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Check List para Auditorias Al Proceso Por Niveles
Check List para Auditorias Al Proceso Por Niveles
Nivel
Área : Alcance (Línea / Operación):
Auditor : Turno: Fecha :
PREGUNTAS GENERALES
No. Requerimientos Resultado Comentarios
Total de la Firma/Nombre
SIMBOLOGIA revisión: del Personal Auditado
Numero de puntos que cumplen con el requerimiento ✓
Numero de puntos que no cumplen con el requerimiento N
Numero de puntos que no cumplían pero fueron corregidos durante la auditoria NC
Numero de puntos en los cuales no aplica el requerimiento N/A
Información Confidencial BS-QA-07000 F96(00) Check list para Auditorias al Proceso por Niveles 1