ASEGURAMIENT

SAD-03-10-F1 PLAN MAESTRO PARA EL CONTROL DE CUER

Acción tomada para

Elemento o
Pasos Responsable Actividad a realizar: Zona minimizar el riesgo de
equipo
inclusión.

Dirijase al cronograma y
1 Auxiliar de calidad. N.A valide las fechas de N.A N.A
inspección programadas.

Asegúrese de poseer los

formatos: “ Registro de
2 Auxiliar de calidad. N.A inspección ” diligéncielos N.A N.A
en la parte superior (fecha,
nombre del supervisor).
3 Dirijase a la sala de preparación de línea 3 y verifique el estad

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
protector, en caso de
Iluminarias y
evidenciar algun daño y se
3.1 Auxiliar de calidad. su respectivo
vea en riesgo la inocuidad
protector
del producto dar aviso al
jefe de calidad y tomar la
acción correspondiente.
Se instalan iluminarias
con protección se
verifica la luminiria y su
Naranja
respectivo
protector.semanalment
e.

Verificar el estado de los

Manometros de cada una
3.2 Auxiliar de calidad. Manómetro Naranja Verificación semanal.
de las mezcladoras
horizontales.

4 Dirijase a la sala de preparación de línea 2 y verifique el estad

 Verificar el estado de las
iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
4.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
Dirijase al laboratorio de
línea y verifique el estado
de la ventana y el anjeo
instalado para limitar Se insatla anjeo para
acceso de particulas en limitar el riesgo de
caso de fragmentación, si inclusion de particulas
4.2 Auxiliar de calidad. Ventana Amarilla
evidencia un daño que en en caso de
el que se vea e riesgo la fragmentación de los
inocuidad del producto de vidrios.
aviso al jefe de calidad, en
caso de no alterarla tome la
respectiva acción.

Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una camara
4.3 Auxiliar de calidad. Lente cámara Naranja accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.
 Verifique cada una de las
4.4 Auxiliar de calidad. Fichas fichas que se encuentran Naranja Verificación semanal.
en los coches y el soporte.

Verifique el estado del

electrodo ubicado en el
laboratorio de linea, en
caso de evidenciar algun
daño donde se eva
4.5 Auxiliar de calidad. Electrodo involucrada la inocuidad del Amarilla Verificación semanal.
producto de aviso al jefe d
ecalidad, en caso que el
producto no se encuentre
en riesgo tome una acción
correctiva.

5 Dirijase al cuaro de fermento

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
5.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Verifique el estado del
elemento, en caso de
evidenciar daño donde se
Verificación semanal y
vea afectada la inocuidad
5.2 Auxiliar de calidad. Termometro Naranja ubicación en lugar poco
del producto procesado de
accesible.
aviso al jefe de calidad, en
caso d eno serlo tome la
acción que corresponda.

Verifique el estado de
elemento y que cuente con
el adhesivo de protección
5.3 Auxiliar de calidad. Manómetro en caso de evidenciar
deterioro de la pelicula
adhesiva realiza el cambio
de la misma.
Se instala adhesivo
para que en caso de
Naranja fragmentación las
particulas generadas
no se dispersen.

6 Dirijase al pasillo debajo del mezannine e in

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
6.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Dirijase al lugar donde se
envcuentra ubicada la
Verificación semanal y
Trampa de lampara y verifique el
6.2 Auxiliar de calidad. Amarilla lugar de poco
voladores estado d elos tubos, en
accesbilidad.
caso de evidenciar daño
avisar al jefe de calidad.

7 Dirijase a la sala de laminación de l

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
7.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Amarilla
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Dirijase a la tuberia del aire

y verifique que el
7.2 Auxiliar de calidad. Manómetro Amarilla Verificación semanal.
manómetro se encuentre
en buen estado.
 Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una camara
7.3 Auxiliar de calidad. Lente cámara Amarilla accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.

8 Dirijase a la sala de laminación de l

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
8.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Amarilla
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una cámara
8.2 Auxiliar de calidad. Lente cámara Amarilla accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.
 Dirijase al lugar donde se
envcuentra ubicada la
Verificación semanall y
Trampa de lampara y verifique el
8.3 Auxiliar de calidad. Amarilla lugar de poco
voladores estado d elos tubos, en
accesbilidad.
caso de evidenciar daño
avisar al jefe de calidad.

Dirijase a reloj y verifique el

Verificación semanal y
estado del acrilico, en caso
8.4 Auxiliar de calidad. Reloj Amarilla lugar de poco
de evidenciar daño reportar
accesbilidad.
al jefe de calidad.

Dirijase a cada uno de los

rodiloos laminadores(1,2 y
Guardas de
3) y verifiqyue el estado de
8.5 Auxiliar de calidad. rodillos Amarilla Verficacion semanal.
los mismos, en caso de
lamiandores
evidenciar algun daño dar
aviso al jefe de calidad.
9 Dirijase a la sala de horneo de linea 1 e inspeccione los el

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
9.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Dirijase a la roceadora y
verifique el estado del
9.2 Auxiliar de calidad. Roceadora Naranja Verificación semanal.
acrilico que se ubica en el
costado lateral.
 Fichas de Dirijase a el horno y
9.3 Auxiliar de calidad. marcaci{on verifique ficha por ficha en Naranja Verificación semanal.
zonas. cada zona.

Dirijase a la tuberia del aire

y verifique que el
manómetro se encuentre
en buen estado, en caso de
9.4 Auxiliar de calidad. Manómetro Naranja Verificación semanal.
evidenciar daño y se vea
afectada la inocuidad del
producto de aviso de
inmediato al jefe de calidad.

Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una camara
9.5 Auxiliar de calidad. Lente cámara Naranja accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.
 Dirijase al mesón de la sala
Verificación semanal y
y verifique el estado del
Medidor de material de calibre alto
9.6 Auxiliar de calidad. elemento, en caso de Naranja
espesor. para evitar
evidenciar daño notifique al
fragmentación.
jefe de calidad.

10 Dirijase a la sala de horneo de linea 2 e in

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
10.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Dirijase a mesón de la sala
y verifique el estado del
Medidor de
10.2 Auxiliar de calidad. elemento, en caso de
espesor.
evidenciar daño notifique al
jefe de calidad.
En la sala se encuentra
10.3 Auxiliar de calidad. Lente cámara una cámara verifique el
estado del lente.
Dirijase al lugar donde se
envcuentra ubicada la
Trampa de lampara y verifique el
10.4 Auxiliar de calidad.
voladores estado d elos tubos, en
caso de evidenciar daño
avisar al jefe de calidad.
Verificación semanal y
material de calibre alto
Naranja
para evitar
fragmentación.
Se instala en lugar
estrategico de poca
Naranja accesibilidad, evitando
daños y posibles
fragmentaciones.
Se realiza verificación
semanal tambien
contiene adhesivo y en
caso de fragmentación
no se esparce material
partuculado y se ubica
en lugar de poco
accesbilidad.

Dirijase a la sala de horneo
y verifique el estado de la
10.5 Auxiliar de calidad. Ventana
ventana que da al exterior
de la planta.
Dirijase a los vestieres de
los hombres y verifique el
estado de la ventana y en
los cuadrantes que aun
contiene vidrio verificar que
10.6 Auxiliar de calidad. Ventana
la pelicula adhesiva se
encuentre en buen estado,
en caso de no ser asi
realice el cambio de dicho
elemento.
Fichas de Dirijase a el horno y
10.7 Auxiliar de calidad. marcación de verifique ficha por ficha en
zonas. cada zona.
Se instala pelicula
adhesiva para que en
Naranja caso de fragmentación
el material no se
involucre al proceso.
Se instala pelicula
adhesiva para que en
caso de fragmentación
el material no se
Naranja
involucre al proceso, y
la parte de plástico
quebradiso se realiza
verificación semanal.
Naranja Verificación semanal.
11 Dirijase a al sala de envasado de línea 1 y

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
11.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Se instala pelicula
Dirijase a administración y
adhesiva para
verifique el esatdo d ela
11.2 Auxiliar de calidad. Ventana Naranja minimizar el riesgo d
pelicula adhesiva y el
einclusion en caso d
estado de dicho elemento.
efragmentación.
 En la sala de envasado se
utilizan estibas de madera
cuando las plásticas se
Estibas de agotan,verifique el estado
11.3 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
madera. de estas y en caso de
evidenciar elememto en
mal estado depositelo ene l
centro de acopio.

Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una camara
11.4 Auxiliar de calidad. Lente cámara Verde accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.

Verifique el estado d ela

guarda del la màquina
Guarda de la
11.5 Auxiliar de calidad. ADK, en caso de evidenciar Verde Verificación semanal.
màquina ADK
un daño informar al jefe de
calidad.
 Dirijase al lugar donde se
encuentra ubicada la
Verificación mensual y
Trampa de lampara y verifique el
11.6 Auxiliar de calidad. Verde lugar de poco
voladores estado de los tubos, en
accesbilidad.
caso de evidenciar daño
avisar al jefe de calidad.

Dirijase a al sala de envasado de linea 2 y verifique el estado de los siguientes elementos y en caso de evidenciar algun
12
asi tome la acción que corre

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
12.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Naranja
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Se instala en lugar
En la entrada de sala se
estrategico de poca
encuentra una camara
12.2 Auxiliar de calidad. Lente cámara Naranja accesibilidad, evitando
verifique el estado del
daños y posibles
lente.
fragmentaciones.

Verifique que las estibas de

madera se necuentren en
el lugar destinado para tal
Estibas de actividad y no sufran
12.3 Auxiliar de calidad.
madera. nungun tipo d edaño en
caso de evidenciar daño
disponerla en el centro de
acopio.
Verificación semamal y
verificación en cada
Verde
uso por parte del
personal operativo.

Dirigirse a la máquina C y
verifique el esatdo de la
Guarda ADK
12.4 Auxiliar de calidad. guarda, en caso de Naranja Verificación semanal.
C
evidenciar daño tomar las
acción que corresponda.
 Dirigirse a la máquina B y
verifique el esatdo de la
12.5 Auxiliar de calidad. Guarda ADK B guarda, en caso de Naranja Verificación semanal.
evidenciar daño tomar las
acción que corresponda.

Inspeccione la sala de mantenimiento y verifique el estado de cada uno de los elementos o equipos de material quebr
13
calidad.

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
13.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Verificar que estos elemtos
Guardas en
13.2 Auxiliar de calidad. no salgan del taller de Verde Limitación física
desuso
mantenimiento.

Verificar el estado de dicho

elemento y en caso de
Ventana evidenciar un daño donde
13.3 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
puerta se vea involucrada la
inocuidad del producto dar
aviso al jefe de calidad.

Verifique el estado y la
ubicación del archivador y
cominique que no peude
Archivador de
13.4 Auxiliar de calidad. salir de la sala de Verde Verificación semanal.
herramienta
mantenimiento que
actiamente ya cuenta con
limitaciones fisicas.
 Verificar el estado y
13.5 Auxiliar de calidad. Mesòn conservar hermeticidad de Verde Verificación semanal.
la sala.

Dirigase a la bodega de almacenamiento de materia prima e inspeccione todo el material quebradizo a continuacion li
14
alguno de estos comunique al jefe de aseg

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
14.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.
 Dirijase al montacarga y
Espejos
14.2 Auxiliar de calidad. verifique el esatdo de los Verde Verificaión semanal.
montacarga
espejos.

Verifique que cada una de

Iluminarias del las luminarias del
14.3 Auxiliar de calidad. Verde Verificaión semanal.
montacarga. montacarga cuente con su
respectivo protector.

Dirigase a la bodega de almacenamiento de producto terminado e inspeccione todo el material quebradizo a continua
15
de alguno de estos comunique al jefe de ase
 Verificar el estado de las
iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
15.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Verifique que las estibas de

madera se necuentren en
el lugar destinado para tal
Estibas de actividad y no sufran
15.3 Auxiliar de calidad.
madera. nungun tipo d edaño en
caso de evidenciar daño
disponerla en el centro de
acopio.
Verificación semamal y
verificación en cada
Verde
uso por parte del
personal operativo.

Dirigase a la zona de vestier y comedor del personal colaborador e inspeccione todo el material quebradizo a continuacio
16
alguno de estos comunique al jefe de aseg
 Verificar el estado de las
iluminarias y su respectivo
protector, en caso de
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y
16.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde Verificación semanal.
protector
del producto dar aviso al
jefe de calidad, en caso de
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Verifique el estado de los

angeos instalados y el
estado d elos vidrios de las Verificación semanal e
16.2 Auxiliar de calidad. Ventanas ventanas, en caso de Verde insatlación de algunos
evidenciar daños tomar las angeos.
acciones que
correspondan.

Se instala en lugar
Verifique el estado del lente
estrategico de poca
de la cámara y en caso de
16.3 Auxiliar de calidad. Lente cámara Verde accesibilidad, evitando
evidenciar daño avisar para
daños y posibles
reparar elemento.
fragmentaciones.
 Dirigase a las neveras y
verifique el esatdo de las
Puerta de la puertas, en caso de
16.4 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
nevera evidenciar daño de aviso y
tomen la acción que
corresponda.

Puerta del Dirijase al microondas y

16.5 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
microondas verifique su estado.

Dirigase al área de administración inspeccione todo el material quebradizo a continuacion listado y verifique el estado d
17
jefe de aseguramiento de la
 Verifique y comunique a
todo el personal
colaborador que los
17.1 Auxiliar de calidad. Iluminarias. Verde Verificación semanal.
elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
colaborador que los
17.2 Auxiliar de calidad. Lente cámara Verde Verificación semanal.
elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
colaborador que los
17.3 Auxiliar de calidad. Ventana Verde Verificación semanal.
elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.
 Verifique y comunique a
todo el personal
puerta colaborador que los
17.4 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
microondas elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
colaborador que los
17.5 Auxiliar de calidad. Espejos baños Verde Verificación semanal.
elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
Utensilios de colaborador que los
17.6 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
cocina elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.
 Verifique y comunique a
todo el personal
Divisiòn de colaborador que los
17.7 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
cubiculos elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
Pantalla de colaborador que los
17.8 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
computadores elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.

Verifique y comunique a
todo el personal
Escritorio de colaborador que los
17.9 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal.
recepción elementos de vidrio no se
ingresan a la planta de
proceso.
 Dirigase al laboratorio de control de calidad e inspeccione todo el material quebradizo a continuacion listado y verifiqu
18
comunique al jefe de aseguramien

Se instalan iluminarias
Verificar el estado de las
Iluminarias y con protección y se
18.1 Auxiliar de calidad. iluminarias y su respectivo Verde
protector verifican
protector.
mensualmente.

Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.2 Auxiliar de calidad. Probetas
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verde recipiente exclusivo en
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.3 Auxiliar de calidad. Pipetas Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.

No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
Verifique el esatdo del
igualmente se destina
Frasco tapa elemto, en caso de
18.4 Auxiliar de calidad. Verde recipiente exclusivo en
azul evidenciar daño dar aviso
caso de generar
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
Verifique el esatdo del
igualmente se destina
Pantalla elemto, en caso de
18.5 Auxiliar de calidad. Verde recipiente exclusivo en
computador evidenciar daño dar aviso
caso de generar
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.6 Auxiliar de calidad. Vidrio reloj Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.7 Auxiliar de calidad. Beaker Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.8 Auxiliar de calidad. Erlenmeyer Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el esatdo del
Tubos de elemto, en caso de
18.9 Auxiliar de calidad. Verde
ensayo evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.1 Auxiliar de calidad. Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.11 Auxiliar de calidad. Desecador Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el esatdo del
elemto, en caso de
18.12 Auxiliar de calidad. Escritorio Verde
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
recipiente exclusivo en
caso de generar
de evacuación no
involucran el proceso.

No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
Verifique el esatdo del
igualmente se destina
Balones elemto, en caso de
18.13 Auxiliar de calidad. Verde recipiente exclusivo en
volumetricos evidenciar daño dar aviso
caso de generar
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
Verifique el esatdo del
igualmente se destina
Celdas del elemto, en caso de
18.14 Auxiliar de calidad. Verde recipiente exclusivo en
colorimetro evidenciar daño dar aviso
caso de generar
al jefe de calidad.
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.
 No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Mortero y Verificar el estado de cada
18.15 Auxiliar de calidad. Verde recipiente exclusivo en
mazo uno de estos elementos.
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el estado cada
una de las tapas de la
Cabina de
18.16 Auxiliar de calidad. cabina de flujo encaso de
flujo
evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verde recipiente exclusivo en
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verifique el estado del
18.17 Auxiliar de calidad. Mechero Verde recipiente exclusivo en
mechero.
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.

Verifique el estado de la
Puerta del puerta y en caso de
18.18 Auxiliar de calidad.
microondas evidenciar daño dar aviso
al jefe de calidad.
Verifique el esatod y realice
la comunicvacion
Palos de
18.19 Auxiliar de calidad. correspondiente para que
hckey.
no se ingrese este material
al proceso productivo.
Verifique el esatdo d ecada
uno de estos elemtos y en
Campanas
18.2 Auxiliar de calidad. caso de ecvidenciar daño
Durham.
desechar al recipiente
correspondiente.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verde recipiente exclusivo en
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verde recipiente exclusivo en
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.
No se involucra
material de vidrio a las
salas de proceso,
igualmente se destina
Verde recipiente exclusivo en
caso de generar
residuos, donde su ruta
de evacuación no
involucran el proceso.
 Dirigase a la entrada del proceso productivo inspeccione todo el material quebradizo a continuacion listado y verifique
19
comunique al jefe de aseguramien

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
19.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Verifique si el estado de la
puerta de no ser asi
19.2 Auxiliar de calidad. Puerta Verde Verificación semanal.
reparar daño y tomar
acción correspondiente.
 Dirigase a la oficina de producciòn e inspeccione todo el material quebradizo a continuacion listado y verifique el estado
20
al jefe de aseguramiento de l

Se instalan iluminarias
Verificar el estado de las
Iluminarias y con protección y se
20.1 Auxiliar de calidad. iluminarias y su respectivo Verde
protector verifican
protector.
mensualmente.

Verificar el estado de la
ventana en caso de
20.2 Auxiliar de calidad. Ventana fragmentación informar Verde Verificación semanal
daño y gestioonar cambio
con jefe de mantenimiento
 Verifique el estado de la
Pantalla pantalla del computardor,
20.3 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal
computador. en caso de evidenciar daño
de aviso al jefe de calidad.

Verifique si el estado del

Se instala pelicula
vidrio y de la pelicula
adhesiva para que en
adhesiva esta en buen
20.4 Auxiliar de calidad. Puerta Verde caso de fragmentación
estado de no ser asi
no se dispersen las
reparar daño y tomar
particulas.
acción correspondiente.

Verifique si el estado del

Se instala pelicula
vidrio y de la pelicula
adhesiva para que en
Tapa máquina adhesiva esta en buen
21.4 Auxiliar de calidad. Verde caso de fragmentación
adhesivos. estado de no ser asi
no se dispersen las
reparar daño y tomar
particulas.
acción correspondiente.
 Dirigase a la bodega 322 e inspeccione todo el material quebradizo a continuacion listado y verifique el estado de cada u
21
aseguramiento de la cal

Verificar el estado de las

iluminarias y su respectivo
Se instalan iluminarias
protector, en caso de
con protección se
evidenciar algun daño y se
Iluminarias y verifica la luminiria y su
21.1 Auxiliar de calidad. vea en riesgo la inocuidad Verde
protector respectivo
del producto dar aviso al
protector.semanalment
jefe de calidad, en caso de
e.
no se asi tomar la acción
correspondiente.

Verifique que las estibas de

madera se necuentren en
el lugar destinado para tal
Estibas de actividad y no sufran
21.2 Auxiliar de calidad.
madera. nungun tipo de daño en
caso de evidenciar daño
disponerla en el centro de
acopio.
Verificación semamal y
verificación en cada
Verde
uso por parte del
personal operativo.
 Verificar el estado de la
ventana en caso de
21.3 Auxiliar de calidad. Ventana fragmentación informar Verde Verificación semanal
daño y gestioonar cambio
con jefe de mantenimiento

Divsiòn del Verifique el estado de los

21.4 Auxiliar de calidad. Verde Verificación semanal
mezzanine vidrios y
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

O PARA EL CONTROL DE CUERPOS EXTRAÑOS ( VIDRIO, PLÁSTICO QUEBRADIZO Y MADERA)

Clase de riesgo
Material motivo de
Uso previsto Cantidad Ilustración
vigilancia
1 2 3

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

 n de línea 3 y verifique el estado y la cantidad de los siguientes elementos.

Vidrio y plástico Iluminación de

x 2
quebradizo. sala.

Plástico quebradizo x En desuso. 2

ón de línea 2 y verifique el estado y la cantidad de los siguientes elementos.

Vidrio y plastico Iluminacion de
x 8
quebradizo. sala.

Vidrio. x Ventilación de sala. 1

Seguridad de
Vidrio. x 1
planta.
 Plástico quebradizo x Marcación coches. 60

Vidrio. x Análisis de masas. 1

Dirijase al cuaro de fermento y verifique:

Vidrio y plastico Iluminacion de

x 2
quebradizo. sala.
 Validacion de
Plástico quebradizo x temperaturas del 1
cuarto d efermento

Control de presión
Vidrio. x 3
de humeadores.

asillo debajo del mezannine e inspeccione el estado de:

Vidrio y plastico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.
 Control de plagas
Vidrio x (artropodos 1
voladores).

se a la sala de laminación de línea 1 y verifique:

Vidrio y plastico Iluminacion de

x 2
quebradizo. sala.

Control de presion
Plástico quebradizo x 1
de aire.
 Vidrio. x Control y vigilancia. 1

se a la sala de laminación de línea 2 y verifique:

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 5
quebradizo. sala.

Vidrio. x Control y vigilancia. 1

 Control de plagas
Vidrio x (artropodos 1
voladores).

Validación de
Plástico quebradizo x 1
tiempos.

Evita riesgo de
Plástico quebradizo x 3
atrapamiento.
o de linea 1 e inspeccione los elemtos que se describen a continuación:

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.

Ayuda a minimizar
el esparcimiento en
Plástico quebradizo x 2
el ambiente de la
aspersión de aceite
 Marcación de las
zonas que deben
Plástico quebradizo x 100
estar en
funcionamiento.

Verificación de la
Plástico quebradizo x 1
presión del aire.

Vidrio. x Control y vigilancia. 1

 Validar los
parametros del
Plástico quebradizo x
producto
terminado.

sala de horneo de linea 2 e inspeccione el estado de:

Vidrio y plastico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.
 Validar los
parametros del
Plástico quebradizo x 1
producto
terminado.

Vidrio. x Control y vigilancia. 1

Control de plagas
Vidrio x (artropodos 1
voladores).
 Se encontraba con
la instalación al
Vidrio x 1
momento de tomar
en arriendamiento.

Se encontraba con
Plástico quebradizo y la instalación al
x 1
vidrio. momento de tomar
en arriendamiento.

Marcación d elas
zonas que deben
Plástico quebradizo x 98
estar en
funcionamiento.
l sala de envasado de línea 1 y verifique el estado de:

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 3
quebradizo. sala.

Supervición a línea
Vidrio x 1
1.
 Almacenamiento
Madera x produsto
termiando.

Vidrio. x Control y vigilancia. 1

Minimiza peligro de
posible
Plástico quebradizo x 1
atrapamiento al
personal.
 Control de plagas
Vidrio x (artropodos 1
voladores).

os y en caso de evidenciar algun daño donde se vea afectada la inocuidad del producto de aviso al jefe de calidad, en caso de no ser
asi tome la acción que corresponda:

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 7
quebradizo. sala.
 Vidrio. x Control y vigilancia. 1

Almacenamiento
Madera x produsto
termiando.

Seguridad y salud
en el trabajo.(m
Plástico quebradizo x 1
inimiza el riesgo de
atrapamiento).
 Seguridad y salud
en el trabajo.(m
Plástico quebradizo x 1
inimiza el riesgo de
atrapamiento).

tos o equipos de material quebradizo que se encuentran alli, en caso de encontrar algun material en mal estado de aviso al jefe de
calidad.

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 2
quebradizo. sala.
 Actualmente
Plástico quebradizo x elemntos en 5
mantenimiento.

Limitacín física de
Plástico quebradizo x sala de 1
mantenimiento.

Archivar
Madera x
herramienta.
 Se emplea como
soporte para las
Madera x 1
ativiades pesadas
de mantenimiento.

rial quebradizo a continuacion listado y verifique el estado de cada uno de los elementos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de
stos comunique al jefe de aseguramiento de la calidad.

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.
 Visibilidad mas
Vidrio x amplia para el 2
montacarguista

Dan aviso al
personal que
frecuenta las salas
Vidrio x 6
de que allí se
opera el
monatcarga.

material quebradizo a continuacion listado y verifique el estado de cada uno de los elemtos o equipos, en caso de evidenciar ruptura
estos comunique al jefe de aseguramiento de la calidad.
 Vidrio y plástico Iluminacion de
x 4
quebradizo. sala.

Almacenamiento
Madera x produsto
termiando.

material quebradizo a continuacion listado y verifique el estado de cada uno de los elemtos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de
stos comunique al jefe de aseguramiento de la calidad.
Vidrio y plástico Iluminacion de
x
quebradizo. sala.

Iluminación de
Vidrio x 9
sala.

Vidrio x Control y vigilancia. 1

 Refrigeración y
almacenamiento
de productos
Vidrio x 2
alimenticias del
personal
colaborador.

Acondicionamiento
de productos
Vidrio x alimenticios del 1
personal
colaborador.

on listado y verifique el estado de cada uno de los elemtos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de alguno de estos comunique al
jefe de aseguramiento de la calidad.
 Iluminación del
Vidrio. x área
administrativa.

Seguridad y
Vidrio. x 1
vigilancia.

Iluminación natural
Vidrio. x 2
al àrea.
 Acondicionamiento
de productos
Vidrio. x alimenticios del 1
personal
colaborador.

Proporcina
comodidad al
Vidrio. x 2
personal
colaborador.

Proporcina
comodidad al
Vidrio. x 48
personal
colaborador.
 Separación de
Vidrio. x áreas 10
administrativas.

Labores
Vidrio. x 14
administrativas.

Labores
Vidrio. x 1
administrativas.
a continuacion listado y verifique el estado de cada uno de los elemetos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de alguno de estos
munique al jefe de aseguramiento de la calidad.

Vidrio y plastico Iluminación del

x 2
quebradizo. laboratorio.

Anàlisis fìsico
Vidrio x 3
quìmicos
 Anàlisis fìsico
Vidrio x 28
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x 43
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x
quìmicos
 Anàlisis fìsico
Vidrio x 3
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x 6
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x
quìmicos
 Anàlisis fìsico
Vidrio x 96
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x 1
quìmicos
 Anàlisis fìsico
Vidrio x 1
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x 8
quìmicos

Anàlisis fìsico
Vidrio x 1
quìmicos
 Anàlisis fìsico 1 de cada
Ceramica x
quìmicos uno.

Anàlisis
Plástico quebradizo x 1
microbiologicos.

Anàlisis
Vidrio x 1
microbiologicos.
 Preparación de
Vidrio x 1
medios de cultivo.

Anàlisis
Vidrio x 26
microbiologicos.

Anàlisis
Vidrio x 40
microbiologicos.
a continuacion listado y verifique el estado de cada uno de los elemetos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de alguno de estos
munique al jefe de aseguramiento de la calidad.

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.

Hermeticidad de
Plástico quebradizo. x 1
sala.
cion listado y verifique el estado de cada uno de los elemetos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de alguno de estos comunique
al jefe de aseguramiento de la calidad.

Vidrio y plastico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.

Brinda iluminación
Plástico quebradizo x 1
a la oficina
 Actividades
Vidrio. x 1
administrativas.

Seguridad a oficina
Vidrio x 1
de supervisores.

Suministra
adhesivos para
Plástico quebradizo x 1
rotular producto
terminado.
o y verifique el estado de cada uno de los elemetos o equipos, en caso de evidenciar ruptura de alguno de estos comunique al jefe de
aseguramiento de la calidad.

Vidrio y plástico Iluminacion de

x 1
quebradizo. sala.

Almacenamiento
Madera x producto
termiando.
 Brinda iluminación
Vidrio x 1
natural a la bodega

Vidrio x Limitación física 4