REQUERIMIENTO DE VIATICOS

PROYECTO: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO, SECTOR
PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DIAS PU PARCIAL

1 DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA 1 2 S/ 35.00 S/ 70.00
2 HOSPEDAJE 1 1 S/ 85.00 S/ 85.00
3 PASAJES(IDA Y VUELTA) 1 S/ 404.00 S/ 404.00
4 AGUA Y OTROS 1 1 S/ 50.00 S/ 50.00
5 MOVILIDAD 1 - S/ 206.50 S/ 206.50
S/ 815.50
MATERIALES
1 CEMENTO - S/ -
2 FIERRO - S/ -
3 PINTURA BLANCA 1 GL S/ -
S/ -

∑ S/ 815.50
 RENDICIÓN DE VIÁTICOS

PARA: Guadalupe Leyva - Gerente Administrativo

DE: Heredia Perez Jose Yercy
FECHA: Tuesday, September 17, 2019

Por el presente, adjunto el detalle de los gastos incurridos durante el viaje que me fue asignado hacia la ciudad de Piura, para el proyecto: REHAB
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO, SECTOR PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE. PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO D
31 de Agosto del presente. Asimismo adjunto las copias de los comprobantes de pago detallados en este informe.

1 HOSPEDAJE
Sustentado con comprobantes de pago
FECHA
N° DETALLE PROVEEDOR
DEL HASTA
1 15 de September 16 de September ALOJAMIENTO PALO DE AGUA

2 ALIMENTACIÓN
Sustentado con comprobantes de pago
N° FECHA LUGAR DETALLE PROVEEDOR
1 16 de September PIURA DESAYUNO SNACK BAR ROMANO E.I.R.LTDA
2 16 de September PIURA ALMUERZO CEVICHERIA PEDRITO
3
4
5
6
7

3 MOVILIDAD
Sustentado con comprobantes de pago
FECHA
N° RUTA PROVEEDOR
SALIDA LLEGADA
EMPRESA DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS GENERALES
1 16 de September 16 de September Piura - Tambogrande CANTURIN
2 16 de September 16 de September Piura - Lima VIVA AIR

4 MATERIALES Y OTROS
Sustentado con comprobantes de pago

N° FECHA LUGAR DETALLE PROVEEDOR

1
2
3

4 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

N° FECHA LUGAR DETALLE

1 16 de September Piura, C.P. el partidor Agua y Otros
Lima, 17 de septiembre de 2019
ad de Piura, para el proyecto: REHABILITACION DEL SERVICIO DE
NCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, desde el día 25 hasta el
orme.

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número
Factura 1 11156 85.00
TOTAL 85.00

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número
Factura FFF1 11979 26.00
Boleta 3 13010 44.00

TOTAL 70.00

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número

Factura E001 48 206.50

Factura E001 514 404.00

TOTAL 610.50

Comprobante de Pago
MONTO
Tipo Serie Número

TOTAL -

CANT. PU MONTO
1.00 50.00 50.00
 TOTAL 50.00

RESUMEN
MONTO RECIBIDO 400.00
MONTO RENDIDO 815.50
DEVOLUCIÓN -415.50
PENDIENTE DE RENDICIÓN -