JUAN PABLO CAUCALI PARRAGA

KR 2 11 13
Soacha (P1)
Barrio
Localidad
Fecha de expedición 12 Jul 2019
Factura de Julio

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20 Jul 2019
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20 Jul 2019 Detalle de llamadas

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Detalle de cargos facturados Valor 10Jun19 23:19:33 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 24Jun19 09:02:13 3173167050 MOVISTAR 3:00 77,40 232,20
• Paquete internet y voz (1 Jul - 31 Jul) $ 68.890,00 11Jun19 22:47:46 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 24Jun19 18:39:13 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
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• Consumo Fijo Móvil $ 8.668,80 12Jun19 10:34:13 3167039554 MOVISTAR 4:00 77,40 309,60 25Jun19 09:12:32 3167039554 MOVISTAR 4:00 77,40 309,60
• IVA e impuesto al consumo $ 1.647,07 14Jun19 00:47:55 3167039554 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 26Jun19 18:05:33 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
14Jun19 13:19:21 3167039554 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 26Jun19 18:16:00 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
Total servicio del mes $ 79.205,87 15Jun19 18:38:08 3208537265 COMCEL CO 1:00 77,40 77,40 27Jun19 21:21:32 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
15Jun19 18:40:35 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 28Jun19 09:55:39 3173167050 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
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17Jun19 17:47:19 3167039554 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 29Jun19 08:50:02 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40
18Jun19 08:25:09 3194364011 MOVISTAR 1:00 77,40 77,40 Subtotal Consumo Fijo ETB a Móvil $ 8.668,80

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

Número de cuenta para pagos......................... 12052055570

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIbKNfLXyNTmMXSIVcqVC4uaTCeehvWILV9fjg6rv Número de factura.......................................... 000269018948

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIbKNfLXyNTmMXSIVcqVC4uaTCeehvWILV9fjg6rv Total a pagar.............................................. $ 79.210

(415)7707181500017(8020)10002690189486(3900)0000079210(96)201907

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