (Cinco mil
noventa con 00/100 Nuevos Soles), para el mantenimiento del local Institucional, el mismo que fue retirado del BN el
día 12 de abril del presente, previa aprobación de la Ficha Técnica en el Sistema de Reporte de Mantenimiento y
Gastos (SRMG)-WASICHAY y la conformación del Comité de Mantenimiento y Veedor.
Primero. - De acuerdo a las acciones de mantenimiento priorizadas y establecidas en el numeral, en la RM N°071-
2017-MINEDU, se priorizo los siguientes Rubros:

1.- Reparación te techos: S/. 990.00

2.-Reparación de pisos: S/. 2320.00
3.-Reparación de muros: S/. 2280.00
4.-Útiles escolares y de Escritorio, Materiales para uso Pedagógico y Equipamiento menor
S/.500.00.
Undécimo.- En cuanto a la reparación de techo, se realizó las siguientes actividades: Se mandó poner
canaletas anchas de la infraestructura que está ubicado al ingreso de la I.E, dirección, aula, y cocina
comedora, cuya medida es de 44 metros lineales, para lo cual se compró los siguientes insumos: 14
canaletas, 28 ganchos, 3Kg. De Clavo, se pagó el traslado de materiales, pago de honorarios a un
personal por servicios prestados de reparación de techo.

Duodécimo.- En cuanto a la partida de reparación de piso, se realizó las siguientes actividades: Se hizo el vaciado
total del piso de un aula, concluido y pulido con ocre, a base de concreto armado (hormigón, arena
fina) área total 35 m2, se compró los siguientes insumos: 20 bolsas de cemento, 4 cubos de arena
gruesa, 3 cubos de arena fina, 5 Kg. de ocre rojo, 10 bolsas de ocre bayo, se pagó transporte de
materiales, y se realizó los trabajos con el pago de honorarios a un personal por servicios prestados de
reparación de piso.

Decimotercero.- En cuanto a la partida de la reparación de muros se realizó las siguientes actividades, el cerco
perimétrico de la infraestructura de la I. E. a base de tierra (tapia) 18 metros lineales, alto 1.50, a todo
costo.
Decimocuarto.- En cuanto a equipamiento menor, adquisición de un repostero para guardar los utensilios de la
cocina, más una silla, de madera, tomando los servicios de la “Carpintería Pérez”

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atte:
Cc/Arch.

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Sra. Faustina Luna García Fortunato Pilco Chávez Lida Castillo Ferre
DNI N°22747995 DNI N° 22757492 DNI N°46296957
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VEEDOR VEEDOR VEEDOR