“Proyecto Final”

Carlos Ponce

Gestión de Calidad

Instituto IACC

12 de agosto de 2019
 Instrucciones de Desarrollo

Asumiendo el rol de encargado del SGC, en una organización del rubro que usted elija
(señalar caso hipotético con nombre de la empresa y rubro).
1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y
rubro, en el cual identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015
en cada paso de la implementación con el siguiente detalle:
- Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC
- Pasos por realizar para implementar un SGC
- Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo
- Evaluación del riesgo
- Medidas de control para cada riesgo detectado
- Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar,
cómo los definiría y cómo los documentaría (formato)

2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

- La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior
- Además, considerar los requisitos normativos relacionados

3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación
de la metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de
calidad.
 Desarrollo

1. Desarrollo del caso hipotético:

Empresa Tecnikcal Chile Ltda. dedicada a la operación de plantas de
tratamiento de aguas servidas, está en busca de la certificación de calidad ISO
9001:2015. Para lograr esto se ha realizado una auditoría interna para detectar
las áreas de la empresa que están con problemas y realizar las mejoras
necesarias para poder llevar a cabo la certificación. Para poder realizar estas
mejoras se ha diseñado un sistema de gestión de calidad el cual al ser
implementado, va a permitir asegurar el correcto funcionamiento y desempeño
de la empresa en relación a todas sus áreas y procesos productivos.

Diagrama de procesos de un planta de tratamiento

AFLUENTE TRATAMIENTO
SECUNDARIO

REMOCIÓN DE SÓLIDOS RECIRCULACION PURGA

GRUESOS

TRATAMIENTO PRIMARIO, TRATAMIENTO

REMOCIÓN DE SÓLIDOS DE LODOS
FINOS Y DESENGRASADO
DESINFECCIÓN Y
VERTIDO A CURSO
FLUVIAL
DESHIDRATADO Y
TRATAMIENTO DISPOSICIÓN
FINAL
BIOLÓGICO
Pasos a realizar para la implementación de un sistema de gestión de calidad son:

- Evaluación y planificación

- Implementación y operación

- Certificación

En base a los principios fundamentales podemos realizar un análisis que permitirá

realizar e implementar un SGC, también hay que tener claro que se verán involucrados
los valores de la organización como la misión, visión, objetivos y metas que se deben
alcanzar para poder lograr una implementación de un SGC. Uno de los métodos de
gran ayuda para lograr un SGC es la Foda la cual nos permite identificar las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades para poder generar las directrices y
procedimientos que debemos implementar en pos de la certificación.

1.1. Pasos para implementar un SGC:

Paso 1: La gerencia de la empresa ha decidido iniciar una auditoría interna para
saber cómo está la situación actual de la empresa y así implementar un SGC con el
fin de realizar mejoras. Principalmente esto se va a centrar en los riesgos porque
toda acción para las mejoras de los procesos conlleva riesgos los que generalmente
están relacionados con altos costos al implementar un sistema de gestión de
calidad.
Paso 2: En el paso dos la empresa determinará el método con el cual buscará la
mejora continua a sus procesos y fijará objetivos y metas, creará las directrices y
lineamientos para mejorar los procesos que fueron auditados y de esta forma podrá
identificar las fortalezas y debilidades para poder mejorar. Este paso dos lo
podremos definir como la planificación que se deberá realizar.
Paso 3: En este paso la empresa realizará un control de toda la información para
llevar un registro claro de todas sus áreas y procesos que van a ser incluidos. Así
se espera administrar eficientemente toda la información interna como externa de la
empresa con el objetivo de implementar un SGC.
Paso 4: En este paso se habla de generar mejoras con herramientas necesarias
para cumplir con las metas que se establecieron en la planificación.
Con estos pasos y principalmente con la auditoría interna se logrará identificar las
no conformidades que posee la empresa y de esta forma realizar las mejoras
correspondientes.
En este caso se detectaron no conformidades en el área de deshidratado, estas no
conformidades en su mayoría se refieren al exceso de lodo que hay en el
tratamiento del lodo (Espesado), esto afecta al deshidratado y disposición final de
los lodos lo que puede traer consecuencias como incumplimientos a la norma.

1.2. Identificación de las partes interesadas:

Primeramente y en este caso identificaremos las partes interesadas para que
nuestro SGC tenga éxito y se pueda aplicar de buena forma.
Agentes sociales: En este caso la empresa realiza sus actividades donde la
comunidad juega un rol importante, es decir, que todas las actividades de la planta
siempre deben estar controladas para no generar un impacto social y ambiental, por
lo mismo se realizan reuniones con las juntas de vecinos para dar a conocer los
procesos que se realizan en estas plantas y para que los vecinos sepan que las
cosas se están haciendo dentro de lo que determina la ley, esto da tranquilidad a
los vecinos.
Recursos humanos: En este punto podemos decir que la seguridad laboral y
desarrollo profesional deben ser tomados en cuenta para alcanzar el objetivo
deseado.
Propietarios/accionistas: Acá podemos decir que el crecimiento en temas de
rentabilidad y productividad como también la disminución de costos son algunos
beneficios que están presentes a la hora de implementar un SGC, de tal manera
que siempre se debe buscar la mejora continua.
Proveedores: Cuidar la relación con los proveedores ya que son ellos los que
suministran nuestras materias primas para poder realizar nuestra actividad como
empresa.

1.3. Evaluación del riesgo:

Los siguientes son los riesgos que se evaluaron para la implementación;

- Falta de procedimientos o instructivos desactualizados

- Mala operación de la planta y sus procesos
- No conformidades (riesgos asociados a la operación)

1.4. Medidas de control para cada riesgo detectado:

- Mantener un control actualizado de cada procedimiento e instructivo a utilizar en

cada actividad, este se deberá mantener en lugar visible al alcance de todos,
también se deberá guardar una copia en digital, se deberán actualizar cada vez
que se realice una modificación al procedimiento de cada actividad.
- Capacitar a todo el personal de la planta de manera tal que cada uno de los
colaboradores opere de igual forma bajo una instrucción matriz para mejorar las
operaciones de la planta.
- Realizar un plan de mantenimiento preventivo para cada equipo y unidad de la
empresa con el fin de ir levantando las no conformidades evidenciadas y así
poder recorriendo el camino hacia la mejora continua.
- Tener control digital y en papel de toda la información de la empresa y cada
departamento de tal manera que se pueda llevar una buena implementación de
un SGC y enfrentar de mejor manera posteriores auditorías.
1.5. Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben
documentar, cómo definirlos y cómo documentarlos:

- Requisitos aplicables a servicios:

Para nuestro caso hemos identificado requisitos legales que se deben cumplir
para poder realizar nuestra actividad en una planta de tratamiento de aguas
servidas. Estos requisitos son los siguientes;

 NCh 1333, sobre requisitos de calidad para diferentes usos y norma

provisoria SISS relativa a descargas de RILES directamente a cursos de
agua superficiales y subterráneos. ORD. N°1817/95, ORD. N°1154/95
 DS-90, sobre norma de emisión para la regulación de contaminantes
asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y
continentales superficiales.
 NCh 409/1, Norma de Calidad del Agua que establece requisitos, exige
concentraciones menores al máximo para contaminantes químicos, exige
contenido mínimo para desinfectante activo residual y exige ausencia de
contaminación por bacterias fecales.

- Requisitos aplicables a procesos y procedimientos:

 Se deberá considerar que los requisitos para procesos deberán incluir

toda la documentación asociada al funcionamiento del proceso. En esta
información se deben también incluir los procedimientos asociados al
proceso, dejando toda esta información archivada de forma impresa y
digital en el lugar de trabajo ya sea planta o faena y además tener
documentación centralizada de respaldo.
 FORMATO NORMA ISO 9001:2015
EXISTE ESTADO
N° REQUISITOS OBSERVACIONES
SI NO D I M
1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
1.1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
1.2 REQUISITOS GENERALES
a Manual de operaciones X X X X
b Cronograma de trabajo X X X
1.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
a Procedimientos x x x x
b Instructivos x x x x
c Plan de mantenimiento x x x
d Plan de capacitaciones x x x

Nota: Significado de las denominaciones; D= documentado, I= implementado, M= mejorar

2. Planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior:

CLIENTE

DEFINIR EL PROCESO

 QUE SE REQUIERE IMPLEMENTAR

 REALIZAR AUDITORIA INTERNA

PASOS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN SGC

  EVALUAR Y PLANIFICAR
 IMPLEMENTAR Y OPERAR
 CERTIFICAR

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

 AGENTES SOCIALES
 RECURSOS HUMANOS
 PROPIETARIOS/ACCIONISTAS

EVALUACIÓN DEL RIESGO

 FALTA DE PROCEDIMIENTOS
 OPERACIÓN DEFICIENTE DE LA PLANTA
 NO CONFORMIDADES

MEDIDAS DE CONTROL PARA CADA RIESGO

  MANTENER PROCEDIMIENTOS
ACTUALIZADOS
 CAPACITAR AL PERSONAL
 TENER REGISTRO DIGITAL DE LA
DOCUEMNTACIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD

 NCH N°1333
 DS-90
 NCH N°409/1

DS-90, ESTABLECE
NORMA DE EMISIÓN
PARA LA
NCH N°1333, REGULACIÓN DE
SOBRE CONTAMINANTES
REQUISITOS DE REQUISITOS ASOCIADOS A LAS
CALIDAD PARA NORMATIVOS DESCARGAS DE
DIFERENTES USOS RESIDUOS LIQUIDOS A
Y NORMA AGUAS MARINAS Y
PROVISORIA SISS CONTINENTALES
RELATIVA A SUPERFICIALES
DESCARGAS DE
RILES
DIRECTAMENTE A
CURSOS DE AGUA NCH 409/1, NORMA
SUPERFICIALES Y DE CALIDAD DEL
SUBTERRÁNEOS
AGUA

CERTIFICACIÓN
3. Pasos a seguir para la implementación de la metodología SEIS SIGMA:

 EXITOS Y FRACASOS
 IDENTIFICAR LAS ÁREAS CON
DEFICIENCIA
DEFINIR  OBJETIVOS

 REUNIR INFORMACIÓN
RELEVANTE
MEDIR  ALMACENAR INFORMACIÓN
 PRESENTAR DATOS

 VARIABLES CRITICAS
 PROCESOS
ANALIZAR
 SIMULAR PLANIFICACIÓN

 OPTIMIZAR PROCESOS, TIEMPO Y

IMPLEMENTAR COSTOS

 NUEVOS PROCESOS
CONTROLAR  NUEVAS MEJORAS
 La metodología SEIS SIGMA apunta a la mejora continua de los procesos en las
empresas donde se aplica, el hecho de de definir éxitos, fracasos, medir reuniendo
datos, almacenando datos y presentando estos datos es en el fondo un análisis de
variables que se realiza y que nos sirve para implementar, cuantificar, optimizar
procesos y controlar nuevos procesos, documentando todo lo que esté dentro de este
proceso, esto nos permite tener el control de las distintas secciones de la organización
identificando de esta forma las desviaciones que se producen como lo son por ejemplo
las no conformidades para luego levantar estas no conformidades realizando las
mejoras correspondientes. Esta metodología nos trae bastantes beneficios y podemos
disminuir en gran cantidad los errores que se producen en el proceso de la planta. Al
identificar el problema en la planta de tratamiento de aguas servidas logramos realizar
mejoras al respecto para poder subsanar la situación generando de esta forma un
proceso de mejoras continuas los cuales fueron debidamente documentados para
luego tener un control absoluto del proceso.
Con la implementación de la metodología SEIS SIGMA la empresa operadora de
la planta de tratamiento de aguas servidas (Tecnikcal Chile Ltda), pudo alcanzar el
objetivo que querían y logró una mejora considerable en su proceso de tratamiento de
lodos y deshidratado alcanzando los objetivos deseados y así dando cumplimiento a
los estándares requeridos.
De esta manera se logra una buena relación con la comunidad (vecinos) ya que
la planta con las mejoras significativas que se realizaron cumple con toda la normativa
vigente aplicable y eso se le comunica a los vecinos para que de esta forma haya una
buena convivencia entre empresa y comunidad, recordemos que esto también es un
agente social como fue definido en parte de este documento.
Es imprescindible crear conciencia en una organización respecto a estos temas
con el objetivo de que todos los colaboradores desde el gerente hasta el operario se
sientan comprometidos con esta implementación de mejora continua que finalmente va
a contribuir a ser mejores y prestar mejores servicios.
 Conclusión

Para concluir podemos decir que la creación de un sistema de gestión de calidad

nos da muchos beneficios más allá del costo que este tenga.
Una de las cosas que exige la norma es la implementación de un sistema de
gestión de calidad el cual requiere de mucho esfuerzo y dedicación de parte de todos
los colaboradores de la empresa sea cual sea el rubro de esta, además de esta forma
cambian la cara de la empresa frente al cliente y a nuevos potenciales clientes que van
a elegir trabajar con esta empresa porque les va a dar confianza por el hecho de estar
certificada con la norma ISO 9001:2015.
Comentar además que sirve de mucho para uno en lo personal conocer este tipo
de normas y poder implementarlas en alguna organización donde no las conozcan o
estén reticentes a implementar ya sea por costos o porque no le ven el beneficio que
les puede traer a futuro. Muy importante es capacitar a los colaboradores para tener
trabajadores de calidad y con conocimientos técnicos que puedan aplicar en su labor
diaria y hacerlos entender que siempre deben ir mejorando tanto en el ámbito técnico
como en el ámbito personal, ellos como personas se sentirán realizados
profesionalmente al adquirir estos conocimientos y capacitaciones ya que ampliarán
sus conocimientos para ser luego aplicados en esa empresa o en otra.
 Bibliografía

IACC, I. (n.d.). www.iacc.cl. Retrieved from Contenidos de la semana 1 a la 8