Nombre AdC MLP

Nombre AdC EECC

Supervisor MLP
Supervisor EECC

Dimensión Tipo

1 Contratos / Legal
2 Contratos / Legal
3 Contratos / Legal
4 Contratos / Legal
5 Contratos / Legal
6 Contratos / Legal
7 Contratos / Legal
8 Contratos / Legal
9 Normativo
10 Control y Normativo
certificación
11 laboral (Por Normativo
12 contrato) Normativo
13 Normativo
14 Normativo
15 Normativo
16 Normativo
17 Normativo
18 Normativo
19 Normativo
20 Leyes sociales

1 Contrato
2 Contrato
3 Contrato
4 Contrato
5 Documental
6 Documental
7 Supervisión
8 Supervisión
9 Supervisión
10 Supervisión
11 Supervisión
12 ART
13 ART
14 ART
15 ART
16 ART
17 ART
18 ART
19 ART
20 Capacitación
21 Capacitación
22 YO DIGO NO
23 Reportabilidad
24 Reportabilidad
25 Control RECSS
operacional en
26 terreno (Por RECSS
27 contrato) RECSS
28 RECSS
29 RECSS
30 Liderazgo
31 Liderazgo
32 Liderazgo
33 Liderazgo
34 Liderazgo
35 Liderazgo
36 Liderazgo
37 Liderazgo
38 Estándares SSO
39 Estándares SSO
40 Estándares SSO
41 Estándares SSO
42 Estándares SSO
43 Estándares SSO
44 Estándares SSO
45 Estándares SSO
46 Procedimientos
47 Procedimientos
48 Procedimientos
49 Emergencia
50 Emergencia

Firma AdC EECC

Firma supervisor EECC
 Lista de verificación operativa para administración de contratos
(AdC)

PATRICIO MADARIAGA Empresa

JOSE CASTILLO COLLAO Contrato
Categoría RECSS
VILDO CALDERON VEGA Fecha

Preguntas de verificación Respu

¿Los contratos cuentan con resolución de jornada laboral? Si X No

¿La jornada aprobada es apta para los turnos que se desarrollan? Si X No
¿Todos los trabajadores cuentan con sus contratos y anexos actualizados? Si X No
¿El registro de turnos está de acuerdo a jornada y contratos de trabajo? Si X No
¿Ha debido modificar horario de trabajadores por una emergencia? Si No
¿Está firmado el contrato y modificaciones por el rep. legal de la EECC? Si X No
¿Está firmado el contrato de las EECC con sus empresas contratistas? Si X No
La empresa cuenta con permisos legales para ejecutar el trabajo? (baños, sala de cambio) Si X No
¿Existe un cronograma actualizado de las actividades o trabajos a ejecutar? Si X No
¿Todos los trabajadores cuentas con su ODI / DAS de la tarea? Si X No
¿Esta levantada y actualizada la matriz de riesgos?, ¿responde al programa de trabajo? Si X No
Los controles identificados en la matriz de riesgos, ¿están en los procedimientos? Si X No
¿Todos los trabajadores recibieron el Reglamento interno EECC? Si X No
¿Todos los trabajadores recibieron las políticas y reglamentos EECC? Si X No
¿Se encuentra visible en terreno / instalación faena las políticas de EECC? Si X No
Si la dotacion es de 25 o más trabajadores, ¿esta formado el Comité Paritario? Si X No
¿Comité Paritario cumple su función?, ¿Están las actas de reuniones? Si X No
¿Se entrego EPP certificados a los trabajadores? Si X No
¿La EECC, contrato y cronograma están actualizados en el Registro de Contratistas? Si X No
¿Se encuentra al día el pago de leyes sociales? Si X No

¿La tarea se realiza dia / noche? Día X

¿Cuenta con supervisión EECC? Si X No
¿Se realizó un análisis de competencias del personal del contrato? Si X No
¿Se encuentran en terreno todos los recursos (equipos/HH) de acuerdo al contrato? Si X No
En trabajos periféricos, ¿Existe protocolo de comunicación? Si X No
En trabajos periféricos, ¿Existe protocolo de emergencias? Si X No
En trabajos nocturnos / periféricos, ¿Quién apoya la resolución de problemas? Nombre VILDO CALDERON
¿Se cumplen las pautas de mantenimiento e inspección? Si X No
¿Las pautas de inspección consideran equipos, vehículos, herramientas, estructuras? Si X No
En taller de mantenimiento / instalación faena, ¿se cumplen los estándares? Si X No
En terreno, ¿se cuenta con herramientas / equipos originales / certificados? Si X No
¿Todos los trabajadores están usando y saben usar el ART? Si X No
¿El ART se encuentra firmado por el responsable del trabajo y la cuadrilla?. Si X No
¿Se ha identificado el trabajo a realizar? Si X No
¿Se identifican los procedimientos / instructivos que aplican a la actividad? Si X No
¿Se cuenta con difusión de procedimiento / instructivo? Si X No
¿Se cuenta con Permisos especiales (Trabajo en caliente, ingreso al área)? Si X No
¿Se identifica claramente la secuencia del trabajo a realizar? Si X No
¿Se describen los controles a los riesgos identificados y están implementados? Si X No
¿Los trabajadores tienen capacitación específica para la tarea? Si X No
Ejecutivos, supervisores y trabajadores de EECC, ¿tienen programa de capacitación SSO? Si X No
¿Los trabajadores están empoderados en DECIR NO? Si X No
¿Los trabajadores tienen registros de DECIR NO y PARAR LA TAREA? Si X No
¿El contrato tiene reportes de cuasi accidentes?, ¿cerrados?, ¿difundidos? Si X No
¿Yo como administrador del contrato, hago el RECSS en terreno? Si X No
¿Yo como administrador del contrato, verifico las tareas críticas definidas? Diario / semanal / mensua
¿Se cumplen los roles definidos por RECSS para administradores MLP y Contrato? Si X No
El contrato ¿Cumple con los elementos del sistema de gestión definidos en el RECSS? Si X No
La alta gerencia del contrato, ¿ha realizado revisión gerencial al sistema de gestión? Si X No
¿Se cumple el programa de liderazgo (PGR) del contrato? Si X No
¿Existen evidencias de terreno de las actividades de liderazgo del contrato? Si X No
Los ejecutivos del contrato y EECC, ¿realizan verificaciones a ERFT/P/ESO? Si X No
Los ejecutivos del contrato y EECC, ¿realizan verificaciones a controles críticos? Si X No
¿Se realiza bajada comunicacional-aplicabilidad de incidentes relevantes AMSA-MLP? Si X No
¿Se realiza la administración del cambio?, ¿Se comparte con los trabajadores? Si X No
¿Las investigaciones y acciones definidas se comparten con los trabajadores? Si X No
¿Se publican y comparten los aprendizajes con los trabajadores? Si X No
¿El contrato cuenta con un programa de verificaciones de los ERFT/P/ESO? Si X No
¿Se cumple en plazo, calidad y cierre de brechas el plan de verificaciones? Si X No
¿Se cumple el plan de fatiga y somnolencia para todos los conductores? Si X No
¿El contrato ha sido auditado? (ERFT, ERFP, ESO), los que aplican Si X No
Yo como administrador, ¿He auditado el contrato? (ERFT, ERFP, ESO), los que aplican Si X No
¿Qué resultados y planes de acción se han definido en las auditorías / verificaciones? Detallar en planes de acción
¿Se implementaron las acciones de P1, P2 y P3?, ¿están implementadas en terreno? Si X No
¿Se cumplen los planes de cierre de hallazgos de autoridades fiscalizadoras? Si X No
¿Existen procedimientos para todas las actividades del contrato? Si X No
¿Los trabajadores conocen los procedimientos de trabajo del contrato? Si X No
Yo como administrador, ¿Conozco los procedimientos del contrato?, ¿actualizados? Si X No
¿Conozco el procedimiento de emergencia del contrato?, ¿está actualizado? Si X No
¿Todos los trabajadores lo conocen y saben qué hacer (a quien llamar)? Si No

Cualquier NO, implica plan de acción y firma de dicho plan por AdC MLP, AdC EECC, Gerente Firma AdC MLP
área MLP y SSO
 FYC CHILE
SERVICIO GENERAL PLATAFORMA
egoría RECSS C
11/13/2018

Respuestas

No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica X Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción

Noche Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
VILDO CALDERONNA Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
 No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
Diario / semanal / mensual Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
etallar en planes de acción Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción
No aplica Acción

ma AdC MLP
 Nombre AdC MLP
Nombre AdC EECC
Supervisor MLP
Supervisor EECC

Dimensión Tipo

1 Administración
2 Administración
3 Administración
4 Administración
5 Administración
6 Administración
7 Administración y Administración
competencias
8 (Transversal) Administración
9 Administración
10 Capacitación
11 Capacitación
12 Capacitación
13 Capacitación
14 Capacitación
 Lista de verificación operativa para administración de
contratos (AdC)

Empresa
Contrato
Categoría RECSS
Fecha

Preguntas de verificación Respuestas

¿Cuántos contratos administra? A B

¿Son todos de la gerencia a la cual usted pertenece? Si
¿En qué área geográfica trabaja usted? (Mina, Chacay, Mauro, Puerto, otro) Mina
¿De qué área geográfica son los contratos que administra? Mina
¿Cuántos contratos son categoría A, B y C? A B
¿Cuántos subcontratos tienen los contratos que administra? A B
¿Cuántas horas a la semana destina para contratos A?, ¿cuántas de terreno? Total HH
¿Cuántas horas a la semana destina para contratos B?, ¿cuántas de terreno? Total HH
¿Cuántas horas a la semana destina para contratos C?, ¿cuántas de terreno? Total HH
¿Fue capacitado en administración de contratos? Si x No
¿Qué calificación obtuvo en evaluación de Tripontis? Nota
¿Fue capacitado para aplicar el RECSS? Si x No
¿Cuándo? Fecha Aug-17
¿Quién lo capacitó? Nombre gabriela prieto
egoría RECSS

Respuestas

C 4 Acción
No Acción
Chacay x Mauro Puerto
Chacay x Mauro Puerto
C 3 Acción
C 1 Acción
HH Terreno
HH Terreno
36 HH Terreno 18
No aplica Acción
Acción
No aplica Acción
Aug-17 Acción
gabriela prieto Acción