MATRIZ DE PR

Alcance
N° Proceso Actividad de Objetivo(s)
Actividad de inicio
término

contar con todos los elementos de

presentacion de proyecto aceptacion de proyecto análisis para decidir cuáles serán
1 Licitacion (inicio de proceso de (finalizacion de las empresas constructoras que
licitacion) licitacion) serán invitadas a participar en la
Licitación.

(Planificacion)establecer los
objetivos, definir el proyecto,
establecer necesidades a las
termino de actividades del proyecto previstas,
planificacion y
Planificacion e planificacion y organizar el equipo.
2 programacion de
instalaciones provisionales programacion de (Programacion) Asignar recursos a
proyecto
proyecto las actividades especificas,
relacionar actividades entre si,
poner al dia y revisar sobre una
base regular.
 realizacion de obra de la
ejecucion de la inicio de la obra del
3 Finalizacion de la obra construccion ( inicio de actividades
construccion proyecto
del proyecto de gestion)

Vigilar los recursos, costos, calidad

control, revision y
y presupuestos. Revisar y cambiar
4 verificacion de la control de la obra verificacion de la obra
los planes.Variar los recursos para
construccion
responder las demandas.

determina principalmente el costo

total de la obra y el saldo
entidad acoge o no las
economico que puede ser a favor o
observaciones y con
contratista elabora en contra del contratista o de la
5 liquidacion resolutivo notifica al
liquidacion de obra entidad .Verifica la correccion de
contratista.(liquidacion
las prestatistas a cargo de la entidad
concentida)
y del contratista ,constituyendo un
ajuste formal y finalde cuentas.
 total de la obra y el saldo
entidad acoge o no las
economico que puede ser a favor o
observaciones y con
contratista elabora en contra del contratista o de la
5 liquidacion resolutivo notifica al
liquidacion de obra entidad .Verifica la correccion de
contratista.(liquidacion
las prestatistas a cargo de la entidad
concentida)
y del contratista ,constituyendo un
ajuste formal y finalde cuentas.
 MATRIZ DE PROCESOS EMPRESA: UNIVERSIDAD IGUALDAD

Responsable (Cargo) Proveedores Entradas Registros

Aprobacion de la licitacion
Arquitecto
de la empresa interesada

Prosupuestos.
Planos de ingenieria .
administrador de obra Diagramas de flujo.
Diagramas carta Gantt.
Programas de flujo.
jefe de terreno jefe
de calidad

jefe de terreno jefe observaciones e

de oficina tecnica inspecciones

informe final de la obra

normativa vigente acta de recepcion de obra
en calidad de miembro

administrador de obra
administrador de obra

Salidas
(Producto/ Servicio)
plan de gestion de proyecto
plan de gestion de alcance
de gestion de tiempo plan de de ingenieria .
gestion de costos
Receptores de la salida
Control del Proceso Clientes /
Beneficiarios / Usuarios
Arquitecto
control de proyecto
Gerente
Control de Estimaciones de
tiempo y coste.
plan Prosupuestos. Planos
Diagramas de Administrador de obra
flujo. Diagramas carta Gantt.
Programas de flujo.
PERT
plan de gestion de calidad plan control de calidad dentro de la Jefe de terreno Jefe
de gestion de riesgos obra. (supervicion) de caidad

Informes ( presupuestos,
Informe Proyecto de Titulación / actividades retrasadas, Jefe de terreno Jefe
Certificado de Titulo actividades con margen) de oficina tecnica
Supervicion.

Ministerio de Educación.
 PLANILLA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE R
UNIVERSIDAD IGUALDAD

Fecha: Diciembre. 2015 PROCESO:

PAGINA 01 de 04 RESPONSABLE:

ACTIVIDAD/
PELIGRO DAÑO Y/O DETERIORO A
N° PRODUCTO / CARACT. INCIDENTE
IDENTIFICADO LA SALUD
SERVICIO

Reviciòn del Cables Contacto con Energía

R Quemaduras
sueltos Eléctrica

Reviciòn del Cables Contacto con Energía

R Paro càrdiaco
sueltos Eléctrica

Inspecciòn del suelo

R Golpeado por / contra Contusión
en mal estado

Inspecciòn del suelo

R Caìda a mismo nivel Contusión
en mal estado

Inspecciòn del suelo

R Caída a distinto nivel Fractura
en mal estado

Inspecciòn del suelo

R Golpeado por / contra Contusión
en mal estado

Lugar de trabajo
R Caìda a mismo nivel Contusión
desordenado
Control y revisiòn
1
de la Construcciòn

Lugar de trabajo
R Caìda a mismo nivel Hematoma
desordenado

Lugar de trabajo Contacto con objetos

R Herida Cortante
desordenado cortantes o punzantes
 Transito por la Exposición a
R Lesión Ocular
construcciòn Radiación UV.

Transito por la Exposición a

R Daño a la piel
construcciòn Radiación UV.

R Escaleras en mal Caída a distinto nivel Fractura Expuesta

Estado

R Escaleras en mal Golpeado por / contra Hematoma

Estado

R Golpeado por / contra Tex Cerrado

Caida de Objetos
OS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES REGISTRO VERSION

MA-GE-AA-01 1
ADMISIÓN

EVALUACIÓN CONTROLES PROPUESTOS

DEL RIESGO PARA REDUCIR EL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

ADVENTENCIAS Y
CONTROLES ADM.
VALOR

SEÑALIZACIÓN,
CONTROLES DE
LEGISLACIÓN /
SEVERIDAD (S)

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN
CONTROLES DEL CLASIF. DEL

INGENIERÍA
COMPROMISOS
ACTUALES RIESGO RIESGO
APLICABLES

EPP
(PxC)

Señaleticas 2 2 4 N DS N°594 X X

Capacitación 2 4 8 S DS N°594 X X X

Capacitacion 1 2 2 N DS N°594 X X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 3 3 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X X

charla lugar de
trabajo 1 2 2 N DS N°594 X X
ordenado

Charla sobre el
2 2 4 N DS N°594 X
uso de EPP

1 3 3 N DS N°594 X
 Charla RUV 1 3 3 N DS N°594 X

Charla RUV 1 4 4 N DS N°594 X

Señaleticas 1 3 3 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X

Capasitaciòn de
2 2 4 N DS N°594 X X
uso de EPP
 VERSION

PLAN DE GESTIÓN DE S&SO

Instuctivo de verificaciòn
electrica

identificacion de cables
expuestos

Charla del debido uso de EPP

Identificacion del suelo a

denivel

Identificaciòn del suelo en

mal estado

Demarcación vías en mal

estado

Procedimientos limpieza y
Orden

Procedimientos limpieza y
Orden

Instructivo de trabajo y
limpieza
tableros con Índice RUV. Uso
de Ropa adecuada. Uso crema
bloqueador solar

Inspección sobre el uso de

bloqueador solar certificado
Identificaciòn de la escalera
en mal estado

Mantenciones Preventivas

Capacitaciòn sobre el uso de

EPP
 PLANILLA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE R
UNIVERSIDAD IGUALDAD

Fecha: Diciembre. 2015 PROCESO:

PAGINA 02 de 04 RESPONSABLE:

ACTIVIDAD/
PELIGRO DAÑO Y/O DETERIORO
N° PRODUCTO / CARACT. INCIDENTE
IDENTIFICADO A LA SALUD
SERVICIO

Lesiones
R Digitación Sobreesfuerzo
musculoesqueléticas
Exposición a
R Digitación luminosidad Lesión Ocular
insuficiente

Contacto con objetos

R Manejo de materiales Herida Cortante
cortantes o punzantes

R Manejo de materiales Golpeado por / contra Contusión

Actividad en altura o
R Caída a distinto nivel Fractura
sobre escalas

R Transito peatonal Caída al mismo nivel Contusión

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Choque Muerte
ocasión del trabajo

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Caída a distinto nivel Contusión
ocasión del trabajo

Exposición a Gases o
R Control de Plagas Vapores de Productos Intoxicación
Químicos

1 Administración Contacto con

superficies o
R Cafetería Quemaduras
materiales a
temperaturas altas
1 Administración

Uso de equipos Contacto con Energía

R Quemaduras
eléctricos Eléctrica

R Caída al mismo nivel Fractura

Transito por
Universidad
Transito por pisos
R resbaladizos o Caída al mismo nivel Esguince
mojados
Transito por Exposición a
R Quemaduras
Universidad Radiación UV.

Transito por Exposición a

R Lesión Ocular
Universidad Radiación UV.

Orden y aseo de área Lesiones musculo

R Sobreesfuerzo
de trabajo esqueléticas

Trayecto a Planta -
R Choque o Colisión Fracturas
Domicilio

Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio
Trayecto U-
R Caída Distinto Nivel Esguince
Domicilio
Trayecto U- Fracturas - Lesiones
R Atropello
Domicilio múltiples
Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio

Exposición a Agente Intoxicación o

R Colación en casino
Biológico Infección
2 Alimentación
Contacto con objetos
R Colación en casino Herida Cortante
cortantes o punzantes
ROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES REGISTRO VERSION

MA-GE-AA-01 1
DESARROLLO CURRICULAR

EVALUACIÓN CONTROLES PROPUESTOS

DEL RIESGO PARA REDUCIR EL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

ADVENTENCIAS Y
CONTROLES ADM.
VALOR

SEÑALIZACIÓN,
CONTROLES DE
LEGISLACIÓN /
SEVERIDAD (S)

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN
CONTROLES DEL CLASIF. DEL

INGENIERÍA
COMPROMISOS
ACTUALES RIESGO RIESGO
APLICABLES

EPP
(PxC)

Capacitación 2 4 N DS N°594 X
2
2 4 N DS N°594 X X X
2

2 2 N DS N°594 X

1
Capacitación
2 2 N DS N°594 X
MMC 1

1 3 3 N DS N°594 X X

charla transito
2 4 N DS N°594 X X
peatonal
2

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 5 10 S X X
Art. 5°,6°,7° 12°
2

Charla
seguridad del 2 4 N DS N°594 X
pasajero
2

3 3 N DS N°594 X X

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 3 3 N X
25,27,31,32,42,69
Señaleticas 1 4 4 N DS N°594 X

Señaleticas 1 3 3 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla MMC 2 2 4 N DS N°594 X

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 4 4 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 2 2 N X
25,27,31,32,42,69

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X
 VERSION

PLAN DE GESTIÓN DE S&SO

Evaluación por Ergónomo

Evaluación Mutualidad

Uso de fundas, e
identificación de elementos
cortantes y generar instructivo
de uso

Estudio Manejo Manual de

carga

Utilización escalas
certificadas

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Señaleticas. Control
velocidad. Uso de luces y
baliza

Instructivo de viaje en
vehículos institucionales.

Sustituir productos por

biodegradables. No
permanecer en recintos
fumigados

Inspección electrodomésticos
 Inspección de equipos

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Instructivo de trabajo limpieza

pisos

tableros con Índice RUV. Uso

de Ropa adecuada. Uso crema
bloqueador solar

Uso de elementos mecánicos

de apoyo

Control Examen ocupacional

cargo conductores

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Procedimientos limpieza y
sanitización casino

Charla seguridad
 PLANILLA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE R
UNIVERSIDAD IGUALDAD

Fecha: Diciembre. 2015 PROCESO:

PAGINA 03 de 04 RESPONSABLE:

ACTIVIDAD/
PELIGRO DAÑO Y/O DETERIORO
N° PRODUCTO / CARACT. INCIDENTE
IDENTIFICADO A LA SALUD
SERVICIO

Lesiones
R Digitación Sobreesfuerzo
musculoesqueléticas
Exposición a
R Digitación luminosidad Lesión Ocular
insuficiente

Contacto con objetos

R Manejo de materiales Herida Cortante
cortantes o punzantes

R Manejo de materiales Golpeado por / contra Contusión

Actividad en altura o
R Caída a distinto nivel Fractura
sobre escalas

R Transito peatonal Caída al mismo nivel Contusión

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Choque Muerte
ocasión del trabajo

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Caída a distinto nivel Contusión
ocasión del trabajo

Exposición a Gases o
R Control de Plagas Vapores de Productos Intoxicación
Químicos

Contacto con
superficies o
R Cafetería Quemaduras
materiales a
temperaturas altas
 Uso de equipos Contacto con Energía
R Quemaduras
eléctricos Eléctrica

Transito por
1 Administración R Caída al mismo nivel Fractura
Universidad

Transito por pisos

R resbaladizos o Caída al mismo nivel Esguince
mojados
Transito por Exposición a
R Quemaduras
Universidad Radiación UV.

Transito por Exposición a

R Lesión Ocular
Universidad Radiación UV.

Orden y aseo de área Lesiones musculo

R Sobreesfuerzo
de trabajo esqueléticas

Trayecto U -
R Choque o Colisión Fracturas
Domicilio

Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio
Trayecto U-
R Caída Distinto Nivel Esguince
Domicilio
Trayecto U- Fracturas - Lesiones
R Atropello
Domicilio múltiples
Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio

Trayecto Practica -
R Choque o Colisión Fracturas
Domicilio

Trayecto Practica -
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio

Trayecto Practica -
R Caída Distinto Nivel Esguince
Domicilio

Trayecto Practica - Fracturas - Lesiones

R Atropello
Domicilio múltiples

Trayecto Practica -
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio

Exposición a Agente Intoxicación o

R Colación en casino
Biológico Infección
2 Alimentación
2 Alimentación
Contacto con objetos
R Colación en casino Herida Cortante
cortantes o punzantes
ROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES REGISTRO VERSION

MA-GE-AA-01 1
DESARROLLO CURRICULAR

EVALUACIÓN CONTROLES PROPUESTOS

DEL RIESGO PARA REDUCIR EL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

ADVENTENCIAS Y
CONTROLES ADM.
VALOR

SEÑALIZACIÓN,
CONTROLES DE
LEGISLACIÓN /
SEVERIDAD (S)

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN
CONTROLES DEL CLASIF. DEL

INGENIERÍA
COMPROMISOS
ACTUALES RIESGO RIESGO
APLICABLES

EPP
(PxC)

Capacitación 2 2 4 N DS N°594 X

2 2 4 N DS N°594 X X X

1 2 2 N DS N°594 X

Capacitación
1 2 2 N DS N°594 X
MMC

1 3 3 N DS N°594 X X

charla transito
2 2 4 N DS N°594 X X
peatonal

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 2 5 10 S X X
Art. 5°,6°,7° 12°

Charla
seguridad del 2 2 4 N DS N°594 X
pasajero

1 3 3 N DS N°594 X X

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 3 3 N X
25,27,31,32,42,69
Señaleticas 1 4 4 N DS N°594 X

Señaleticas 1 3 3 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla MMC 2 2 4 N DS N°594 X

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 4 4 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 4 4 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 2 2 N X
25,27,31,32,42,69
Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X
 VERSION

PLAN DE GESTIÓN DE S&SO

Evaluación por Ergónomo

Evaluación Mutualidad

Uso de fundas, e
identificación de elementos
cortantes y generar instructivo
de uso

Estudio Manejo Manual de

carga

Utilización escalas
certificadas

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Señaleticas. Control
velocidad. Uso de luces y
baliza

Instructivo de viaje en
vehículos institucionales.

Sustituir productos por

biodegradables. No
permanecer en recintos
fumigados

Inspección electrodomésticos
 Inspección de equipos

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Instructivo de trabajo limpieza

pisos

tableros con Índice RUV. Uso

de Ropa adecuada. Uso crema
bloqueador solar

Uso de elementos mecánicos

de apoyo

Control Examen ocupacional

cargo conductores

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Control Examen ocupacional

cargo conductores

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Procedimientos limpieza y
sanitización casino
Charla seguridad
 PLANILLA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE R
UNIVERSIDAD IGUALDAD

Fecha: Diciembre. 2015 PROCESO:

PAGINA 04 de 04 RESPONSABLE:

ACTIVIDAD/
PELIGRO DAÑO Y/O DETERIORO
N° PRODUCTO / CARACT. INCIDENTE
IDENTIFICADO A LA SALUD
SERVICIO

Lesiones
R Digitación Sobreesfuerzo
musculoesqueléticas
Exposición a
R Digitación luminosidad Lesión Ocular
insuficiente

Contacto con objetos

R Manejo de materiales Herida Cortante
cortantes o punzantes

R Manejo de materiales Golpeado por / contra Contusión

Actividad en altura o
R Caída a distinto nivel Fractura
sobre escalas

R Transito peatonal Caída al mismo nivel Contusión

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Choque Muerte
ocasión del trabajo

Transporte Pasajeros
R viajes por motivo y Caída a distinto nivel Contusión
ocasión del trabajo

Exposición a Gases o
R Control de Plagas Vapores de Productos Intoxicación
Químicos

1 Administración Contacto con

superficies o
R Cafetería Quemaduras
materiales a
temperaturas altas
1 Administración

Uso de equipos Contacto con Energía

R Quemaduras
eléctricos Eléctrica

Transito por
R Caída al mismo nivel Fractura
Universidad

Transito por pisos

R resbaladizos o Caída al mismo nivel Esguince
mojados
Transito por Exposición a
R Quemaduras
Universidad Radiación UV.

Transito por Exposición a

R Lesión Ocular
Universidad Radiación UV.

Orden y aseo de área Lesiones musculo

R Sobreesfuerzo
de trabajo esqueléticas

Trayecto U -
R Choque o Colisión Fracturas
Domicilio

Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio
Trayecto U-
R Caída Distinto Nivel Esguince
Domicilio
Trayecto U- Fracturas - Lesiones
R Atropello
Domicilio múltiples
Trayecto U-
R Caída mismo nivel Contusiones
Domicilio

Exposición a Agente Intoxicación o

R Colación en casino
Biológico Infección
2 Alimentación
Contacto con objetos
R Colación en casino Herida Cortante
cortantes o punzantes
ROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES REGISTRO VERSION

MA-GE-AA-01 1
DESARROLLO CURRICULAR

EVALUACIÓN CONTROLES PROPUESTOS

DEL RIESGO PARA REDUCIR EL RIESGO
PROBABILIDAD (P)

ADVENTENCIAS Y
CONTROLES ADM.
VALOR

SEÑALIZACIÓN,
CONTROLES DE
LEGISLACIÓN /
SEVERIDAD (S)

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN
CONTROLES DEL CLASIF. DEL

INGENIERÍA
COMPROMISOS
ACTUALES RIESGO RIESGO
APLICABLES

EPP
(PxC)

Capacitación 2 2 4 N DS N°594 X

2 2 4 N DS N°594 X X X

1 2 2 N DS N°594 X

Capacitación
1 2 2 N DS N°594 X
MMC

1 3 3 N DS N°594 X X

charla transito
2 2 4 N DS N°594 X X
peatonal

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 2 5 10 S X X
Art. 5°,6°,7° 12°

Charla
seguridad del 2 2 4 N DS N°594 X
pasajero

1 3 3 N DS N°594 X X

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 3 3 N X
25,27,31,32,42,69
Señaleticas 1 4 4 N DS N°594 X

Señaleticas 1 3 3 N DS N°594 X X

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla RUV 2 2 4 N DS N°594 X X

Charla MMC 2 2 4 N DS N°594 X

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 2 2 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 4 4 N X
Art. 5°,6°,7° 12°
L. Tránsito 18.290.
Señaleticas 1 3 3 N X
Art. 5°,6°,7° 12°

DS 977/ Salud, art

Señaleticas 1 2 2 N X
25,27,31,32,42,69

Señaleticas 1 2 2 N DS N°594 X
 VERSION

PLAN DE GESTIÓN DE S&SO

Evaluación por Ergónomo

Evaluación Mutualidad

Uso de fundas, e
identificación de elementos
cortantes y generar instructivo
de uso

Estudio Manejo Manual de

carga

Utilización escalas
certificadas

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Señaleticas. Control
velocidad. Uso de luces y
baliza

Instructivo de viaje en
vehículos institucionales.

Sustituir productos por

biodegradables. No
permanecer en recintos
fumigados

Inspección electrodomésticos
 Inspección de equipos

Demarcación vías de transito.

Construcción de veredas. Uso
Chaleco Reflectante

Instructivo de trabajo limpieza

pisos

tableros con Índice RUV. Uso

de Ropa adecuada. Uso crema
bloqueador solar

Uso de elementos mecánicos

de apoyo

Control Examen ocupacional

cargo conductores

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Instructivos de trayecto

Procedimientos limpieza y
sanitización casino

Charla seguridad
 PROBABILIDAD (P) VALOR
Probabilidad estimada muy baja, altamente improbable que ocurra, o nunca
ha ocurrido. 1

Probabilidad estimada baja. Evento raro o esporádico. Ocurre o puede ocurrir

2
1 vez en un año

Probabilidad estimada media. Evento esporádico. Ocurre o puede ocurrir 2

3
veces en un año.

Probabilidad estimada alta. Evento habitual. Ocurre o puede ocurrir 3 veces

4
en un año.

Probabilidad estimada muy alta. Ha ocurrido o puede ocurrir más de 3 veces

5
en un año.

SEVERIDAD (S) VALOR

No requiere tratamiento médico. Accidente STP (Sin tiempo perdido)
1

Accidente CTP (Con tiempo perdido) que requiere más de una jornada para
que el trabajador se reintegre al trabajo, pero que no significa alguna de las 2
consecuencias de los valores 3, 4 o 5.

Incapacidad permanente parcial. Accidentes graves (Circular 2.345 SUSESO) 3

Una fatalidad o incapacidad permanente total. 4

Múltiples fatalidades o múltiples incapacidades permanentes. 5

 UNIVERSIDAD IGUALDAD MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y

PROCESO : ADMISIÓN

N° PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

Reviciòn del Cables electricos

Actividades diversas de generación de resi
en mal estado

Reviciòn del Cables sueltos Rollos de Cables en desuso

Reviciòn del Cables sueltos Tableros electricos en mal Estado

Lugar de trabajo desordenado Partes y piezas de equipos en desuso

Almacenamiento de envases de productos

Revisiòn de la Contrucciòn pin
químicos peligrosos

Supervisiòn de equipos de
Ventilación artificial
aire acondicionado

Uso desmedido del Agua

Utilización de agua potable
Potable

Inspecciòn en vehículo Utilización de combustibles para vehículo

Actividades Administrativas
Envases de cartuchos de tinta/catridge )
de Inspecciòn

Control y revisiòn de Supervisiòn de Alumbrado en Tubos fluorescentes

la Construcciòn mal Estado

Envases químicos peligrosos para

Inspecciòn de aseo en general
limpieza de baños

Inspecciòn de aseo en general limpieza de áreas generales

Inspecciòn de desinsectaciòn Utilización de envases químicos para fumig

TRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACION IMPACTO
CONTROLES ACTUALES AL AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL MEDIO IMPACTADO
IMPACTO

Frecuencia

Generación de Residuos asimilables a Manejo residuos segregado

domésticos
Alteración calidad del suelo
para su reciclaje 2

Generación de residuos sólidos inorgani Alteración calidad del suelo Separación de los Residuos 1

Agotamiento de recursos
Consumo de energía eléctrica
naturales
No tiene 3

Manejo residuos segregado

Residuos sólidos no peligrosos Alteración calidad del suelo
para su reciclaje 1

Generación de residuos químicos Residuos asimilable a

peligrosos
Alteración calidad del suelo
Doméstico 1

Implementación de politicas de
Emisiones contaminantes al ambient Contaminación del aire bajo consumo de aire 2
acondicionado
Agotamiento de recursos
Consumo de agua potable
naturales
Concientización del personal. 1

Consumo de combustibles fósiles Agotamiento de recursos

( petróleo ) naturales no renovables
No tiene 1

Manejo residuos segregado

Generación de desechos sólidos Alteración calidad del suelo
para su reciclaje 1

Generación de envases de
manejo residuos segregado por
Generación de residuos sólidos productos químicos
peligroso 1
peligrosos

Alteración calidad del suelo y

Generación de residuos sólidos y Residuos asimilable a
líquidos
alteración de la calidad del
Domestico 2
agua

Generación de Residuos asimilables Manejo residuos segregado

a domésticos
Alteración calidad del suelo
para su reciclaje 2

Generación de envases de
productos químicos peligrosos
Alteración calidad del suelo Separación de los Residuos 1
ES REGISTRO VERSION PAGINA
MA-GE-AA-01 1 01 de 04

EVALUACION IMPACTO
AMBIENTAL VALOR DEL NIVEL DE
CONTROLES PROPUESTOS
IMPACTO SIGNIFICANCIA
AL IMPACTO
AMBIENTAL FINAL DEL IMPACTO
Consecuencia

1 2 N Constratar electricos certificados

3 3 N Resiclado del Alambre de Cobre

Mantenciones Preventivas de
3 9 S
tableros electricos

Entrega de insumos en desuso para

2 2 N
el reciclaje

Convenio con proveedores para

2 2 N
restitución de envases vacios

Rediseño constructivo para facilitar

2 4 N ventilación natural de áreas de
trabajo

Incorporqación de politicas de uso

2 2 N
eficiente del agua

Disminución cilindrada vehículos

2 2 N Institucionales. Programa
mantenimiento

Programa de reutilización de
2 2 N
Cartrige

Control Proceso del contratista. Uso

1 1 N
de Químicos Biodegrables

Control Proceso del contratista. Uso

2 4 N
de Químicos Biodegrables

Segregar residuos para su

1 2 N
tratamiento diferenciado

Control Proceso del contratista. Uso

2 2 N
de Químicos Biodegrables
 UNIVERSIDAD IGUALDAD MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTO

PROCESO : DESARROLLO CURRICULAR

N°

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Uso de iluminación en Consumo de energía

Clases
aulas y talleres eléctrica

Uso de papel para

Clases desarrollo de apuntes, Consumo de Papel
evaluaciones, talleres
Desarrollo de talleres Generación de residuos
Clases
prácticos sólidos

Clases ( uso de
computadora, proyectores Desarrollo de clases Consumo de energía
y pizarrones eléctricos, expositivas eléctrica
1
DESARROLLO notboock
CURRICULAR
Iluminación de aulas y Consumo de energía
Uso de energía eléctrica
auditorio eléctrica

Uso de equipo de aire

Ventilación de áreas y ofici Emisiones al ambiente
acondicionado

Uso de equipos Generación de residuos

Exposición y didáctica de c
audivisuales peligrosos

Uso de equipos
Exposición y didáctica de c Consumo de bateria
audivisuales

Requerimiento de Agua para Suministro de agua Captación de Agua

PROCESO DE
Uso de material Generación de residuos
2 APOYO Registro Bibliográfico
Bibliográficos sólidos
( Biblioteca)
PROCESO DE Desechos sólidos ( envases
Busqueda de Información Impresión de
3 APOYO de cartuchos de
y registro documentación
( Informatica ) tinta/catridge )
PROCESO DE Generación de envases de
4 APOYO Sanetización de aulas y talllFumigación sala de clases productos químicos
(Servicio de Aseo ) peligrosos

Uso de aceites vegetales Generación de aceites

Preparación de alimentos
en alimentos usados
 Producción de alimentos Generación y acumulación
Preparación de alimentos no consumidos o de de residuos asimilables a
desecho domésticos
Envases y componentes
metálicos incorporados Generación de residuos
Preparación de alimentos
como insumos en metálicos
alimentos
PROCESO DE Envases y componentes de
5 APOYO ( Servivio Generación de restos de
Preparación de alimentos vidrio incorporados como
de alimentación ) vidrios
insumos en alimentos

Desconche y Lavado de Generación de residuos

Limpieza de Vajilleria
vajilla orgánicos

Generación de envases de
Limpieza de Casino y
Aseo y sanetización área c productos químicos
sanitización
peligrosos
Generación de envases de
Aseo General Limpieza en general productos químicos
peligrosos
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES REGISTRO
MA-GE-AA-01

EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL VALOR DEL

CONTROLES ACTUALES AL
MEDIO IMPACTADO IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Frecuencia Consecuencia

Agotamiento de recursos
naturales
Política de ahorro energía 2 1 2

Agotamiento de recursos
naturales
Uso de papel reciclado 2 2 4

Contaminación del suelo Separación de los Residuos 1 3 3

Agotamiento de recursos
naturales
Política de ahorro energía 3 3 9

Agotamiento de recursos
naturales
Política de ahorro energía 1 2 2

Implementación de politicas de
Contaminación del aire bajo consumo de aire 3 3 9
acondicionado

Contaminación del agua y

suelo
Separación Residuos 2 2 4

Agotamiento de recursos Manejo residuos segregado por

naturales peligroso 2 2 4
Contaros de Empresa
Agotamiento de recursos
certificada. 1 1 1

Residuos asimilable a
Alteración calidad del suelo
Domestico 1 2 2

Manejo residuos segregado

Alteración calidad del suelo
para su reciclaje 2 3 6

Manejo residuos segregado por

Alteración calidad del suelo
peligroso 3 3 9

Contaminación de las aguas y Manejo residuos segregado por

suelo peligroso 2 2 4
 Contaminación del suelo Segregación residuos 2 2 4

Contaminación del suelo Segregación residuos 2 2 4

Contaminación del suelo Segregación residuos 2 2 4

Contaminación de las aguas Segregación residuos 2 2 4

Alteración calidad del suelo y

Residuos asimilable a
alteración de la calidad del
Domestico 2 2 4
agua

Residuos asimilable a
Alteración calidad del suelo
Domestico 2 2 4
 VERSION PAGINA
1 02 de 04

NIVEL DE
CONTROLES PROPUESTOS
SIGNIFICANCIA
AL IMPACTO
FINAL DEL IMPACTO

Cambio ampolletas a LED.

Campaña Cuidado uso de Luces.
N
Implementación de luces
Inteligentes.

Incorporación de manuales,
N
apuntes y textos digitales

Segregar residuos para su

N
tratamiento diferenciado

Cambio de equipos de bajo

S
consumo de energía

Entrega de Componen a Empresa

N
reciclaje

Rediseño de salas de clases y

S talleres que faciliten ventilación
de áreas en forma natural

Convenio con empresas

N proveedoras para devolución de
envases y residuos

Cambio de equipos con bateria

N
recargable

Control Proceso del contratista.

N
Uso de Químicos Biodegrables

Segregar residuos para su

N
tratamiento diferenciado

Programa de reutilización de
S
Cartrige

Cambio ampolletas a LED.

Campaña Cuidado uso de Luces.
S
Implementación de luces
Inteligentes.

Convenio con empresa

N recicladora de aceites usados
para uso de combustible
 Segregar residuos para su
N
tratamiento diferenciado

Segregación par Venta Empres

N
reciclaje

Entrega a ONG. Para reciclaje de

N
vidrios

Sistema de limpieza automático

N
con ahorro de agua y energía

Control Proceso del contratista.

N
Uso de Químicos Biodegrables

Segregar residuos para su

N
tratamiento diferenciado
 UNIVERSIDAD IGUALDAD MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECT

PROCESO : PRÁCTICA PROFESIONAL

N°

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Tramites administrativos de Uso de documentación Generación de papeles y

solicitud de práctica institucional cartones

Entrega de informe de Generación de papeles y

Desarrollo de Informe de prác
Práctica cartones

Impresión de Uso de material para Generación de cartuchos de

documentación impresión de documentos tinta/cartridge

1
PRÁCTICA Uso de energía eléctrica
PROFESIONAL Suministro de energía para desarrollo de
Consumo de energia eléctrica
eléctrica actividades administrativas
de práctica

Suministro de agua para

Uso de agua potable Captación de Agua
consumos varios

PROCESO DE
Uso e impresión de material Generación de papeles y
2 APOYO Revisión Bibliográfica
Bibliográfico cartones
( Biblioteca)
DENTIFICACION DE ASPECTOS Y DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES REGISTRO
MA-GE-AA-01

EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL VALOR DEL

CONTROLES ACTUALES AL
MEDIO IMPACTADO IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Frecuencia Consecuencia

Alteración calidad del Manejo residuos segregado

suelo para su reciclaje 2 1 2

Alteración calidad del Manejo residuos segregado

suelo para su reciclaje 2 2 4

Alteración calidad del

suelo
Separación Residuos 1 2 2

Agotamiento de recursos Politica de ahorro de energía 3 3 9

Agotamiento de recursos Concientización del personal. 1 2 2

Alteración calidad del

suelo
Segregación residuos 2 2 4
 VERSION PAGINA
1 03 de 04

NIVEL DE CONTROLES
SIGNIFICANCIA PROPUESTOS AL
FINAL DEL IMPACTO IMPACTO

Tramites vía digital

N aplicando programa
computacional

Segregar residuos para su

N
tratamiento diferenciado

Programa de reutilización
N
de Cartrige

Cambio ampolletas a LED.

Campaña Cuidado uso de
S
Luces. Implementación de
luces Inteligentes.

Implementación llaves con

sensores y cortes de agua.
Llaves con cartrige
N ahorrador de agua.
Disminución de jardines
con mucho consumo de
agua.

N Uso de papel reciclado

 UNIVERSIDAD IGUALDAD MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECT

PROCESO : TITULACIÓN

N°

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Uso de documentación Generación de papeles y

Tramites administrativos
institucional cartones

Desarrollo de Informe de Generación de papeles y

Uso de papel
Titulación cartones

Impresión de Generación de cartuchos de

Trabajo administrativo
documentación tinta/cartridge

Uso de energía eléctrica

Iluminación de aulas y
para iluminación de aulas y Consumo de energía eléctrica
auditorio
auditorio
1 TITULACIÓN
Uso de equipo de aire
Ventilación de áreas Emisiones al ambiente
acondicionado

Generación d eresiduos
Exposición y Dadáctica de cl Uso de equipos audivisuales
peligrosos

Uso de equipos audivisuales Uso de equipos audivisuales Consumo de bateria

PROCESO DE
2 APOYO Trabajo en área informatica Uso de equipos energizados Consumo de energía eléctrica
(Informatica )
Clases ( uso de
PROCESO DE
computadora, proyectores y
APOYO Uso de equipos audivisuales Consumo de energía eléctrica
pizarrones eléctricos,
3 (Informatica )
notboock
PROCESO DE
Trabajo de investigación Uso e impresión de material Generación de papeles y
APOYO
Bibliográfica Bibliográfico cartones
4 (Biblioteca )
ENTIFICACION DE ASPECTOS Y DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES REGISTRO
MA-GE-AA-01

EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL VALOR DEL

CONTROLES ACTUALES AL
MEDIO IMPACTADO IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Frecuencia Consecuencia

Alteración calidad del Manejo residuos segregado

suelo para su reciclaje 2 1 2

Alteración calidad del Manejo residuos segregado

suelo para su reciclaje 2 1 2

Alteración calidad del

suelo
Separación Residuos 1 2 2

Agotamiento de recursos
naturales
Política de ahorro energía 3 3 9

Implementación de politicas de
Contaminación del aire bajo consumo de aire 2 2 4
acondicionado

Contaminación del agua

y suelo
Separación Residuos 2 2 4

Agotamiento de recursos Manejo residuos segregado por

naturales peligroso 2 2 4

Agotamiento de recurso Compromiso voluntario 3 3 9

Agotamiento de recursos
naturales
Política de ahorro energía 3 3 9

Manejo residuos segregado

Agotamiento de recursos
para su reciclaje 3 3 9
 VERSION PAGINA
1 04 de 04

NIVEL DE
CONTROLES PROPUESTOS AL
SIGNIFICANCIA
IMPACTO
FINAL DEL IMPACTO

Incorporación de programa
N
computacional que elimine papel.

Segregar residuos para su

N
tratamiento diferenciado

Programa de reutilización de
N
Cartrige

Implementación de alumbrado LED

S Y Sistemas con sensores
automáticos de movimiento.

Rediseño de áreas de salas y talleres

N que permitan la circulación de aire
natural.

Convenio con proveeedores para la

N
devolucuón de piezas y residuos.

Adquisisción de equipos con bateria

N
recargable

Disposición de sistemas automáticos

S
de ahorro energía

Inplementación de equipos con

S
ahorro de energía

Cambio de información de papel a

S
digital
 Frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental
Puntaje Nivel Categoría de Evaluación
1 Esporádica El impacto se genera con una frecuencia menor a la diaria

2 Frecuente El impacto se genera diariamente; pero no en forma continua

3 Continua El impacto se genera continuamente durante la operación de la plan

Cosecuencia Impacto ambiental

Puntaje Nivel Categoría de Evaluación

Alteración o daño al medio ambiente puede ser asimilada por el entorno,

1 Bajo mediante el funcionamiento de los procesos y mecanismos naturales de
depuración del medio. El daño se puede revertir antes de 6 meses

Alteración o daño al medio ambiente puede ser revertida mediante

acciones correctivas o bien mediante el funcionamiento de los procesos y
2 Medio
mecanismos naturales de depuración del medio en períodos mayores a 6
meses; pero no es irreversible.

3 Alto Daño irreversible y no se puede recuperar el ecosistema

 l

a diaria

ma continua

eración de la plan

similada por el entorno,

ecanismos naturales de
ntes de 6 meses

ser revertida mediante

miento de los procesos y
n períodos mayores a 6

stema