Refacturar Notas

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Refacturar Notas

1 Introducción

1.1 Introducción 4

2 Configuración

2.1 Configuración 6

3 Funcionalidad

3.1 Herramienta Refacturar Notas 8

 Introducción

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Introducción
Esta herramienta es para facturar Notas que se hayan incluido o no en la factura
del día, la herramienta agrupará todas las notas en una sola factura, y generara
una nota negativa al cliente de la nota original y una nueva nota al nuevo cliente
y esta se avanzara a una factura mostrador, las notas se podrán refacturar una sola
vez , sólo es necesario capturar el Mov y el MovID.

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 Configuración

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Configuración
Para que la herramienta Refacturar notas funcione correctamente en las notas
que incluyen series lotes, debe tener dos checks encendidos.

Ir a la siguiente ruta:

Ruta: Configuración | Empresas | Seleccionar la empresa deseada | Menú

Edición | Configuración Módulos | Pestaña Inventarios.

Se deben activar los siguientes checks.

1.- Costeo por Series /VIN's.

2.- Costeo por Lotes/Partidas.

Dar click en el botón Guardar y Cerrar.

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 Funcionalidad

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Herramienta Refacturar Notas
Las notas se podrán refacturar una sola vez , sólo es necesario capturar el Mov y
el MovID.

Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Refacturar Notas.

Se mostrará la ventana Refacturar Notas.

1.- Dar click en el botón Asignar Selección.

Se mostrará en la ventana Lista Notas Refacturar.

1.- Seleccionar las Notas deseadas.

2.- Dar click en el botón Seleccionar.

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Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Refacturar Notas.

1.- Movimiento. Se debe colocar el nombre del movimiento, para este caso es
Nota.
2.- Consecutivo. Se debe colocar el consecutivo del movimiento
3.- Cliente. Se coloca de forma automática de acuerdo al cliente que se le haya
generado la nota.
4.- Fecha Emisión. Se coloca la Fecha de manera automática.
5.- Importe. Se coloca en importe de acuerdo a la nota generada.
6.- Impuestos. Se colocan los impuestos de manera automática.
7.- Dar click en el botón Generar.

Se abrirá la ventana Movimiento donde se podrá seleccionar el cliente.

1.- Dar click en el icono ayuda en captura.

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Se abrirá la ventana de Clientes en donde:

1.- Se seleccionará al cliente que se desea facturar.

2.- Dar click en el botón Seleccionar.

Al dar click en el botón para seleccionar el Movimiento Factura se muestra la

ventana Facturas donde:

1.- Se seleccionará el Movimiento deseado para este ejemplo será FacturaPOS.

2.- Dar click en el botón Seleccionar.

La ventana movimiento se mostrará con los datos solicitados de la siguiente

manera.

1.- Dar click en el botón Aceptar.

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Se mostrará la ventana Información con el mensaje 1 Nota(s) procesadas. Se
Generó: FacturaPOS FFF2.

1.- Dar click en el botón Aceptar.

En el Módulo de Ventas se verán procesadas las notas seleccionadas con el

movimiento seleccionado para este ejemplo Factura.

Ruta: Comercial | Ventas.

1.- Movimiento Factura más su consecutivo.

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