IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso

identificar numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección
deberá diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito
(documentos y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del
requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia
objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

D – SGC ISO 9001:2015 Área de Formación

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NUMERAL 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
Implementación,
mantenimiento y mejora
continua de un sistema de
gestión de la calidad,
incluyendo procesos e y seguimiento del proceso.
interacciones necesarios de
acuerdo a como lo propone
la norma.
Debe mantener información
documentada y conservar la
información o registros
documentados para apoyar
y tener confianza en los
procesos.
NUMERAL 5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE Y 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE CALIDAD.
QUÉ
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
Debe demostrar liderazgo y
compromiso asegurándose
de que apliquen y cumplan
los requisitos legales
reglamentarios y del cliente,
determinando riesgos que
puedan afectar la
conformidad de productos y
servicios con el fin de
aumentar la satisfacción del
cliente.
D – SGC ISO 9001:2015
V.3 Abril 2016
DESARROLLO
POR QUÉ QUÉ
( RAZÓN DE SER ) ( ACCIONES )
Porque determina entradas, Formatos de revisión de
secuencias, interacciones, procesos.
recursos, criterios y métodos
necesarios para la ejecución Mapa de procesos.
Formato de cumplimiento.
Porque asigna Instructivos
responsabilidades y permite
observar los riesgos
presentes, asi mismo evalúa Procedimientos
los cambios que permiten
cumplir logros propuestos. Registros
POR QUÉ QUÉ
( RAZÓN DE SER ) ( ACCIONES )
Porque busca aumentar la Registro de socialización de
satisfacción del cliente. política
Porque es un componente Política documentada
importante que apoya la
dirección estratégica Acta gerencial
cumpliendo con lo requisitos
aplicables y la mejora Política pública en zonas
continua del sistema, siendo comunes.
elemento clave de las
política del sistema de Encuestas de satisfacción y
Área de Formación
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 Establecer, implementar y
mantener políticas de
calidad que sea apropiadas
al propósito y contexto de la
organización estableciendo
objetivos, compromisos y
requisitos para una mejora
continua de la SGC
gestión. Además que se necesidades
deben imponer y mantener
como información Innovación
documentada para
comunicarlo y aplicarlo en la Actualización
organización.

3. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUMERALES EN LA

ORGANIZACIÓN

Frente al numeral 4.4. Sistema de Gestión de calidad y sus procesos, su estado de

implementación es efectivo, puesto que cumple ya que asigna responsabilidades a cada
funcionario de la estación, este debe ejecutar y dejar como evidencia formatos de
cumplimiento, procedimientos e instructivos y registros de asistencia y registro fotográfico.

En cuanto a los numerales 5.1.2 y 5.2.1 se ejecutan pero no de la forma que debiera ser,
pues en la Policía la alta gerencia envía cumplimientos que se deben ejecutar pero que a la
hora de hacerlo el personal de la estación no sabe cómo ya que la información no es clara
ni hay quien los oriente, aparte de esto la misma alta gerencia crea encuestas de
satisfacción sobre los procesos de liderazgo que se emplean dentro de la empresa y para
ser realista no hay liderazgo por parte de ninguno puesto que se envía una orden desde
arriba y los demás a como dé lugar debe cumplirla. Dentro de nuestra institución existe una
política de calidad que busca garantizar comunidades seguras y solidarias, esta tampoco se
ejecuta de forma correcta empezando porque dicha política no está situada en un lugar
visible donde los funcionarios puedan verla, los funcionario no ejecutan por falta de
personal o elementos para el desarrollo del servicio, aun asi los registros se elaboran
completos evidenciando mejoras continuas. Para la ejecución del numeral de enfoque al
cliente, la Policía Nacional ha implementado él SEA (saludar, escuchar y actuar), para
aumentar la satisfacción del cliente, esta se cumple pero no se capacita constantemente
para buscar alternativas de mejora.

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Como estrategia aunque no la tendrían en cuenta, propondría más capacitación sobre las
políticas de calidad y alternativas de mejora tanto para la satisfacción del cliente como para
el mejor rendimiento de los funcionarios de las diferentes estaciones que conforman la
Policía Nacional.

WILLIAM SNEIDER PARRA ROJAS.

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