PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

DISPOSICIONES LEGALES

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PROCEDIMIENTO:

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LUGAR: REGIÓN:

SAN JOSÉ SAN MARCOS QUINTA REGIÓN

Elaboración: Revisó Aprobó

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

Dpto. de Prevención de Riesgos Administrador de obra Gerente General

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1.- OBJETIVO.

Determinar la metodología y niveles de responsabilidad con la que se dará cumplimiento a la

identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables, otros
compromisos y contraídos por la empresa en materias de Seguridad y Salud en el trabajo.

2.- ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a toda la empresa y/o centro(s) de trabajo de Constructora INGAL
SPA.

3.- FLUJO DE LA INFORMACIÓN.

No aplica.

4.- REFERENCIA.
4.1.- Definiciones.

Abreviaturas.
 INN: Instituto Nacional de Normalización.
 NCh: Norma Chilena.
 SG: Sistema de Gestión.
 GG: Gerente General

Términos.
 Requisito legal: todo requisito establecido en la legislación chilena, aplicable a
Seguridad y Salud en el Trabajo
 Compromisos Voluntarios: acuerdos, convenios, u otras obligaciones suscritas por la
organización con partes interesadas internas (CPHS, Sindicatos, Trabajadores) y/o
externas (clientes, comunidad, autoridades, OAL, inversionistas u otros, que sin tener
fuerza legal obligatoria, se asumen como tal, ya sea porque formalmente se suscriben
o adhieren, o bien porque corresponden a decisiones superiores con fuerza corporativa
obligatoria.
 Diario Oficial: Periódico Oficial de la República de Chile en el que se publica la
generalidad de los textos legales.

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias
funciones y administración.
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 Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño de

una Organización.
 Permisos y Autorizaciones: Corresponde a una forma particular y obligatoria de cumplir
un requerimiento operativo, de naturaleza normalmente parcial o temporal, y que
emanan de la autoridad administrativa encargada de aplicar una norma

5.- MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

5.1 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos.

Las principales fuentes de información acerca de las disposiciones contenidas en la Normativa

Nacional Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, u otros compromisos suscritos, que tengan
relación con las operaciones de la Organización se podrá utilizar como medios de consulta para
identificar los requisitos:

 Diario oficial.
 Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl
 Superintendencia de Servicios Sociales www.suseso.cl
 Ministerio de Salud www.minsal.cl
 Instituto de Salud Pública www.isph.cl
 Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl
 Instituto Nacional de Normalización www.inn.cl
 OIT, Organización Internacional del Trabajo.
 Área legal de la empresa.
 Requisitos de nuestros clientes.
 Acuerdo con Autoridades.
 Acuerdo con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744.
 Compromisos con las partes interesadas internas.
 Compromiso con las partes interesadas externas.
 Fiscalizaciones.
 Guías.

5.2 Registrar los requisitos legales y otros requisitos.

Se deberá utilizar la “matriz de requisitos legales y otros requisitos”, para registrar los requisitos
legales y otros requisitos identificados que apliquen en la empresa o centro de trabajo, analizando
si el requisito está asociado con un peligro existente o nuevo, considerando como mínimo:

1. Identificación del cuerpo legal: se debe identificar si corresponde a ((Ley, Decreto con Fuerza
de Ley, Decreto Ley, Ordenanza General, Decreto Supremo, Resolución (exenta), Norma
Chilena, Otros requisitos)).
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2. Artículos aplicables: se debe identificar y especificar el o los artículos, cláusula, apartado o

capítulo aplicable en el o los procesos de la organización. Además, se debe describir indicando
en contenido o una introducción de su contenido.
3. Estado de cumplimiento: se debe señalar el estado actual del cumplimiento del requisito, la
que puede ser: cumple, en proceso, no cumple.
Nota 1: Para la verificación de las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de
trabajo se deberá utilizar la lista de chequeo N° 1.
Nota 2: para la verificación en materias de SST a los contratistas, se deberá utilizar el anexo
N° 2.
4. Respaldo de las acciones para el cumplimiento (cómo se cumplirá): se debe mantener la
evidencia del cumplimiento del requisito (certificados, evaluaciones, auditorías, etc.), y el
lugar donde se mantienen las evidencias del cumplimiento y el cuerpo legal respectivo.
5. Responsables: Se debe indicar el o los responsables en la entrega de recursos, aplicación,
seguimiento.
6. Plazos o periodicidad de cumplimiento: se debe establecer el tiempo de seguimiento.
7. Mantener los registros asociados de la matriz.

5.3 Evaluación y actualización del cumplimiento.

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los procesos
de la empresa o centro de trabajo, se deben evaluar con una frecuencia de acuerdo con:

 La frecuencia establecida en el programa de cumplimiento (evaluar el cumplimiento legal a lo

menos una vez al año en materias de SST aplicables en los procesos de la empresa o centro(s)
de trabajo(s).
 Existencia de nuevos cuerpos legales o actualización de éstos.
 Cuando existan cambios en el proceso, actividad o tarea a desarrollar en la empresa y/o
centros de trabajo.
 Cuando se identifiquen nuevos peligros.
 Según resultados de auditorías internas, externas y monitoreo de cumplimiento.
 Fiscalizaciones de organismos gubernamentales.
 Recomendaciones del OAL.

El proceso de actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos (indicar código creado
por la empresa), será realizado por (indicar cargos de los responsables de la actualización de la
matriz de requisitos legales y otros requisitos).

Al identificarse un nuevo requisito este deberá ser evaluado según los criterios establecidos en este
documento. Cuando los requisitos aplicables se relacionan a los peligros de la empresa o centro de
trabajo, se deben revisar los controles operacionales del proceso IPER.
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Se debe mantener la evidencia de las evaluaciones (registros, certificados, informes, fotografías,

acuerdos) de los requisitos legales efectuadas.

5.4 Planes de acción.

De existir evidencias de incumplimiento de los requisitos legales en los procesos de la empresa o

centro de trabajo(s), condiciones de trabajo, gestión de contratistas, los responsables de la
evaluación en conjunto con los responsables del proceso deben establecer un plan de acción para
corregir las causas de los incumplimientos legales, el plan de acción debe incluir como mínimo:

 Actividades para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;

 Responsables de las actividades (implementación, seguimiento y cierre);
 Plazos de ejecución (fecha de inicio y término);
 Recursos que se requieren para el cumplimiento.

El seguimiento al plan de acción es de responsabilidad de (indicar cargo(s) que cuenta(n) con poder
de resolución de problemas), el control del cumplimiento se puede realizar a través de:

 Verificaciones y/o seguimiento;

 Auditorías internas, auditorías externas;
 Inspecciones (bajo normativa técnica);
 Observaciones;

Todo incumplimiento de la legislación y normativa aplicable que se detecte con posterioridad al

cierre del plan de acción debe ser analizado como una no conformidad.

5.5 Verificación del cierre del plan de acción.

Se debe realizar seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas para
subsanar las brechas identificadas en:

 Incumplimiento de requisitos legales en los procesos de la empresa y/o centro de trabajo;

 Condiciones de trabajo;
 Gestión de contratistas.

Para proceder al cierre del plan de acción se debe verificar que el plan de acción ha sido efectivo
manteniendo la evidencia asociada. En el caso que el plan de acción no ha sido efectivo se debe
realizar

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5.6 Comunicación.

La organización comunicara aquella información relevante y pertinente sobre los requisitos legales
a sus partes interesadas (definir medios de comunicación de sus requisitos legales y otros
requisitos).

6.- RESPONSABILIDADES.

Todo el personal involucrado en esta faena tales como: Administrador de obra, supervisor, jefe
encargado de mantención de obra, trabajadores y todo aquel que esté autorizado, deberá velar por
el cumplimiento de todas las normas técnicas y de seguridad, además, exigir el uso de los equipos
de protección personal.

6.1.- Gerente General.

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de este procedimiento.
 Controlar el avance y ejecución del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

6.2.- Administrador de contrato

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de este procedimiento.
 Controlar el avance y ejecución del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
 Será responsable de la identificación y actualización continua de los requisitos legales
aplicables y otros requisitos en materias de SST
 Responsable de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos en materias de SST.

6.4 Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

 Debe realizar inspecciones y observaciones a las condiciones y conductas de trabajo.

6.5 Departamento de Prevención de Riesgos.

 Diseñar metodologías de seguimiento y verificación para el cumplimiento del plan de acción de
las brechas de revisión legal.
 Responsable de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos en materias de SST.
 Responsable de las acciones para abordar las desviaciones de cumplimiento legal en SST,
considerando la verificación y seguimiento de las acciones.

7. Registros.

No aplica.

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8.- BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES.

N° Ítem Modificado Fecha

00 Creación del Documento 05.03.2019

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO.

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TEMA
FECHA
LUGAR
N° DE TRABAJADORES
SUPERVISOR

N° NOMBRE RUT FIRMA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

INSTRUIDO POR NOMBRE Y FIRMA

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