Nombre del Documento: Procedimiento de Competencia, Código: SVCM-MC-AN-02

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Formación y Toma de Conciencia
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
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7.2

Propósito
El objeto de este procedimiento es establecer una sistemática para valorar el grado de
satisfacción de los clientes con los productos / servicios prestados por Sidras y Vinos de
frutas “Casa Martínez”

El procedimiento está diseñado de forma que cumplan con los requisitos del punto 8.2.1 de
la norma.

Alcance
Este procedimiento se aplica a todos los clientes de Sidras y Vinos de frutas “Casa Martínez”
en el grado que se describe en este procedimiento y en función de las relaciones establecidas
con los mismos.
Políticas de operación
Una vez que se formaliza el pedido del cliente (ver Anexo “Gestión Comercial”) el Responsable
de Control de Producción procede a emitir una Orden de Trabajo para cada producto solicitado
en ese pedido. Es decir, que un mismo pedido de un cliente puede generar diferentes órdenes
de trabajo.

Cada orden de trabajo se codifica como XX.YYYY/ZZ, donde:

1. XX: corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.

2. YYYY: es un número correlativo de trabajo (que no se reinicia cada año).
3. ZZ: es el código asignado al cliente, consistente en un número correlativo que comienza en
el 01.

El Responsable de Control de Producción introduce en sistema de control de presencia y

producción los siguientes datos:

1. Oferta y/ó Pedido (Ver Anexo “Gestión Comercial”)

2. Nº de Orden de Trabajo
3. Descripción del Part Number (dado por el cliente)
4. Trabajos a realizar, que pueden tener las fases que se indican en el anexo F-08/04 :“Fases
de producción”:
 Ruta
 Diseño
 DXF (Desarrollo del Diseño)
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
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
Programación
 Fabricación / Montaje
 Informe de Verificación
 Digitalizado
 Pieza de muestra para hacer puesta en marcha
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Documentos de referencia
DOCUMENTO
SVCM-MC-AN-02. Matriz de relación con los clientes.

Registros
Registros Responsable de conservarlo Código de registro

Formato de relación con los clientes SVCM-MC-AN

Responsable de solicitud de pedido

Glosario
Alta Dirección: Grupo de personas con el mayor nivel de autoridad dentro de la
institución, conformado por: dirección general, direcciones de área y direcciones de plantel.
• CETI: Centro de Enseñanza Técnica Industrial.
• CACEI: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
• CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
• DNC: Detección de Necesidades de Capacitación.
• ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• PDI: Plan de Desarrollo Institucional
• RAC: Requisición de Acción Controlada, Correctiva (RAC) o Preventiva (RAP).
• SGC: Sistema de Gestión de Calidad
• SEP: Secretaría de Educación Pública
• SFP: Secretaría de la Función Pública
• MAPAS DE PROCESO. Constituyen documentos descriptivos de las entradas y las
acciones desarrolladas para alcanzar resultados específicos entendidos como salidas del
proceso. Describen igualmente las interacciones con otros procesos.
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Anexos NA
Cambios a esta versión

Número de revisión. Fecha de actualización. Descripción del cambio.

00 NA EMISIÓN INICIAL

CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

José Antonio Martínez Ayuso,

Alumnos del Responsable de Solicitud de
ITSH pedidos

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA.13 DE OCTUBRE DE
FECHA. 12 DE OCTUBRE DE 2019 2019

Toda copia en PAPEL o ELECTRÓNICA fuera del Sistema Colaborativo

Toda copia en PAPEL o ELECTRÓNICA fuera del Sistema Colaborativo

Institucional es un “Documento No Controlado”
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