EMPRESA: PROCIMEC

CUMPLE
REQUISITOS MINIMOS HSE SI NO
1 Documento de Política QSHE x
2 Documento de Política Alcohol y Drogas x
3 Afiliación a Seguridad Social y Parafiscales
4 Documento de Reglamento de Higiene y Seguridad x
5 Conformación de COPASST o Acta de Vigía x

6 Matriz de Análisis de Riesgos General por servicio X

X
7 Procedimiento de entrega EPP, dotación de Uniformes y ficha técnica
8 Matriz de EPP por cargo u oficio X
9 Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, Retiro, Periódicos)

Plan de Trabajo HSE (Programa de Inspecciones,

10 Auditorias,Observaciones, Capacitaciones,Charlas, número de HSE, X
Campaña de Prevención, Programa de Orden y Aseo)

11 Certificación de Accidentabilidad e Indicadores de Seguridad X

12 Certificación del SG-SST (RUC -OHSAS) X
13 Plan de Emergencia (contraincendios,brigadas) X
14 Plan Estratégico de Seguridad Vial -Copia de Radicación NA

Procedimiento de Manejo de Sustancias Químicas (Hojas de Seguridad

de Productos). Entrega de las MSDS antes de ingresar sustancias o X
15 productos químicos a la planta

Supervisor HSE en proyectos con más de 10 trabajadores o por

actividades de ALTO riesgo. Supervisor HSE independiente por contrato X
16 y por turnos de trabajo
17 Inspecciones Gerencial en Seguridad y Salud cada dos (2) meses
18 Reunión Semanal HSE de estricta asistencia

Exigencias Operativas de Actividades Alto Riesgo

Certificación en Trabajo en Altura (Mayor a 1,5 mts.)

19 Certificación vigente en Trabajo en Altura (Mayor a 1,5 mts.) NA
20 Aptitud Médica Vigente NA
21 Fichas técnicas de los dispositivos utilizados NA
22 Programa de Trabajos en Altura NA
23 Certificaciones de inspección anual por ente acreditado de todos sus
dispositivos de SPCC NA

Operación de Equipo Pesado

24 Certificación vigente de Manejo de Equipos Pesados (Grúas, Volquetas,
Camiones, Montacargas, etc) NA
25 Licencias de Conducir NA
26 Curso de manejo defensivo NA
27 Certificado + inspección de Operatividad del Equipo por ente acreditado
por ONAC NA

Vehículos Livianos
28 Técnico Mecánica X
29 Tarjeta de Propiedad X
30 SOAT X
31 Licencia de Conducir X
32 Curso de manejo defensivo X

Trabajos en Caliente Soldadura Eléctrica y Oxicorte

Máquina de Soldar con Inspección vigente y en condiciones de

33 seguridad adecuadas X
Cilindros de oxicorte en carros porta cilindros asegurados con
34 abrazaderas o cadenas metálicas X
Doble atrapa llamas, a la salida de los reguladores y a la entrada del
35 soplete X
36 Extintor por cada Máquina de Soldar y Equipo de Oxicorte X

Requisitos Ambientales

37 Políticas y procedimientos generales ambiental. X

Identificación y Evaluación de Aspectos e impactos ambientales en las X
38 actividades a realizar(Matriz).
39 Declaración de No impactos Ambientales X
Programas para eliminar o minimizar los impactos potenciales asociados X
40 a los Aspectos Ambientales evaluados.
41 Informe Ambiental sobre aspectos ambientales. X
Licencia Ambiental sitios de Disposición Final de Residuos de X
42 Construcción y Demolición.
43 Registro Minero canteras de suministro de Materiales
44 Programa para el manejo de Residuos X
45 Permiso de aprovechamiento forestal./Salvoconductos para transporte X
de madera.
46 Certificado de legalidad de combustible suministrado. X

X
47 Programa para Manejo de Sustancias Químicas y Control de derrames.
48 Formato de reporte de Incidentes Ambientales. X
49 Requisitos Ambientales X
Organigrama de contratista que incluye números telefónicos de los X
50 responsables de HSE.
OBSERVACIONES
Vigente. (Oct 2018)
Vigente. (Oct 2018)
COPA
Sin fecha de emisión para verificar vigencia.
Vigente (Jun 2018)

*No deberían contemplarse riesgos No aceptables para ejecución de actividades dentro

de la empresa.
* Los controles para los riesgos identificados como No aceptables o No Aceptables con
control específico, son muy básicos y enfocados solo a control administrativo. Revisar y
evaluar aplicabilidad de controles de ingeniería u otro tipo de controles mas exigentes.
Ojo: Fecha de revisión de matriz: ¿ 2012?
*Pendientes fichas técnicas de dotación. Importante contar con ellas por la exposición a
trabajos de soldadura

SIN INFORMACIÓN

*Hay actividades de capacitación sin fecha de ejecución definidas. Algunas son críticas
como: trabajo en alturas. Establecer fechas.
*No aplica revisar la matriz de riesgos en la semana final de ejecución del proyecto, esta
actividad debe hacerse al inicio.
Hay actividades generales que hacen parte del plan de trabajo de la empresa, mas no del
proyecto. Revisar y enfocar solo en la ejecución del contrato.
*Ajustar el archivo de cronograma de capacitaciones teniendo en cuenta la duración del
proyecto. (El enviado tiene progrmación hasta diciembre)

ISO 14001:2001. No vigente. (Válido hasta sept 15 de 2018). Res 1111 OK.

NA

Procedimiento de aplicabilidad general. Pendiente SDS. Tener claro inventario de

sustancias químicas que se utilizarán.

Si superan 2 meses de ejecución

Asistencia obligatoria.
Ok. Vigente
OK.
Ok. Vigente hasta 7 jun de 2020
ok. Aplica categoría. Carlos andres Suaza Quintero CC: 91524732
Ok. Julio 2018. Carlos andres Suaza Quintero CC: 91524732

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN
SIN INFORMACIÓN

Ok. Vigente
Se presenta la matriz específica para el proyecto

La obra de por si es un impacto ambiental

Se presenta el programa de manejo de residuos y manejo de sustancias químicas

Reporte semanal para el control de aspectos ambientales

El sitio autorizado es Los Cocos

Está pendiente el envío de esta información.

Ok. Vigente
No se necesita

Ok. Vigente