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Ayuda Auditoria Certificacion
Ayuda Auditoria Certificacion
RECORRIDO INSTALACIONES
OBSERVAR:
Limpieza de las áreas
Estado de conexiones eléctricas y de maquinas
Ubicación de extintores según ubicados a no mas de 1,30 m desde su base y protegidos si estan a la interperie.
LAC/Mayo 2004
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Mejora Continua
Preguntar como se lleva a cabo la mejora continua. El Superintendente debe poder explicar que fuentes de información maneja
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Manual de Gestión
Solicitar Manual Gestión y VERIFICAR
Incluye El alcance del Sistema y posibles exclusiones?
Identifica los procesos dentro del SIG?
Se indican las responsabilidades del Comité Ejecutivo, Equipoo de Gestión; Representante de la Dirección, Coordinador SIG,
Coordinador SIG del área.
Requerimientos Legales
COORDINADOR SIG
Control de Documentos
Si existe lista maestra con las versiones vigentes de los documentos, ¿es posible saber quién tiene copia física de ellos?
Control de registros
Verificar si se definen en él, ubicación y acceso oportuno, tiempos de retención y disposición final, almacenamiento?
LAC/Mayo 2004
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Verificar en terreno que todos los registros indicados se mantienen de la forma y por el tiempo indicado en los instructivos.
LAC/Mayo 2004
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Auditorias internas
Solicitar listado de auditores internos competentes para ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 por la planta.
Se ha efectuado análisis de causas y si la acción correctiva es consistente con eso (revisar contenido de algunos)
Ver si se definen las responsabilidades para implementar las acciones
Corroborar si el Seguimiento y cierre de las acciones correctivas se hace cercano a los plazos convenidos (fechas y firmas)
Revisar si se han generado acciones preventivas, derivadas de incidentes ambientales o SySO u observaciones
Preguntar si se conoce cuales son las fuentes de origen para la toma de Acciones Preventivas
Como se lleva control de status de las acciones correctivas/preventivas para su seguimiento y saber las pendientes o cerradas,
redefinidas, n°, etc.?
LAC/Mayo 2004
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ENCARGADO DE SHE
Solicitar registros de su aplicación, hacer trazabilidad a algunos de ellos para verificar criterios usados. Ver que se hayan
considerado condiciones anormales de funcionamiento, condiciones rutinarias y no rutinarias.
Verificar que se han identificado los aspectos ambientales y cómo se determinaron los significativos.
Requerimientos Legales
Control Operacional
Preguntarle como se sabe cuales son los aspectos ambientales significativos y como se controlan
Preguntarle como se sabe cuales son los riesgos inaceptables y como se controlan. Preguntar por jerarquización y justifcación de
medidas de control
Solicitar algunos instructivos, para verificar su existencia y aplicación posterior en las áreas, incluir procedimientos o instructivos en
condiciones de emergencia.
Monitoreo
solicitar los informes que corroboren monitoreos de los parámetros y se cumple la frecuencia establecida (Por ejemplo, mediciones
de riles)
LAC/Mayo 2004
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CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
JEFES DE PRODUCCION / INGENIERO DE PROCESO / JEFES DE MANTENIMIENTO (MECANICO - ELECTRICO)
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos de Gestión Ambiental, Calidad y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables al área
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relación a su logro.
Preguntar por el perfil de cargo de algunos de los cargos del área, tomar nombre de algunas personas (a lo menos 3 ), para
verificar carpetas de personal
Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos.
Preguntar por el perfil de cargo de algunos de los cargos del área, tomar nombre de algunas personas (a lo menos 3 ), para
verificar carpetas de personal
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
¿Se mantienen registros del personal que demuestren su experiencia y nivel de competencia?
Ver carpetas y los antecedentes del personal.
Verificar si se ha considerado en las competencias, requerimientos especiales según los aspectos ambientales y riesgos
inaceptables a que se enfrenta el cargo? ¿están los registros de capacitacion, entrenamiento que demuestren competencia ? ¿Hay
personal nuevo, se ha efectuado inducción?.
Preguntar por los aspectos ambientales significativos, riesgos inaceptables y como se controlan
Verificar conocimiento de Plan de emergencias
Verificar conocimiento de manejos de residuos
Verificar que esten disponibles las HDS de productos quimicos y se cumplan las instrucciones descritas en ellas.
Verificar Control de registros
LAC/Mayo 2004
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CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
MANTENCION
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos del área
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relación a su logro.
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relación a su logro.
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OPERARIOS / MANTENEDORES Y PERSONAL EN GENERAL
Conoce la Política Integrada de Gestión
Cómo aplica la Política Integrada de Gestión desde su lugar de trabajo
A quién le comunica si tiene alguna inquietud respecto a temas de Gestión Ambiental, por ejemplo la Gestión de Residuos en
Planta.
Sabe quién es el Representante de los Trabajadores en el SIG, y cuales son sus funciones.
Preguntar si conoce cuales son los aspectos ambientales significativos de las actividad que realiza y como se controlan
LAC/Mayo 2004
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CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
ADMINISTRACION Y OFICINAS DE PLANTA
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos de Gestión Ambiental, Calidad y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables al área
Identificación de Peligros
Preguntar si conoce cuales son los aspectos ambientales y riesgos de la actividad que realiza y como se controlan
Preguntar que controles efectúa al personal que ingresa , visitas, camiones y contratistas en cuanto a gestión ambiental y salud y
seguridad ocupacional
A parte de los controles preguntar si le da algunas indicaciones particulares en cuanto a los procedimientos de la empresa sobre
medioambiente, salud y seguridad ocupacional, a las visitas.
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