ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA REVISIÓN 01

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FICHA DE PROCESO
FUENTE ENTRADA PROCESO SALIDA RECEPTOR
- MOP O Empresa Privada - Bases de Licitación Gestión Ambiental - Plan de Manejo Ambiental Integral. - MOP o Empresa Privada
(Cliente). - Plan de Participación Ciudadana. (Cliente).
- Plan de Manejo de Instalaciones de - Comunidad.
Faenas. - Director de Infraestructura
- Plan de Manejo de Empréstito - Subgerente de Operaciones
- Plan de Manejo de Botadero - Subgerente de Planificación y
- Plan de Manejo de Planta de Áridos Control.
- Plan de Manejo de Planta de Asfalto - Profesional Residente.
- Plan de Manejo de Acopio de - Profesional Medio Ambiente
Materiales. Obra.

- MOP - Valores Pro-Forma - Cotizaciones Valores Pro-Forma - MOP

- Informes de Especialistas
- Director de Infraestructura
- Subgerente de Operaciones
- Subgerente de Planificación y
Control.
- Profesional Residente.
- Profesional Medio Ambiente
Obra.

- MOP - Ordinarios - Carta e Informe de Respuesta a - MOP

Ordinarios. - Director de Infraestructura
- Subgerente de Operaciones
- Subgerente de Planificación y
Control.
- Profesional Residente.
- Profesional Medio Ambiente
Obra.

- Organismo Sectoriales - Requisitos Legales y Otros - Solicitud de Permisos Sectoriales - MOP

(Bodega Respel, Bodega SUSPEL; -
Informes Sanitarios, Patio De -
Salvataje, Permiso de Uso de Agua -
de cauces Naturales, Permisos de
Extracción de Áridos, Permiso de -
Corta de Vegetación, Permiso de -
Monumentos Nacionales)
Director de Infraestructura
Subgerente de Operaciones
Subgerente de Planificación y
Control.
Profesional Residente.
Profesional Medio Ambiente
Obra.

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- Creación RETC obras

- Declaración SIDREP

- SGI - Requerimientos ISO 14001/2015 - Programa Ambiental - Jefe de Proceso

- Objetivos Ambientales
- Matriz Legal Ambiental
- Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
- Fichas de Hallazgos
- Plan de Auditoria
- Informe de Auditoría
- Planes de Acción

- Profesional Residente - Requerimientos de Ambientalista de - Informes de Respuesta Mediante - Profesional Residente

- Profesional Medio Ambiente Obra (Asesoría en Planes de Correo Electrónico. - Profesional Medio Ambiente
Obra. Manejo, Partidas Ambientales del Obra
Itemizado de Obra, Respuestas a
Servicios Públicos).

- Servicio Públicos. - Informe de Infracciones - Respuesta a Informes - Gerente General

Ambientales - Director de Infraestructura
- Profesional Medio Ambiente
Obra.

- Jefe de Estudio y Propuestas. - Bases de Licitación de Organismos - Informes a Requerimientos - Jefe de Estudio y Propuestas.
Públicos y Privados. Ambientales..

- Better Asesores Ambientales. - Matriz legal. - Matriz Legal Actualizada - Jefe de Gestión de Calidad.
- Boletín semanal.
- Informe Mensual.

- Jefe del Sistema de Gestión - Programa Anual de Capacitaciones. - Capacitaciones. Personal REMAVESA S.A.
Integrada.

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Jefe de Gestión de Medio Ambiente.

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OBJETIVO O FINALIDAD:
Controlar el Sistema de Gestión de Medioambiente, con la finalidad de mitigar el impacto causado al medioambiente por la naturaleza
de nuestras actividades, a través de la aplicación de planes y controles.

ACTIVIDADES:
- Elaboración de documentación (Procedimientos de medioambiente, Informes de medioambiente, Planes de manejo, etc.)
- Capacitación sobre Medioambiente.
- Inducción de personal nuevo.
- Ejecutar Programa de Gestión de Medio Ambiente
- Tratamiento de Hallazgos.
- Coordinación con encargados ambientales de obra.
- Auditorías Internas.
- Recepción y revisión de informes de Medio Ambiente de obra.
- Identificación aspectos e impactos ambientales.
- Programa personalizado de actividades de Medioambiente.
- Reuniones con la comunidad.
- Identificación y evaluación del cumplimiento lega ambiental.
- Elaboración de Planes de Acción.

PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:

- MOP o Empresa Privada (Cliente).
- Comunidad.
- Director de Infraestructura.
- Subgerente de Operaciones.
- Subgerente de Planificación y Control.
- Jefe de Estudios y Propuestas.
- Jefe del Sistema de Gestión Integrada.
- Jefe de Gestión de Calidad.
- Profesional Residente.
- Profesional Medio Ambiente Obra.
- Organismo Sectoriales
- Proveedores de Servicios Ambientales.

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PARTES INTERESADAS DEL PROCESO NECESIDADES PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS
MOP o Empresa Privada (Cliente). Plan de Manejo Ambiental/Plan de Manejo Integral/Planes Cumplimiento de Planes de Manejo
de Manejo Específicos/Plan de Participación Ciudadana
Comunidad. Cumplimiento de Legislación Vigente Impacto Positivo de la Empresa
Director de Infraestructura Plan de Manejo Ambiental/Plan de Manejo Integral/Planes Entrega de Planes de Manejo en fechas estipuladas en
de Manejo Específicos/Plan de Participación Ciudadana bases de contrato
Subgerente de Operaciones Plan de Manejo Ambiental/Plan de Manejo Integral/Planes Entrega de Planes de Manejo en fechas estipuladas en
de Manejo Específicos/Plan de Participación Ciudadana bases de contrato
Subgerente de Planificación y Control. Plan de Manejo Ambiental/Plan de Manejo Integral/Planes Entrega de Planes de Manejo en fechas estipuladas en
de Manejo Específicos/Plan de Participación Ciudadana bases de contrato
Jefe de Estudios y Propuestas. Información ambiental de proyectos Cumplimiento de información ambiental
Jefe del Sistema de Gestión Integrada. Aplicación Plan de Gestión Ambiental Cumplimiento de meta Plan de Gestión Ambiental
Jefe de Gestión de Calidad. Aplicación de Plan de Auditoría Interna No Ocurrencia de No Conformidades
Profesional Residente. Aplicación de Plan de Manejo Integral/Planes de Manejo Cumplimiento de Plan de Manejo Integral y Planes de
Específicos Manejo específicos
Profesional Medio Ambiente Obra. Información de Plan de manejo Integral/Plan de Cumplimiento de Planes de Manejo
Participación Ciudadana
Organismo Sectoriales Cumplimiento Legislación Vigente No Ocurrencia de Multas
Proveedores de Servicios Ambientales. Información clara y especifica Entrega de información de acuerdo a plazos definidos
RECURSOS
- Profesionales de Medio Ambiente para obras.
- Notebook.
- Programa Office.
- Impresora.
- Internet.
- Telefonía (celular).
- Transporte.
- Alojamiento.
- Transporte a Obra.
- Artículos de Escritorio.
- Mobiliario de oficina.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO:

- Programa de Gestión de Medio Ambiente.

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- Manual del Sistema de Gestión Integrado.

- EE.TT. de los contratos.
- ISO 14001:2015.
- Política Integrada.
- Informes de Medio Ambiente.
- Hallazgos Ambientales
- Informes de auditorías.
- Inspecciones ambientales.
- Planes de Manejo (Empréstitos, Botadero, Plantas de producción, Instalación de faenas, etc.).
- Autorizaciones de uso de predios.
- Solicitud de permisos sectoriales (bodegas, fosas sépticas, etc.).
- Procedimiento MIDE PRO-SGI-MIDE.
- Instructivo ambiental I-MA-IA.
- Procedimiento de Gestión Ambiental PRO-MA-GA.
- Matriz de Aspecto e Impactos.
- Matriz Legal de Medioambiente.
- Ficha de Proceso Gestión Ambiental.

INDICADOR DE PROCESO
NOMBRE INDICADOR OBJETIVO CÁLCULO DEL INDICADOR FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE
MEDICIÓN MEDICIÓN
Plan de Gestión Ambiental Lograr que el plan de (N° Total de Actividades Mensual Jefe de Gestión de
gestión ambiental no Ejecutadas/N° Total Medioambiente y Auditor
supere el 5% de no Actividades Planificadas) X SGI.
cumplimiento. 100

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - GESTIÓN DE LA CALIDAD

RIESGOS (debilidades y amenazas)

EVENTO DE RIESGO FACTOR EVALUACIÓN DEL EVENTO PLAN DE ACCIÓN
EXTERNO INTERNO P C GS

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Falta de Profesionales X 3 3 9 Contar por cada obra con un Encargado Ambiental.

Falta de entrega de internet y X Entregar a cada profesional un teléfono y acceso a internet.
3 2 6
telefonía a encargados de obra
Se utilizan sectores para planta de Entregar al área ambiental antes de comenzar a ejecutar los trabajos
áridos y empréstitos antes de tener X en empréstitos y planta de producción de áridos la información para
3 3 9
elaborados y aprobados los realizar dichos planes.
respectivos planes
Derrame de sustancias peligrosas, X Mayor capacitación a personal sobre tema de derrame.
3 2 6
aceites y combustibles Implementar kit anti derrame en obra.
Incumplimiento legal de permisos X Construir bodegas móviles de RESPEL.
3 3 9
sectoriales Diagnostico preliminar de permisos sectoriales para cada obra.
Diversidad de comunidades X Catastrar a comunidades y trabajar solo con aquellas que estén
2 2 4
constituidas como tales.
Nueva legislación ambiental X 2 3 6 Contar con asesoría externa.
Eventos naturales X 1 3 3 Elaborar planes de emergencia.
OPORTUNIDADES (fortalezas y oportunidades)
EVENTO DE FACTOR EVALUACIÓN DEL EVENTO PLAN DE ACCIÓN
OPORTUNIDAD EXTERNO INTERNO P C GS
Política de Medio Ambiente X 3 3 9 Difundir la política de manera externa (página web, planes de manejo).
Planes de manejo integral X 3 3 9 Aplicar al 100% las medidas de mitigación.
Planes de participación ciudadana X 3 3 9 Difundir a Remavesa S.A.
Diversidad de profesionales X 3 3 9 Reforzamiento en materias técnicas al resto de profesionales.
Legislación ambiental establecida X 3 3 9 Mantener informado de las actualizaciones en materia legal.
Plan de participación ciudadana en X Contar con canales establecidos para la participación con la
3 3 9
obra comunidad.
Nota 1: RIESGO, P: Probabilidad, C: Consecuencia, MR: Magnitud del Riesgo, (PXC=GS).
Nota 2: Cuando el grado de significancia sea igual o mayor a 6, corresponde a un evento significativo.
EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PELIGRO ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN
RUTINARIA NO RUTINARIA P C MR
Movimiento repetitivo y posturas Realizar estudio de puesto de trabajo con Organismo Administrador
prolongadas X 1 1 1

Frecuencia de digitación continua Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y
sin pausa compensatoria X 1 1 1 descansar

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cargas de trabajo excesivas
Falta de orden y limpieza
Manipulación incorrecta de
accesorios de oficina
Superficie de desplazamiento
obstaculizadas o en mal estado
Mal estado de equipos electrónicos
o energizados
Mala manipulación de equipos
energizados
Temblores
Incendio
No uso de cinturón de Seguridad
Velocidad de desplazamiento
Comunicación telefónica durante la
conducción
Condición mecánica
Sobrecarga Laboral (Trabajo fuera
del horario de trabajo).
X 1 2 2 Realizar estudio de puesto de trabajo con Organismo Administrador
X 1 1 1 Desinfectar con personal capacitado
Capacitación riesgos de oficina
1 1 1
Identificar terreno inestable y señalizar adecuadamente.
X 1 1 1
D.- Inspección personalizada mensual.
Inspección personalizada mensual.
X 1 6 6
Mantener extensiones solo con los enchufes permitidos por capacidad.
X 1 6 6
-Permanecer en oficina, alejado de ventanas.
X 1 2 2
- Esperar aviso de evacuación si correspondiera.
X 1 2 2 - Esperar aviso de evacuación si correspondiera.
. Capacitación uso de dispositivos de Seguridad en cada vehículo,
X 1 2 2
maquina o equipo, revisión de documentos antes de iniciar viaje.
X 1 2 2 Respetar velocidad obligada Ley 18.290
Instructivo de uso de aparatos telefónicos en el trabajo.
X 1 6 6
X 1 3 3 Aplicación de Check list de maquinarias
Distribuir trabajo dentro de la Jornada laboral
X 1 3 3

Liderazgo disfuncional Distribución de tareas y resultados, conocimiento de Perfil de cargo

X 1 3 3
Silla de Escritorio Bajo Estándar. Evaluación y cambio de silla
X 1 2 2
Escritorio Bajo Estándar. Evaluación y cambio de Escritorio
X 1 2 2
Nota 1: RIESGO, P: Probabilidad, C: Consecuencia, MR: Magnitud del Riesgo, (PXC=MR).
Nota 2: Cuando la magnitud del riesgo sea igual o mayor a 6, corresponde a un riesgo significativo.
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - GESTIÓN AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONDICIÓN PLAN DE ACCIÓN
IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO OPERACIÓN
SI NO N A E
Consumo de Energía. Disminución de Recursos Naturales X X Capacitación Consumo Eficiente de Recursos.
Tips Ambientales.
Control de Indicadores.

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Consumo de Agua.
Emisión de Aguas Servidas.
Generación de Residuos Peligrosos
Tonner.
Generación de Papel.
Generación de Residuos Industriales
Computacionales.
Consumo de Papel.
Generación de Residuos Peligrosos
Tubos Fluorescentes.
Generación de Residuos Domésticos.
Generación de Residuos de Pesticidas
Generación de Partículas por
Combustión
Generación de Residuos Industriales
Generación de Derrame
Mantención de Equipos
Computacionales
Emisión de Gases Producto de la
Combustión.
Nota 1: CONDICIÓN DE OPERACIÓN, N: Normal, A: Anormal, E: Emergencia.
Nota 2: Cuando el nivel de significancia sea igual o mayor a 6, corresponde a un impacto significativo.
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Disminución de Recursos Naturales X X Capacitación Consumo Eficiente de Recursos.
Tips Ambientales.
Control de Indicadores.
Contaminación del Suelo X X Capacitación Consumo Eficiente de Recursos.
Tips Ambientales.
Control de Indicadores.
Contaminación del Suelo X X No Aplica.
Contaminación del Suelo X X Capacitación Consumo Eficiente de Recursos.
Tips Ambientales.
Disposición en Contenedor de Reciclaje.
Contaminación del suelo X X Disposición en Bodega.
Disposición de Residuos Peligrosos de Acuerdo a Normativa.
Disminución de Recursos Naturales X X Capacitación Consumo Eficiente de Recursos.
Tips Ambientales.
Disposición en Contenedor de Reciclaje
Contaminación del Suelo X X Deposición en Contenedor Bodega RESPEL.
Disposición de Residuos Peligrosos de Acuerdo a Normativa.
Contaminación del Suelo X X Uso de Recipientes para Residuos Asimilables a Domiciliarios.
Contaminación del suelo X X Contrato de Proveedor Autorizado.
Contaminación Atmosférica X X Utilización de Equipos solo en Emergencias.
Mantención de Equipos de Emergencias.
Contaminación del Suelo X X Retiro y Disposición a Lugar Autorizado.
Contaminación del suelo X X Retiro y Disposición a Lugar Autorizado.
Contaminación del suelo X X Disposición en Bodega.
Disposición de Residuos Peligrosos de Acuerdo a Normativa.
Contaminación Atmosférica X X Check List de vehículos (Ubicados en Oficina de Maquinaria). Obs.: Solo
vehículos empresa.