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Señores:
NOMBRE DEL CLIENTE: TORRE K.P.M.G Sol. 100018
PRESUPUESTO
Estimados Señores:
A fin de cumplir con las actividades pautadas en el Programa de Mantenimiento para su(s) equipo(s) de
transporte vertical, les presentamos el listado de materiales e insumos requeridos.
Agradecemos la compra a tiempo de estos materiales para evitar el incumplimiento en la ejecucion de las
labores, ya que pueden poner en riesgo la Seguridad de los Usuarios, Personal Técnico y del (los) equipo(s).
** Los materiales descritos no los tenemos en stock, los mismos serán adquiridos luego de recibir la totalidad
del pago de este presupuesto dentro del periodo de vigencia
** El tiempo de entrega dependerá del proveedor para efectuar el despacho y de la planificacion de nuestro
Dpto. de Transporte.
CONDICIONES DE PAGO
‒ Pagar 100% anticipado dentro del periodo de vigencia.
‒ Luego de confirmado el pago se emitirá la factura.
‒ Pasado el tiempo de vigencia de este presupuesto y de no haber recibido la totalidad el pago, quedara
anulado y sin efecto.
Por favor gestionar el pago por medio de Transferencia a cualquiera de nuestras cuentas:
Banesco Nro. 0134 - 0192 - 65 - 1921019994
Provincial Nro. 0108 - 0017 - 05 - 0100065404
Mercantil Nro. 0105 - 0082 - 62 - 1082001015
Todas a nombre de C.A. VENEZOLANA DE ASCENSORES - CAVENAS (RIF J - 00070382-5) y enviar los
soportes para su validación a los correos:
** De no hacer la notificacion dentro del plazo de vigencia del presupuesto no aseguramos los precios ni que
podamos realizar las gestiones de compra, aun cuando cancelen dentro del periodo de vigencia.
Recibido por: