Presupuesto Del Sig 2018

PRESUPESTO SGI: CALIDAD, SISO Y AMBIENTAL VER 0
DESCRIPCION UND CANT
GESTION INTEGRAL (ACTIVIDADES COMUNES)
DOCUMENTACION
COMPRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMA ISO 9001 UND 1
NORMA OSSHA 18001 UND 1
NTC 45 UND 1
ARSEC UND 1
CODIGO - LEGISLACION UND 1
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS UND 1
OTRAS NORMAS, DOCUMENTOS, PUBLICACIONES-VARIOS

GL 1
(s/ salgan normas, leyes, etc o estas se actualicen)
ELABORACION DE DOCUMENTOS
(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas entre otros)
Papelería: Papel, separadores, protectores, Folderes AZ MES 1
Equipo Computo UND 1
Sellos de control (16 SELLOS) GL 1

ARCHIVO DE DOCUMENTACION
(Que garanticen el cuidado y control de los documentos internos y
externos)
Archivadores - ESTILO CASS UND 1
Estantes - Archivadores metàlicos UND 1
Planotecas UND 1
DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION

(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas, Campañas de prevenciòn y promoción entre otros)
DISEÑO DE MASCOTA GL 1
CARTELERAS UND 1
PLEGABLES Y VOLANTES PREIMPRESOS UND 1
AFICHES UND 1
INTERNET (TAMBIÉN SIRVE PARA ACTUALIZACIÓN DE

MES 1
NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN)
CARNETIZACION (CARNET PVC, GANCHO Y CAMA) UND 1
INCENTIVOS: TIEMPO, PRODUCTOS, $$$ GL/MES 1
RECURSOS
HUMANO
Coordinador Calidad (SGI) MES 1
Ing. Ambiental MES 1
Siso MES 1
Trabajador Social MES 1

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (s/ PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN: FORMACIÓN FUNDAMENTOS QHSE, PC, PSO, PMA, UND 1
AUDITORIA INTERNA)
INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE DE TRABAJO
Adecuación de Almacen (cerrado) GL 1
Adecuación de patio o sitio de acopio de petreos GL 1
Adecuación de sitio para conservación de muestras GL 1
Adecuación de sitio para mantenimiento de maquinaria y equipos GL 1
Adecuación de Oficina GL 1
Adecuación de Campamento obra (CONSTRUCCIÒN DE

INSTALACIONES INCLUYE ALMACEN, AREAS DE ALMACENAJE Y GL 1
MAQUINARIA)
Alquiler de baños potátiles UND 1
Cubrimiento de escombros con lonas (Almacenamiento adecuado de

acuerdo a las normas de seguridad)
Manejo integral de las basuras y residuos (disposición)
Señalización (Cerramientos, señalización acopio de materiales y

demarcación de àreas y frentes)
Señalización campamento y obra GL 1
Señalización Vertical ( vías de acceso dentro y fuera de obra)
Cinta de Señalizaciòn ROLLO 1
Señales preventivas UND 1
Soportes para Polisombra UND 1
Colombinas de señalizaciòn UND 1
Barricada UND 1
Conos 70 cm UND 1
Paletas UND 1
Vallas UND 1
GESTION CALIDAD
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO (Plan de inspección y ensayo) GL/MES 1
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION
Pluviometro calibrado UND 1
Calibración Niveles UND 1
Calibración Tránsitos UND 1
Calibración Estación UND 1

Termómetro análogo asfalto de 4" calibrado UND 1
Mira UND 1
Regla calibrado ( flexómetros, decámetros, etc) UND 1
GESTION SISO
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS
Exámenes médicos de Ingreso (médico, visiometría, audiometría,

UND 1
optometría, cuadro hemático, espirometria)
Exámenes médicos periódicos UND 1
Exámenes médicos de retiro UND 1
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE
Vacuna Tetáno UND 1
Vacuna Fiebre Tifoidea UND 1
Vacuna Hepatitis A UND 1
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
* Manejo de factores de riesgos higiénicos
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTACIONES - EPP
Personal Administrativo GL 1
Personal Técnico Operativo
Ingenieros (CASCO, BOTAS, TAPABOCAS, MONOGAFAS) GL 1
Operadores de Maquinaria
(CASCO, BOTAS PUNTA ACERO, TAPABOCAS, MONOGAFAS, GUANTE VAQUETA, GL 1
PROTECTORES DE OIDO:COPA)
Oficiales - Ayudantes
(CASCO, BOTAS CAUCHO, TAPABOCAS, MONOGAFAS, GUANTE VAQUETA, GL 1
PROTECTORES DE OIDO DESECHABLE)
Overol 2 piezas con logo Acueducto UND 1
Impermeables UND 1
Chaquetas Acueducto UND 1
Chalecos Acueducto / Brigadista UND 1
Equipo Trabajo en alturas : ARNES - SLINGA ( no incluye lìneas de

UND 1
vida: manilas)
PLANES DE EMERGENCIA
EQUIPO CONTRA INCENDIOS
Extintor Multiproposito 10 lb UND 1
Extintor Solklafan 5 lb UND 1
EQUIPO DEPRIMEROS AUXILIOS
Botiquín fijo UND 1
Botiquín portátil UND 1
Camilla rigida UND 1
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE ESCOMBROS, BASURAS, MATERIALES REUTILIZABLES

Y RECICLABLES
Caneca grande UND 1
Carretilla UND 1
Escoba cerda dura UND 1
Palas UND 1
Polietileno negro KG 1
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES
Arena, trapos aserrín GL 1
MANEJO DE AGUS SUPERFICIALES
MANEJO DE VEGETACION
Polisombra verde ML 1
Madera rolliza 3 m UND 1
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Mediciones de ruido, emisiones de gases atmosféricas GL 1
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS (impacto vegetación)
Polisombra azul ML 1
AUDITORIA SGI
AUDITORÍAS INTERNAS
DIA/
CALIDAD AUDITOR 1
DIA/
SISO AUDITOR 1
DIA/
AMBIENTAL AUDITOR 1
AUDITORÍA EXTERNA
DIA/
CALIDAD AUDITORIA 1
DIA/
SISO AUDITORIA 1
DIA/
AMBIENTAL AUDITORIA 1
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
V/UNIT V/TOTAL OBSERVACIONES
55,410,576.50
3,806,744.00
260,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
10,000.00 10,000.00
-
S/PRODUCTOS IDENTIFICADOS .
- LOS PROVEEDORES PUEDEN Y
DEBERIAN SUMINISTRARLAS
50,000.00 50,000.00
2,740,000.00
400,000.00 400,000.00
1,700,000.00 1,700,000.00
640,000.00 640,000.00
806,744.00
681,744.00 681,744.00
60,000.00 60,000.00
65,000.00 65,000.00
887,832.50
ción entre otros)
200,000.00 200,000.00
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
53,000.00 53,000.00
PROM. TAMAÑO ENTRE 14x21 cm Y

732.50 732.50 43x23 cm. 4 TINTAS
9,550.00 9,550.00 TAMAÑO 35x50cm
120,000.00 120,000.00
4,550.00 4,550.00
RIFAS, PREMIOS, INSCRIPCIONES

500,000.00 500,000.00 A TORNEOS, PATROCINIO
EQUIPOS, ETC
50,716,000.00
6,200,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00
75,000.00 75,000.00 75,000.00
44,441,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
500,000.00 500,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
30,000,000.00 30,000,000.00
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
200,000.00 200,000.00
EL COSTO SE INCLUYE EN EL
PRESUPUESTE DE EJECUCION
EL COSTO SE INCLUYE EN EL
PRESUPUESTE DE EJECUCION
4,241,000.00
2,317,000.00 2,317,000.00 S/FRENTE DE CASS
1,924,000.00
20,000.00 20,000.00
110,000.00 110,000.00
40,000.00 40,000.00
29,000.00 29,000.00
280,000.00 280,000.00
26,250.00 26,250.00
18,750.00 18,750.00
1,400,000.00 1,400,000.00
6,907,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
907,000.00
113,500.00 113,500.00
100,000.00 100,000.00
120,000.00 120,000.00
170,000.00 170,000.00
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
113,500.00 113,500.00
100,000.00 100,000.00
190,000.00 190,000.00
1,487,549.00
153,500.00
66,500.00
47,500.00 47,500.00 LOS ANDES - CASS
9,500.00 9,500.00 LOS ANDES - CASS
9,500.00 9,500.00 LOS ANDES - CASS
87,000.00
9,500.00 9,500.00
55,000.00 55,000.00
22,500.00 22,500.00
664,049.00
664,049.00
64,022.00 64,022.00
600,027.00
66,840.00 66,840.00
59,463.00 59,463.00
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
35,022.00 35,022.00
29,000.00 29,000.00
11,500.00
34,482.00 34,482.00
25,220.00 25,220.00
350,000.00 350,000.00
670,000.00
70,000.00
70,000.00 70,000.00
150,000.00 150,000.00
600,000.00
200,000.00 200,000.00
150,000.00 150,000.00
250,000.00 250,000.00
192,800.00
171,900.00
12,000.00 12,000.00
135,000.00 135,000.00
7,000.00 7,000.00
15,000.00 15,000.00
2,900.00 2,900.00
O Y AMBIENTAL VER 0
69,295,925.50
10,000.00
10,000.00 10,000.00
2,900.00
2,900.00 2,900.00
4,600.00
1,600.00 1,600.00
3,000.00 3,000.00
3,400.00
1,800.00 1,800.00
1,600.00 1,600.00
5,298,000.00
600,000.00
AUDITORIAS DE DURACION PROM

200,000.00 200,000.00 2-4 HR

200,000.00 200,000.00 2-4 HR

200,000.00 200,000.00 2-4 HR
4,698,000.00
1,566,000.00 1,566,000.00 SGS
1,566,000.00 1,566,000.00 SGS
1,566,000.00 1,566,000.00 SGS

PRESUPESTO SGI: CALIDAD, SISO Y AMBIEN
INCLUYE RH Y ADECUACION CAMPAMENTO V
GESTION INTEGRAL (ACTIVIDADES COMUNES)
DOCUMENTACION
COMPRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
NTC 45 UND 1
ARSEC UND 1

GL 10
ELABORACION DE DOCUMENTOS
Papelería: Papel, separadores, protectores, Folderes AZ MES 30
Equipo Computo UND 1
Impresora UND 1

ARCHIVO DE DOCUMENTACION
(Que garanticen el cuidado y control de los documentos internos y
externos)
Archivadores - ELEGANTE UND 1
Estantes - Archivadores metálicos UND 6
Página 13 de 436893365.xlsx
Planotecas UND 3

DISEÑO DE MASCOTA GL 1
CARTELERAS UND 3
PLEGABLES Y VOLANTES PREIMPRESOS UND 3000
AFICHES UND 30
INTERNET (TAMBIÉN SIRVE PARA ACTUALIZACIÓN DE

MES 30
CARNETIZACION (CARNET PVC, GANCHO Y CAMA) UND 250
INCENTIVOS: TIEMPO, PRODUCTOS, $$$ GL/MES 30
RECURSOS
HUMANO
Coordinador Calidad (SGI) MES 30
Ing. Ambiental MES 30
Siso MES 30
Inspectores Sisoma MES 30
Trabajador Social MES 30
Auxiliar Social MES 30

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (s/ PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNA)
INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE DE TRABAJO
Adecuación de Campamento obra (CONSTRUCCIÒN DE

INSTALACIONES INCLUYE ALMACEN, AREAS DE ALMACENAJE Y M2 250
MAQUINARIA)
Arriendo predio GL 30

Señalización (Cerramientos, señalización acopio de materiales y

demarcación de àreas y frentes)
Cinta de Señalizaciòn (CINTA DE 500m) ROLLO 744
Barricada UND 9
Conos 70 cm UND 36
Paletas UND 36
Vallas UND 3
GESTION CALIDAD
PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO - SUBCONTRATADO GL/MES 30
CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION
Calibración Niveles
Calibración Tránsitos
Calibración Estación
Mira
GESTION SISO
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS

UND 325
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTACIONES - EPP
Personal Administrativo GL 15
Personal Técnico Operativo
Ingenieros - Topo - Supervisores - auxiliares(CASCO, BOTAS,

GL 37
TAPABOCAS, MONOGAFAS)
Impermeables UND 90
Líneas de vida (con cinta para anclaje, 20 metros de cuerda vertical,

UND 6
arrestador de caida, 3 mosquetones).
Topes para anclaje UND 36

UND 27
vida: manilas)
PLANES DE EMERGENCIA
EQUIPO CONTRA INCENDIOS
EQUIPO DEPRIMEROS AUXILIOS
Fonendo - Tensiometro UND 1
Resucitador UND 1
Collarin Cervical UND 2
Inmovilizadores de extremidades UND 2
Camilla divan UND 1
ILUMINACION - ELECTRICOS
ELECTRICIDAD
Tableros eléctricos UND 1
ILUMINACION
Alquiler de luminaria GL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SISOMA
MADERA
Tabla burra UND 70
Repisa UND 100
Liston de 1" UND 100
Madera Rolliza 3m (limatón) UND 100
GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE ESCOMBROS, BASURAS, MATERIALES REUTILIZABLES

Y RECICLABLES
Caneca grande UND 90
Carretilla UND 45
Hoyadoras UND 9
Palas UND 90
Polietileno negro (Para cubrir escombros - aislar)
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES
Arena, trapos aserrín GL/MES 270
MANEJO DE AGUS SUPERFICIALES
MANEJO DE VEGETACION
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Mediciones de ruido, emisiones de gases atmosféricas UND 81
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS (impacto vegetación)
AUDITORIA SGI
AUDITORÍAS INTERNAS
DIA/
CALIDAD AUDITOR 15
DIA/
SISO AUDITOR 7
DIA/
AMBIENTAL AUDITOR 7
AUDITORÍA EXTERNA
DIA/
CALIDAD AUDITORIA 2
DIA/
SISO AUDITORIA 2
DIA/
LIDAD, SISO Y AMBIENTAL
CION CAMPAMENTO VER 1
1,138,414,317.00
727,134,244.00
17,286,744.00
1,560,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
10,000.00 10,000.00
200,000.00 600,000.00
S/PRODUCTOS IDENTIFICADOS . LOS PROVEEDORES

- PUEDEN Y DEBERIAN SUMINISTRARLAS
SE TOMA EL PROMEDIO DEL CATALOGO DE NOMAS DEL

75,000.00 750,000.00 ICONTEC, DEPENDERA DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
14,490,000.00
INCLUYE LA GENERACION DE MANUALES AMBIENTALES,

400,000.00 12,000,000.00 SISO, SOCIAL Y CALIDAD
1,700,000.00 1,700,000.00
LOS TONER O RECARGAS VAND ENTRO DE LOS COSTOS

150,000.00 150,000.00 DE PAPELERIA
640,000.00 640,000.00
1,236,744.00
681,744.00 681,744.00
ASUMIENDO UNO POR FRENTE , UNO PARA ADM Y CONT ,

60,000.00 360,000.00 UNO PARA SGI Y EL EXISTENTE
1,138,414,317.00
65,000.00 195,000.00 BLANCA, AZUL Y OBRA
22,580,500.00
ción entre otros)
200,000.00 200,000.00
PUEDE AUMENTAR SI SE CAMBIA O REUBICA EL

53,000.00 159,000.00 CAMPAMENTO. DEPENDE DE EL ESPACIO DISPONIBLE
PROM. TAMAÑO ENTRE 14x21 cm Y 43x23 cm. 4 TINTAS.

732.50 2,197,500.00 QUE SE ENTREGUE MIN 12 PLEGABLES POR TRABAJADOR
EN UN TIEMPO DE TRES AÑOS: 4 POR AÑO
TAMAÑO 35x50cm. MIN 1 POR MES DE PROYECTO

9,550.00 286,500.00 UBICADOS MIN ENTRES SITIOS DE ALTA CIRCULACION
NECESARIO PARA LA ACTUALIZACION DE NORMAS Y

120,000.00 3,600,000.00 LEGISLACION SISO AMBIENTAL Y TECNICA. BUSQUEDA DE
INFORMACION
4,550.00 1,137,500.00
RIFAS, PREMIOS, INSCRIPCIONES A TORNEOS,

500,000.00 15,000,000.00 PATROCINIO EQUIPOS, ETC. PUEDE ACUMULARSE PARA
UN PERIODO
687,267,000.00
472,230,000.00
3,657,000.00 109,710,000.00
1,908,000.00 57,240,000.00
2,862,000.00 85,860,000.00
5,088,000.00 152,640,000.00 4 Inspectores para 9 frentes promedio
2,226,000.00 66,780,000.00
795,000.00 23,850,000.00
75,000.00 900,000.00 900,000.00
1,138,414,317.00
214,137,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
500,000.00 500,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
375,000.00 93,750,000.00 375000
1,500,000.00 45,000,000.00
3 BAÑOS POR FRENTE (9), REUBICABLES SEGÚN EL

NUMERO DE TRABAJADORES. EL COSTO E MENSUAL Y
350,000.00 9,450,000.00 VARIA DE ACUERDO A LA CANTIDAD Y AL NUMERO DE
MANTENIMIENTOS POR SEMANA
EL COSTO SE INCLUYE EN EL PRESUPUESTE DE

EJECUCION

EJECUCION
57,437,000.00
2,317,000.00 2,317,000.00
55,120,000.00
SUPONIENDO QUE SE COLOCA ALO LARGO DE L CANAL,

INTERCEPTOR Y BORDEANDO PONDAJE
20,000.00 14,880,000.00 (4500+3800+4500+3800+ 2000) DOS LINEAS CAMBIANDO LA
TODA CADA 6 MESES
140,000.00 15,400,000.00 SE SUPONE POR CADA HA UN PROMEDIO DE 1 SEÑAL

22,000.00 16,500,000.00 (4500+3800+4500+3800+ 2000) DOS LINEAS CAMBIANDO
UNA VEZ POR MES MIN
1,138,414,317.00
280,000.00 2,520,000.00 SE SUPONE MIN 1 POR FRENTE
26,250.00 945,000.00 SE SUPONE MIN 4 POR FRENTE
1,400,000.00 4,200,000.00 SE SUPONE 3 POR LA DURACION DEL PROYECTO
255,417,000.00
8,500,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00
417,000.00
113,500.00 113,500.00
- ASUME EL SUBCONTRATISTA
113,500.00 113,500.00
190,000.00 190,000.00
102,399,173.00
49,887,500.00
21,612,500.00
47,500.00 15,437,500.00 LOS ANDES - CASS
9,500.00 3,087,500.00 LOS ANDES - CASS
1,138,414,317.00
9,500.00 3,087,500.00 LOS ANDES - CASS
28,275,000.00
9,500.00 3,087,500.00
55,000.00 17,875,000.00
22,500.00 7,312,500.00
46,396,673.00
46,396,673.00
64,022.00 960,330.00 FALTA DEFINIR PLANTA ADMINISTRATIVA DEFINITIVA
45,436,343.00
MINIMO POR 3 FRENTE. MAS LOS QUE ROTAN POR

66,840.00 2,473,080.00 FRENTE 5 Y VISITANTES PROM 5
59,463.00 1,605,501.00 MINIMO TRES OPERADORES POR FRENTE
35,022.00 11,382,150.00
29,000.00 9,425,000.00
11,500.00 1,035,000.00 MIN 1O POR FRENTE
25,220.00 680,940.00 MIN UNA BRIGADA POR FRENTE (9): CUADRILLA DE TRES
1,250,000.00 7,500,000.00
SE REQUIERE PARA HACER EL ANCLAJE DE LAS LINEAS DE

52,352.00 1,884,672.00 VIDA EN ZONAS DONDE NO SE CUENTA CON ELEMENTOS
ADECUADOS.
1,138,414,317.00
350,000.00 9,450,000.00 MIN 3 POR FRENTE
3,445,000.00
700,000.00
MINIMO UNO POR FRENTE. SEGÚN DISEÑO CAMPAMENTO

70,000.00 700,000.00 Y AREAS DE ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO. SEGÚN
MAQUINARIA TENGA EXTINTOR
SEGÚN DISEÑO CAMPAMENTO Y AREAS DE ALMACENAJE Y

150,000.00 750,000.00 MANTENIMIENTO.
2,745,000.00
200,000.00 200,000.00 CAMPAMENTO
150,000.00 1,350,000.00 UNO POR CADA FRENTE: 9
60,000.00 60,000.00
125,000.00 125,000.00
30,000.00 60,000.00
50,000.00 100,000.00 KIT POR 4 PIEZAS
350,000.00 350,000.00
250,000.00 500,000.00 POR VEHICULO
500,000.00
500,000.00
MINIMO 1 POR FRENTE, SIN INCLUIR EL CABLEADO

500,000.00 500,000.00 ENCAUCHETADO
3,000,000.00 -
1,138,414,317.00
2,170,000.00
2,170,000.00
8,000.00 560,000.00
5,000.00 500,000.00 MATERIAL A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÒN DE

ELEMENTOS REQUERIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA
OBRA.
3,600.00 360,000.00
7,500.00 750,000.00
38,267,900.00
8,505,000.00
12,000.00 1,080,000.00 MIN 2 POR FRENTE CAMBIANDOLAS CADA 6 MESES
135,000.00 6,075,000.00 MIN 2 POR FRENTE CAMBIANDOLAS CADA AÑO
MIN 1 POR FRENTE
MIN 2 POR FRENTE CAMBIANDOLAS CADA 6 MESES (SOLO

15,000.00 1,350,000.00 PARA ESTA ACTIVIDADAD

EJECUCION
2,700,000.00
10,000.00 2,700,000.00 POR FRENTE (9)
2,900.00
INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION - DESVIO

2,900.00 2,900.00 DE AGUAS
6,900,000.00
SUPONIENDO ENCERRAR 500 ARBOLES QUE NO SE VANA

1,600.00 2,400,000.00 CORTAR
1,138,414,317.00

3,000.00 4,500,000.00 CORTAR
4,860,000.00
60,000.00 4,860,000.00 SUPONIENDO MIN 3 MAQUINAS POR FRENTE CADA AÑO
15,300,000.00
TOMANDO PERIMETRO DE POLIGONAL QUE ENCIERRA EL

1,800.00 8,100,000.00 PROYECTO C/25 M

1,600.00 7,200,000.00 PROYECTO C/25 M
15,196,000.00
5,800,000.00
200,000.00 3,000,000.00 AUDITORIAS DE DURACION PROM 2-4 HR
AUDITORIAS DE DURACION PROM 2-4 HR. MIN CADA

200,000.00 1,400,000.00 CUATRO MESES DURANTE EL AÑO

200,000.00 1,400,000.00 CUATRO MESES DURANTE EL AÑO
9,396,000.00
1,566,000.00 3,132,000.00 ENTE: SGS
1,566,000.00 3,132,000.00 ENTE: SGS
1,566,000.00 3,132,000.00 ENTE: SGS
ASESORIAS Y AUDITORÍA UND CANT
Prestacion de servicios de consultoria e implementacion de RUC MES 12
Auditoria EXTERNAS AUD. 1
SUBT

(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas, Campañas UND CANT
de prevenciòn y promoción entre otros)
CARTELERAS MES 12
PLEGABLES Y VOLANTES MES 12
AFICHES MES 12
INCENTIVOS: Programa de motivacion MES 12
SUB
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO UND CANT
Señalización rutas de evacuación, extintores, electricidad, etc.

UND 100
preventivas
Señalizacion de la bodega UND 10
Formacion del personal en alturas UND 50
Capacitación en tareas de alto riesgo UND 10
Formacion Brigada de Emergencias UND 2
Charlas 5 minutos dia 264
SUB
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO UND CANT

UND 250
Capacitaciones UND 230
Semana de la salud UND 1
Actividades lúdicas UND 3
SUBT
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE UND CANT
Medición de Riesgo Psicosocial UND 1
Vacunación UND 180
SUBT
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL UND CANT
Servicio de control de plagas y roedores UND 2
Calibracion de equipos UND 25
Compra de herramientas UND 50
Mantenimento oficina ppal y sedes GBL 1
SUB
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DOTACIONES,

UND CANT
EPP
DOTACION PERSONAL (Camiseta, pantalon, etc) UND 400
EPP UND 3840
Mantenimiento de equipos UND 60
Otros: ARNES , LINEAS DE VIDA, ENTRE OTROS UND 100
SUBT
GESTIÓN AMBIENTAL UND CANT
Entrega de residuos Sólidos KG 120
Campañas y sensibilizaciones UND 150
SUBT
PLANES DE EMERGENCIA UND CANT
Compra de Extintores contraincendios UND 10
Simulacro de emergencias 1 1
Dotación de Botiquín 1 1
SUBT
RECURSOS HUMANOS UND CANT
RESCATISTA UND 3
LIDERES DE SEGURIDAD UND 10
SUBT
RECURSOS TECNOLOGICOS UND CANT
Para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión

de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Dirección de seguridad y salud en el trabajo
UND 400
ASESORIAS
Área encargada de los Y AUDITORÍA
sistemas integrados de gestión UND CANT
UND 3840
Asesoría externa para el SG-SST

UND 60
Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de

los programas y las
medidas de prevención y control
Compras
UND 400
Contratación
UND 3840
Mantenimiento
UND 60
Asesoría especializada
UND 400
Servicios de higiene industrial

UND 3840
Equipos de emergencias
UND 60
Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los

responsables de la
Seguridad y Salud en el trabajo
Talento humano
UND 3840
Sistemas integrados de gestión

UND 60
SUBT
TOTAL
VALOR DEL V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
SERVICIO ANUAL PRESUPUESTADO EJECUTADO
1,500,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 12,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
SUBTOTAL 25,000,000.00 25,500,000.00 19,500,000.00

V/UNIT
80,000.00 960,000.00 960,000.00 187,000.00
80,000.00 960,000.00 960,000.00 60,000.00
80,000.00 960,000.00 960,000.00 135,000.00
100,000.00 1,200,000.00 3,400,000.00 2,700,000.00
SUBTOTAL 4,080,000.00 6,280,000.00 3,082,000.00
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
PRESUPUESTADO EJECUTADO
2,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00
2,000.00 20,000.00 200,000.00 220,000.00
95,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 27,266,665.00
95,000.00 950,000.00 950,000.00 1,200,000.00
V/UNIT
5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2,000,000.00
183,333.33 48,400,000.00 48,400,000.00 14,000,000.00
SUBTOTAL 64,320,000.00 64,500,000.00 44,986,665.00
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
70,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 19,366,666.67
60,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 481,000.00
60,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 888,000.00
150,000.00 34,500,000.00 34,500,000.00 1,080,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 -
8,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 5,000,000.00
SUBTOTAL 96,000,000.00 96,000,000.00 26,815,666.67
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,875,000.00
20,000.00 3,600,000.00 10,800,000.00 1,000,000.00
SUBTOTAL 8,100,000.00 15,300,000.00 5,875,000.00
V/UNIT
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
250,000.00 500,000.00 500,000.00 65,972.22
250,000.00 6,250,000.00 6,250,000.00 4,166,666.67
1,250,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 -
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 13,333,333.33
SUBTOTAL 89,250,000.00 89,250,000.00 4,232,638.89
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
130,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 16,675,000.00
60,001.00 230,403,840.00 230,403,840.00 28,800,000.00
150,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
450,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 12,125,000.00
SUBTOTAL 336,403,840.00 336,403,840.00 65,600,000.00
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
2,500.00 300,000.00 300,000.00 45,000.00
V/UNIT
10,000.00 SERVICIO ANUAL PRESUPUESTADO
1,500,000.00 1,500,000.00 EJECUTADO
197,916.67
SUBTOTAL 1,800,000.00 1,800,000.00 242,916.67
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
25,000.00 250,000.00 250,000.00 166,666.67
450,000.00 450,000.00 450,000.00 -
400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,500,000.00
SUBTOTAL 1,100,000.00 1,100,000.00 1,666,666.67
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
500,000
1,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 9,800,000.00
SUBTOTAL 14,000,000.00 14,000,000.00 9,800,000.00
V/TOTAL V/TOTAL
V/UNIT
130,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 16,675,000.00
V/UNIT
60,001.00 SERVICIO ANUAL PRESUPUESTADO
230,403,840.00 230,403,840.00 EJECUTADO
28,800,000.00
150,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
130,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 16,675,000.00
60,001.00 230,403,840.00 230,403,840.00 28,800,000.00
150,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
130,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 16,675,000.00
60,001.00 230,403,840.00 230,403,840.00 28,800,000.00
150,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
60,001.00 230,403,840.00 230,403,840.00 28,800,000.00
150,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
SUBTOTAL 9,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
636,133,840.00 172,001,553.89
ENE ENE FEB FEB
VALOR VALOR VALOR VALOR

PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO EJECUTADO
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - - -
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
ENE ENE FEB FEB

80,000.00 12,000.00 80,000.00 15,000.00
80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 25,000.00 80,000.00 -
100,000.00 500,000.00 300,000.00 600,000.00
340,000.00 537,000.00 540,000.00 615,000.00
ENE ENE FEB FEB

16,667 300,000.00 16,667 -
16,667 220,000.00 16,667 -
395,833 1,725,000.00 395,833 4,600,000.00
79,167 1,200,000.00 79,167 -
ENE ENE FEB FEB
833,333 2,000,000.00 833,333 2,000,000
4,033,333 2,000,000.00 4,033,333 2,000,000
5,375,000.00 7,445,000.00 5,375,000.00 7,750,000.00
ENE ENE FEB FEB

1,458,333 1,725,000.00 1,458,333.33 4,600,000.00
750,000 222,000.00 750,000.00 129,500.00
750,000 111,000.00 750,000.00 111,000.00
2,875,000 630,000.00 2,875,000.00 450,000.00
0 - - -
0 - - -
2,958,333.33 2,058,000.00 5,833,333.33 4,840,500.00
ENE ENE FEB FEB

375,000.00 - -
- - - -
- 375,000.00 - -
ENE ENE FEB FEB
ENE ENE FEB FEB

41,666.67 41,666.67 41,666.67 3,472.22
520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33
5,208,333.33 5,208,333.33 5,208,333.33 434,027.78
1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67
5,770,833.33 5,770,833.33 7,437,500.00 958,333.33
ENE ENE FEB FEB

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 4,600,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 312,500.00
28,033,653.33 10,075,000.00 28,033,653.33 9,512,500.00
ENE ENE FEB FEB

25,000.00 15,000.00 25,000.00 15,000.00
ENE ENE FEB FEB
125,000.00 125,000.00 125,000.00 10,416.67
150,000.00 140,000.00 150,000.00 25,416.67
ENE ENE FEB FEB

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
- - - -
33,333.33 500,000.00 33,333.33 500,000.00
54,166.67 520,833.33 54,166.67 520,833.33
ENE ENE FEB FEB

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
ENE ENE FEB FEB

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 4,600,000.00
ENE ENE FEB FEB
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 4,600,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 4,600,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
44,031,986.67 28,281,666.67 48,773,653.33 25,697,166.67
PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SE
MAR MAR ABR ABR

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - 7,500,000.00 7,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
MAR MAR ABR ABR

80,000.00 - 80,000.00 80,000.00
80,000.00 10,000.00 80,000.00 50,000.00
80,000.00 - 80,000.00 30,000.00
300,000.00 300,000.00 300,000.00 250,000.00
540,000.00 310,000.00 540,000.00 410,000.00
MAR MAR ABR ABR

16,667 - 16,667 -
16,667 - 16,667 -
395,833 5,750,000.00 395,833 3,958,333.00
79,167 - 79,167 -
MAR MAR ABR ABR
833,333 - 833,333 -
4,033,333 2,000,000 4,033,333 2,000,000
5,375,000.00 7,750,000.00 5,375,000.00 5,958,333.00
MAR MAR ABR ABR

1,458,333.33 5,750,000.00 1,458,333.33 1,458,333.33
750,000.00 129,500.00 750,000.00 -
750,000.00 111,000.00 750,000.00 111,000.00
2,875,000.00 - 2,875,000.00 -
- - - -
- - 2,000,000.00 2,000,000.00
2,958,333.33 5,990,500.00 2,958,333.33 1,569,333.33
MAR MAR ABR ABR

4,500,000.00 4,500,000.00 - -
- - - -
4,500,000.00 4,500,000.00 - -
MAR MAR ABR ABR
MAR MAR ABR ABR

41,666.67 3,472.22 41,666.67 3,472.22
520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33
5,208,333.33 434,027.78 5,208,333.33 434,027.78
1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67
5,770,833.33 958,333.33 5,770,833.33 958,333.33
MAR MAR ABR ABR

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
3,750,000.00 6,500,000.00 3,750,000.00 312,500.00
28,033,653.33 12,825,000.00 28,033,653.33 6,637,500.00
MAR MAR ABR ABR

25,000.00 15,000.00 25,000.00 -
MAR MAR ABR ABR
125,000.00 10,416.67 125,000.00 10,416.67
25,416.67 400,000.00 10,416.67
MAR MAR ABR ABR

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
- - - -
33,333.33 500,000.00 33,333.33
54,166.67 520,833.33 - -
MAR MAR ABR ABR

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 -
MAR MAR ABR ABR

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
MAR MAR ABR ABR
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
750,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 -
48,731,986.67 34,354,666.67 51,677,820.00 24,533,499.67
N INTEGRAL (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y AMB
MAY MAY JUN JUN

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - - -
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
MAY MAY JUN JUN

80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
300,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00
540,000.00 150,000.00 540,000.00 300,000.00
MAY MAY JUN JUN

16,667 - 16,667 -
16,667 - 16,667 -
395,833 3,958,333 395,833 3,958,333
79,167 - 79,167 -
MAY MAY JUN JUN
833,333 - 833,333 -
4,033,333 2,000,000 4,033,333 2,000,000
5,375,000.00 5,375,000.00 5,958,333.00
MAY MAY JUN JUN

1,458,333.33 1,458,333.33 1,458,333.33 1,458,333.33
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 111,000.00 750,000.00 111,000.00
2,875,000.00 - 2,875,000.00 -
- - - -
2,000,000.00 2,000,000.00 - -
2,958,333.33 1,569,333.33 2,958,333.33 1,569,333.33
MAY MAY JUN JUN

- - - -
- -
- - - -
MAY MAY JUN JUN
MAY MAY JUN JUN

41,666.67 3,472.22 41,666.67 3,472.22
520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33
5,208,333.33 434,027.78 5,208,333.33 434,027.78
1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67
5,770,833.33 958,333.33 5,770,833.33 958,333.33
MAY MAY JUN JUN

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
3,750,000.00 312,500.00 3,750,000.00 312,500.00
28,033,653.33 6,637,500.00 28,033,653.33 6,637,500.00
MAY MAY JUN JUN

25,000.00 - 25,000.00 -
MAY MAY JUN JUN
125,000.00 10,416.67 125,000.00 10,416.67
10,416.67 150,000.00 10,416.67
MAY MAY JUN JUN

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
- - - -
33,333.33 33,333.33
- - 20,833.33
MAY MAY JUN JUN

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
1,400,000.00 - 1,400,000.00
MAY MAY JUN JUN

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
MAY MAY JUN JUN
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
1,400,000.00 - 1,000,000.00
44,177,820.00 10,815,166.67 44,177,820.00 16,944,333.00
CALIDAD Y AMBIENTAL) AÑO 2018
JUL JUL AGO AGO

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- - - -
1,500,000.00 1,500,000.00
JUL JUL AGO AGO

80,000.00 80,000.00 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 80,000.00 80,000.00 -
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
540,000.00 460,000.00 540,000.00 300,000.00
JUL JUL AGO AGO

16,667 - 16,667 -
16,667 - 16,667 -
395,833 3,958,333 395,833 3,958,333
79,167 - 79,167 -
JUL JUL AGO AGO
833,333 - 833,333 -
4,033,333 2,000,000 4,033,333 2,000,000
5,375,000.00 5,958,333.00 5,375,000.00 5,958,333.00
JUL JUL AGO AGO

1,458,333.33 1,458,333.33 1,458,333.33 1,458,333.33
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 111,000.00 750,000.00 111,000.00
2,875,000.00 - 2,875,000.00 -
- - - -
- - 1,000,000.00 1,000,000.00
2,958,333.33 1,569,333.33 2,958,333.33 1,569,333.33
JUL JUL AGO AGO

- - - -
- -
- - - -
JUL JUL AGO AGO
JUL JUL AGO AGO

41,666.67 3,472.22 41,666.67 3,472.22
520,833.33 520,833.33 520,833.33 520,833.33
5,208,333.33 434,027.78 5,208,333.33 434,027.78
1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67
5,770,833.33 958,333.33 5,770,833.33 958,333.33
JUL JUL AGO AGO

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
3,750,000.00 312,500.00 3,750,000.00 312,500.00
28,033,653.33 6,637,500.00 28,033,653.33 6,637,500.00
JUL JUL AGO AGO

25,000.00 - 25,000.00 -
JUL JUL AGO AGO
125,000.00 10,416.67 125,000.00 10,416.67
400,000.00 10,416.67 150,000.00 10,416.67
JUL JUL AGO AGO

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
- - - -
33,333.33 33,333.33 -
54,166.67 20,833.33 54,166.67 20,833.33
JUL JUL AGO AGO

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 -
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 -
JUL JUL AGO AGO

4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
JUL JUL AGO AGO
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
4,333,333.33 1,725,000.00 4,333,333.33 1,725,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
19,200,320.00 3,600,000.00 19,200,320.00 3,600,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00
42,731,986.67 15,604,333.00 44,231,986.67 16,944,333.00
SEP SEP OCT OCT

1,500,000 1,500,000
- - - -
1,500,000.00 - 1,500,000.00 -
SEP SEP OCT OCT

80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
300,000.00 - 300,000.00 -
540,000.00 - 540,000.00 -
SEP SEP OCT OCT

16,667 - 16,667 -
16,667 - 16,667 -
395,833 - 395,833
79,167 - 79,167 -
SEP SEP OCT OCT
833,333 - 833,333 -
4,033,333 - 4,033,333 -
5,375,000.00 - 5,375,000.00 -
SEP SEP OCT OCT

1,458,333.33 - 1,458,333.33 -
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
2,875,000.00 - 2,875,000.00 -
- - - -
- - 2,000,000.00 -
2,958,333.33 - 2,958,333.33 -
SEP SEP OCT OCT

- - - -
- 3,600,000.00
- - 3,600,000.00 -
SEP SEP OCT OCT
SEP SEP OCT OCT

41,666.67 41,666.67
520,833.33 520,833.33
5,208,333.33 5,208,333.33
1,666,666.67 1,666,666.67
5,770,833.33 - 5,770,833.33 -
SEP SEP OCT OCT

4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
3,750,000.00 - 3,750,000.00 -
28,033,653.33 - 28,033,653.33 -
SEP SEP OCT OCT

25,000.00 - 25,000.00 -
SEP SEP OCT OCT
125,000.00 - 125,000.00 -
150,000.00 - 150,000.00 -
SEP SEP OCT OCT

20,833.33 - 20,833.33 -
450,000.00 - - -
33,333.33 - 33,333.33 -
504,166.67 - 54,166.67 -
SEP SEP OCT OCT

1,400,000.00 - 1,400,000.00 -
1,400,000.00 - 1,400,000.00 -
SEP SEP OCT OCT

4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
SEP SEP OCT OCT
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
44,681,986.67 - 47,831,986.67 -
NOV NOV DIC DIC

1,500,000 1,500,000 -
- - - -
1,500,000.00 - 1,500,000.00 -
NOV NOV DIC DIC

80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
80,000.00 - 80,000.00 -
300,000.00 - 300,000.00 -
540,000.00 - 540,000.00 -
NOV NOV DIC DIC

16,667 - 16,667 -
16,667 - 16,667 -
395,833 - 395,833 -
79,167 - 79,167 -
NOV NOV DIC DIC
833,333 - 833,333 -
4,033,333 - 4,033,333 -
5,375,000.00 - 5,375,000.00 -
NOV NOV DIC DIC

1,458,333.33 - 1,458,333.33 -
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
2,875,000.00 - 2,875,000.00 -
2,000,000.00 - - -
2,000,000.00 - 15,000,000.00 -
2,958,333.33 - 2,958,333.33 -
NOV NOV DIC DIC

- - - -
3,600,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 - 3,600,000.00 -
NOV NOV DIC DIC
NOV NOV DIC DIC

41,666.67 41,666.67
520,833.33 - 520,833.33
5,208,333.33 5,208,333.33
1,666,666.67 1,666,666.67 -
5,770,833.33 - 5,770,833.33 -
NOV NOV DIC DIC

4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
3,750,000.00 - 3,750,000.00 -
28,033,653.33 - 28,033,653.33 -
NOV NOV DIC DIC

25,000.00 - 25,000.00 -
NOV NOV DIC DIC
125,000.00 - 125,000.00 -
150,000.00 - 400,000.00 -
NOV NOV DIC DIC

20,833.33 - 20,833.33 -
- - - -
33,333.33 - 33,333.33 -
54,166.67 - - -
NOV NOV DIC DIC

1,400,000.00 - 1,400,000.00 -
1,400,000.00 - - -
NOV NOV DIC DIC

4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
NOV NOV DIC DIC
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
4,333,333.33 - 4,333,333.33 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
19,200,320.00 - 19,200,320.00 -
750,000.00 - 750,000.00 -
750,000.00 - - -
47,831,986.67 - 47,777,820.00 -
OBSERVACIONES
Grupo Empresarial Cemcol Y LIDER SGI Y HSE
AUDITOTRIA INTERNA
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PARA CERTIFICACION NO INCLUYE ASPECTOS ADMIN
1. GESTION INTEGRAL (ACTIVIDADES COMUNES)
1.1. DOCUMENTACION
1.1.1. COMPRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
NTC 45 UND 1
ARSEC UND 1

GL 1
SUBTOTAL 1.1.1
1.1.2. ELABORACION DE DOCUMENTOS

Papelería: Papel, separadores, protectores, Folderes AZ MES
Equipo Computo UND
Impresora UND
SUBTOTAL 1.1.2
1.1.3. ARCHIVO DE DOCUMENTACION

(Que garanticen el cuidado y control de los documentos internos y externos)
Planotecas UND 3
SUBTOTAL 1.1.3
SUBTOTAL 1.1
1.2. DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION

1.2.1. DISEÑO DE MASCOTA GL 1
1.2.2. CARTELERAS UND 3
1.2.3. PLEGABLES Y VOLANTES PREIMPRESOS UND 3000
1.2.4. AFICHES UND 30
1.2.5. INTERNET (TAMBIÉN SIRVE PARA ACTUALIZACIÓN DE

MES
1.2.6. CARNETIZACION (CARNET PVC, GANCHO Y CAMA) UND 350
1.2.7. INCENTIVOS: TIEMPO, PRODUCTOS, $$$ GL/MES 30
SUBTOTAL 1.2
1.3. RECURSOS
1.3.1. HUMANO
1.3.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (s/ PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNA)
1.3.3. INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE DE TRABAJO

1.3.3.1. Señalización (Cerramientos, señalización acopio de

materiales y demarcación de àreas y frentes)
Barricada UND 9
Conos 70 cm UND 36
Paletas UND 36
Vallas UND 3
SUBTOTAL 1.3.3.1
SUBTOTAL 1.3.3
SUBTOTAL 1.3
SUBTOTAL 1
2. GESTION CALIDAD
2.1 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO - SUBCONTRATADO GL/MES 30
2.2 CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION
Mira
SUBTOTAL 2.2
SUBTOTAL 2
3. GESTION SISO
3.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
3.1.1 EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS

UND 250
SUBTOTAL 3.1.1
3.1.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE
SUBTOTAL 3.1.1
SUBTOTAL 3.1
3.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
3.3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DOTACIONES,

EPP, EPI
3.3.1. DOTACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - EPP GL 15
3.3.2. DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO - EPP

GL 37
Impermeables UND 90

UND 6

UND 27
vida: manilas)
SUBTOTAL 3.3
3.4 PLANES DE EMERGENCIA
3.4.1. EQUIPO CONTRA INCENDIOS
3.4.2. EQUIPO DEPRIMEROS AUXILIOS
Resucitador UND 1
Camilla divan UND 1
SUBTOTAL 3.4
3.5. ILUMINACION - ELECTRICOS
Tableros eléctricos UND
SUBTOTAL 3.5
3.6. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SISOMA
MADERA
Tabla burra UND 70
Repisa UND 100
SUBTOTAL 3.6
SUBTOTAL 3
4. GESTION AMBIENTAL
4.1. MANEJO DE ESCOMBROS, BASURAS, MATERIALES

REUTILIZABLES Y RECICLABLES
Carretilla UND 45
Hoyadoras UND 9
Palas UND 90
SUBTOTAL 4.1.
4.2. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES
SUBTOTAL 4.2.
4.3. MANEJO DE AGUS SUPERFICIALES
Polietileno negro KG
4.4. MANEJO DE VEGETACION
SUBTOTAL 4.4.
4.5. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL 4.5.
4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS (impacto vegetación)
SUBTOTAL 4.6.
SUBTOTAL 4.
5, AUDITORIA SGI
5.1. AUDITORÍAS INTERNAS
DIA/
CALIDAD AUDITOR
DIA/
SISO AUDITOR
DIA/
AMBIENTAL AUDITOR
SUBTOTAL 5.1.
5.2. AUDITORÍA EXTERNA
DIA/
CALIDAD AUDITORIA 1
DIA/
SISO AUDITORIA 2
DIA/
SUBTOTAL 5.2.
SUBTOTAL 5.
TOTAL
UYE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
V/UNIT V/TOTAL OBSERVACIONES1
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
10,000.00 10,000.00
200,000.00 200,000.00
S/PRODUCTOS IDENTIFICADOS . LOS PROVEEDORES

- PUEDEN Y DEBERIAN SUMINISTRARLAS
SE TOMA EL PROMEDIO DEL CATALOGO DE NOMAS DEL

75,000.00 75,000.00 ICONTEC, DEPENDERA DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
SUBTOTAL 1.1.1 485,000.00
- - INCLUIDO EN LOS GASTOS ADMNINISTRATIVOS
- - INCLUIDO EN DOTACION CAMPAMENTO
- - INCLUIDO EN LOS GASTOS ADMNINISTRATIVOS
640,000.00 640,000.00
SUBTOTAL 1.1.2 640,000.00
681,744.00 681,744.00
ASUMIENDO UNO POR FRENTE , UNO PARA ADM Y CONT ,

60,000.00 360,000.00 UNO PARA SGI Y EL EXISTENTE
65,000.00 195,000.00 BLANCA, AZUL Y OBRA
SUBTOTAL 1.1.3 1,236,744.00
SUBTOTAL 1.1 2,361,744.00
ción entre otros)
200,000.00 200,000.00
PUEDE AUMENTAR SI SE CAMBIA O REUBICA EL

53,000.00 159,000.00 CAMPAMENTO. DEPENDE DE EL ESPACIO DISPONIBLE
PROM. TAMAÑO ENTRE 14x21 cm Y 43x23 cm. 4 TINTAS.

732.50 2,197,500.00 QUE SE ENTREGUE MIN 12 PLEGABLES POR TRABAJADOR
EN UN TIEMPO DE TRES AÑOS: 4 POR AÑO
TAMAÑO 35x50cm. MIN 1 POR MES DE PROYECTO

9,550.00 286,500.00 UBICADOS MIN ENTRES SITIOS DE ALTA CIRCULACION
NECESARIO PARA LA ACTUALIZACION DE NORMAS Y

120,000.00 - LEGISLACION SISO AMBIENTAL Y TECNICA. BUSQUEDA DE
INFORMACION
4,550.00 1,592,500.00
RIFAS, PREMIOS, INSCRIPCIONES A TORNEOS,
PATROCINIO EQUIPOS, ETC. PUEDE ACUMULARSE PARA
- UN PERIODO DECISION DE DIRECCION: PASA A GASTOS
ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL 1.2 4,435,500.00
- - SE CONTEMPLA EN ADMINISRACION
SUPONIENDO QUE SE NECESITARA OTRO TIPO DE

75,000.00 900,000.00 SOPORTE DIFERENTE AL PROPORCIONADO POR ARP,
PROVEEDORE Y PARTES INTERESADAS.
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
500,000.00 500,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
EJECUCION

EJECUCION
2,317,000.00 2,317,000.00

TODA CADA 6 MESES

UNA VEZ POR MES MIN
SUBTOTAL 1.3.3.1 56,887,000.00
SUBTOTAL 1.3.3 86,387,000.00
SUBTOTAL 1.3 87,287,000.00
SUBTOTAL 1 94,084,244.00
4,300,000.00 129,000,000.00
113,500.00 113,500.00
113,500.00 113,500.00
190,000.00 190,000.00
SUBTOTAL 2.2 417,000.00
SUBTOTAL 2 129,417,000.00
40,545,000.00
38,375,000.00
47,500.00 11,875,000.00 LOS ANDES - CASS
9,500.00 2,375,000.00 LOS ANDES - CASS
9,500.00 2,375,000.00 LOS ANDES - CASS
SUBTOTAL 3.1.1 16,625,000.00
9,500.00 2,375,000.00
55,000.00 13,750,000.00
22,500.00 5,625,000.00
SUBTOTAL 3.1.1 21,750,000.00
SUBTOTAL 3.1 38,375,000.00
- -
64,022.00 960,330.00
FALTA DEFINIR PLANTA ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

35,022.00 11,382,150.00
29,000.00 9,425,000.00
11,500.00 1,035,000.00 MIN 1O POR FRENTE
1,250,000.00 7,500,000.00

ADECUADOS.
350,000.00 9,450,000.00 MIN 3 POR FRENTE
SUBTOTAL 3.3 46,396,673.00


275,000.00 550,000.00 MANTENIMIENTO.
100,000.00 100,000.00 CAMPAMENTO
50,000.00 450,000.00 UNO POR CADA FRENTE: 9
60,000.00 60,000.00
125,000.00 125,000.00
30,000.00 60,000.00
50,000.00 100,000.00 KIT POR 4 PIEZAS
350,000.00 350,000.00
400,000.00 800,000.00 POR VEHICULO
SUBTOTAL 3.4 2,855,000.00

500,000.00 - ENCAUCHETADO
3,000,000.00 -
SUBTOTAL 3.5 -
2,170,000.00
2,170,000.00
8,000.00 560,000.00

OBRA.
3,600.00 360,000.00
7,500.00 750,000.00
SUBTOTAL 3.6 2,170,000.00
SUBTOTAL 3 89,796,673.00
70,000.00 630,000.00 MIN 1 POR FRENTE


EJECUCION
SUBTOTAL 4.1. 9,135,000.00
2,700,000.00
10,000.00 2,700,000.00 POR FRENTE (9)
SUBTOTAL 4.2. 2,700,000.00

2,900.00 - DE AGUAS

1,600.00 2,400,000.00 CORTAR

3,000.00 4,500,000.00 CORTAR
SUBTOTAL 4.4. 6,900,000.00
4,860,000.00
SUBTOTAL 4.5. 4,860,000.00
15,300,000.00

1,800.00 8,100,000.00 PROYECTO C/25 M

1,600.00 7,200,000.00 PROYECTO C/25 M
SUBTOTAL 4.6. 25,020,000.00
SUBTOTAL 4. 57,750,000.00
2,250,000.00
200,000.00 - AUDITORIAS DE DURACION PROM 2-4 HR

200,000.00 - CUATRO MESES DURANTE EL AÑO

SUBTOTAL 5.1. -
2,250,000.00
450,000.00 450,000.00 ENTE: SGS
450,000.00 900,000.00 ENTE: SGS
450,000.00 900,000.00 ENTE: SGS
SUBTOTAL 5.2. 2,250,000.00
SUBTOTAL 5. 2,250,000.00
TOTAL 373,297,917.00
SEGÚN REQUISITOS DE CONTRATO, NO PARA CERTIFICACION. NO INCLUY
1. GESTION INTEGRAL (ACTIVIDADES COMUNES)
1.1. DOCUMENTACION
1.1.1. COMPRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMA ISO 9001 UND
NORMA ISO 14001 UND
NORMA OSSHA 18001 UND
NTC 45 UND
ARSEC UND
CODIGO - LEGISLACION UND
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS UND

GL
SUBTOTAL 1.1.1
1.1.2. ELABORACION DE DOCUMENTOS

Papelería: Papel, separadores, protectores, Folderes AZ MES
Equipo Computo UND
Impresora UND
SUBTOTAL 1.1.2
1.1.3. ARCHIVO DE DOCUMENTACION

(Que garanticen el cuidado y control de los documentos internos y externos)
Planotecas UND 3
SUBTOTAL 1.1.3
SUBTOTAL 1.1
1.2. DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION

1.2.1. DISEÑO DE MASCOTA GL
1.2.2. CARTELERAS UND 3
1.2.3. PLEGABLES Y VOLANTES PREIMPRESOS UND
1.2.4. AFICHES UND
1.2.5. INTERNET (TAMBIÉN SIRVE PARA ACTUALIZACIÓN DE

MES
1.2.6. CARNETIZACION (CARNET PVC, GANCHO Y CAMA) UND
1.2.7. INCENTIVOS: TIEMPO, PRODUCTOS, $$$ GL/MES 2
SUBTOTAL 1.2
1.3. RECURSOS
1.3.1. HUMANO
1.3.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (s/ PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN: FORMACIÓN FUNDAMENTOS QHSE, PC, PSO, PMA,
AUDITORIA INTERNA)
1.3.3. INFRAESTRUCTURA - AMBIENTE DE TRABAJO
Adecuación de Almacen (cerrado) GL
Adecuación de patio o sitio de acopio de petreos GL
Adecuación de sitio para conservación de muestras GL
Adecuación de sitio para mantenimiento de maquinaria y equipos GL

1.3.3.1. Señalización (Cerramientos, señalización acopio de

materiales y demarcación de àreas y frentes)
Barricada UND 9
Conos 70 cm UND 36
Paletas UND 36
Vallas UND 3
SUBTOTAL 1.3.3.1
SUBTOTAL 1.3.3
SUBTOTAL 1.3
SUBTOTAL 1
2. GESTION CALIDAD
2.1 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO - SUBCONTRATADO GL/MES 30
2.2 CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION
Pluviometro calibrado UND
Termómetro análogo asfalto de 4" calibrado UND
Mira
Regla calibrado ( flexómetros, decámetros, etc) UND
SUBTOTAL 2.2
SUBTOTAL 2
3. GESTION SISO
3.1. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
3.1.1 EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS

UND 40
SUBTOTAL 3.1.1
3.1.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE
SUBTOTAL 3.1.1
SUBTOTAL 3.1
3.2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
3.3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -DOTACIONES,

EPP, EPI
3.3.1. DOTACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - EPP GL 15
3.3.2. DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO - EPP

GL 37
Impermeables UND 90

UND 6

UND 27
vida: manilas)
SUBTOTAL 3.3
3.4 PLANES DE EMERGENCIA
3.4.1. EQUIPO CONTRA INCENDIOS
3.4.2. EQUIPO DEPRIMEROS AUXILIOS
Resucitador UND 1
Camilla divan UND 1
SUBTOTAL 3.4
3.5. ILUMINACION - ELECTRICOS
Tableros eléctricos UND
SUBTOTAL 3.5
3.6. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SISOMA
MADERA
Tabla burra UND 70
Repisa UND 100
SUBTOTAL 3.6
SUBTOTAL 3
4. GESTION AMBIENTAL
4.1. MANEJO DE ESCOMBROS, BASURAS, MATERIALES

REUTILIZABLES Y RECICLABLES
Carretilla UND 45
Hoyadoras UND 9
Palas UND 90
SUBTOTAL 4.1.
4.2. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES Y ACEITES
SUBTOTAL 4.2.
4.3. MANEJO DE AGUS SUPERFICIALES
Polietileno negro KG
4.4. MANEJO DE VEGETACION
SUBTOTAL 4.4.
4.5. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL 4.5.
4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS (impacto vegetación)
SUBTOTAL 4.6.
SUBTOTAL 4.
5, AUDITORIA SGI
5.1. AUDITORÍAS INTERNAS
DIA/
CALIDAD AUDITOR
DIA/
SISO AUDITOR
DIA/
AMBIENTAL AUDITOR
SUBTOTAL 5.1.
5.2. AUDITORÍA EXTERNA
DIA/
CALIDAD AUDITORIA
DIA/
SISO AUDITORIA
DIA/
AMBIENTAL AUDITORIA
SUBTOTAL 5.2.
SUBTOTAL 5.
TOTAL

FICACION. NO INCLUYE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
V/UNIT V/TOTAL OBSERVACIONES 2
50,000.00 -
50,000.00 -
50,000.00 -
50,000.00 -
10,000.00 -
200,000.00 -
75,000.00 -
SUBTOTAL 1.1.1 -
SE REDUCE A LA MITAD SOLO PARA PRESENTACION DE

200,000.00 - INFORMES
1,700,000.00 -
LOS TONER O RECARGAS VAND ENTRO DE LOS COSTOS

150,000.00 - DE PAPELERIA
640,000.00 640,000.00
SUBTOTAL 1.1.2 640,000.00

681,744.00 681,744.00
60,000.00 360,000.00
65,000.00 195,000.00
SUBTOTAL 1.1.3 1,236,744.00
SUBTOTAL 1.1 1,876,744.00
ción entre otros)
200,000.00 -
53,000.00 159,000.00
732.50 -
9,550.00 -
120,000.00 -
4,550.00 -
PARA REALIZAR CON LA COLABORACIÒN DE LOS
CONTRATISTAS DOS ACTIVIDADES ANUALES DE
BIENESTAR (CAMPEONATO INTERFRENTES DE
- MICROFUTBOL CON ARBITRAJE, UNIFORMES Y
PREMIACION Y FIESTA DE LOS NIÑOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES. PASA AL GASTO ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL 1.2 159,000.00
- - SE CONTEMPLA EN ADMINISRACION
SUPONIENDO QUE SE NECESITARA OTRO TIPO DE

- - SOPORTE DIFERENTE AL PROPORCIONADO POR ARP,
PROVEEDORE Y PARTES INTERESADAS.
2,000,000.00 -

2,000,000.00 -
500,000.00 -
4,000,000.00 -
EJECUCION

EJECUCION
2,317,000.00 2,317,000.00

TODA CADA 6 MESES

UNA VEZ POR MES MIN
SUBTOTAL 1.3.3.1 54,137,000.00
SUBTOTAL 1.3.3 75,137,000.00

SUBTOTAL 1.3 75,137,000.00
SUBTOTAL 1 77,172,744.00
4,300,000.00 129,000,000.00
113,500.00 -
113,500.00 -
190,000.00 -
SUBTOTAL 2.2 -
SUBTOTAL 2 129,000,000.00
#REF!
6,140,000.00
ASUMIENDO UN MAXIMO DE 40 PERSONAS CONTRATADAS

47,500.00 1,900,000.00 POR UTCF

9,500.00 380,000.00 POR UTCF


9,500.00 380,000.00 POR UTCF
SUBTOTAL 3.1.1 2,660,000.00

9,500.00 380,000.00 POR UTCF

55,000.00 2,200,000.00 POR UTCF

22,500.00 900,000.00 POR UTCF
SUBTOTAL 3.1.1 3,480,000.00
SUBTOTAL 3.1 6,140,000.00
- -
64,022.00 960,330.00 FALTA DEFINIR PLANTA ADMINISTRATIVA DEFINITIVA

35,022.00 11,382,150.00
29,000.00 9,425,000.00
11,500.00 1,035,000.00 MIN 1O POR FRENTE

1,250,000.00 7,500,000.00

ADECUADOS.
350,000.00 9,450,000.00 MIN 3 POR FRENTE
SUBTOTAL 3.3 46,396,673.00


275,000.00 550,000.00 MANTENIMIENTO.
2,045,000.00
100,000.00 100,000.00 CAMPAMENTO
50,000.00 450,000.00 UNO POR CADA FRENTE: 9
60,000.00 60,000.00
125,000.00 125,000.00
30,000.00 60,000.00
50,000.00 100,000.00 KIT POR 4 PIEZAS
350,000.00 350,000.00
400,000.00 800,000.00 POR VEHICULO
SUBTOTAL 3.4 2,855,000.00
#REF!


500,000.00 - ENCAUCHETADO
3,000,000.00 -
SUBTOTAL 3.5 -
2,170,000.00
2,170,000.00
8,000.00 560,000.00

OBRA.
3,600.00 360,000.00
7,500.00 750,000.00
SUBTOTAL 3.6 2,170,000.00
SUBTOTAL 3 57,561,673.00
70,000.00 630,000.00 MIN 1 POR FRENTE


EJECUCION
SUBTOTAL 4.1. 9,135,000.00

2,700,000.00
10,000.00 2,700,000.00 POR FRENTE (9)
SUBTOTAL 4.2. 2,700,000.00

2,900.00 - DE AGUAS

1,600.00 2,400,000.00 CORTAR

3,000.00 4,500,000.00 CORTAR
SUBTOTAL 4.4. 6,900,000.00
4,860,000.00
SUBTOTAL 4.5. 4,860,000.00
15,300,000.00

1,800.00 8,100,000.00 PROYECTO C/25 M

1,600.00 7,200,000.00 PROYECTO C/25 M
SUBTOTAL 4.6. 25,020,000.00
SUBTOTAL 4. 57,750,000.00

200,000.00 - AUDITORIAS DE DURACION PROM 2-4 HR


SUBTOTAL 5.1. -
450,000.00 -
450,000.00 -
450,000.00 -
SUBTOTAL 5.2. -
SUBTOTAL 5. -
TOTAL 321,484,417.00

Presupuesto Del Sig 2018

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PRESUPESTO SGI: CALIDAD, SISO Y AMBIENTAL VER 0

DESCRIPCION UND CANT

GESTION INTEGRAL (ACTIVIDADES COMUNES)

COMPRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

NORMA ISO 9001 UND 1

NORMA ISO 14001 UND 1

NORMA OSSHA 18001 UND 1

CODIGO - LEGISLACION UND 1

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS UND 1

OTRAS NORMAS, DOCUMENTOS, PUBLICACIONES-VARIOS

Papelería: Papel, separadores, protectores, Folderes AZ MES 1

Equipo Computo UND 1

Sellos de control (16 SELLOS) GL 1

Estantes - Archivadores metàlicos UND 1

DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION

DESCRIPCION UND CANT

PLEGABLES Y VOLANTES PREIMPRESOS UND 1

INTERNET (TAMBIÉN SIRVE PARA ACTUALIZACIÓN DE

CARNETIZACION (CARNET PVC, GANCHO Y CAMA) UND 1

INCENTIVOS: TIEMPO, PRODUCTOS, $$$ GL/MES 1

Coordinador Calidad (SGI) MES 1

Ing. Ambiental MES 1

Trabajador Social MES 1

Adecuación de Almacen (cerrado) GL 1

Adecuación de patio o sitio de acopio de petreos GL 1

Adecuación de sitio para conservación de muestras GL 1

Adecuación de sitio para mantenimiento de maquinaria y equipos GL 1

Adecuación de Campamento obra (CONSTRUCCIÒN DE

DESCRIPCION UND CANT

Alquiler de baños potátiles UND 1

Cubrimiento de escombros con lonas (Almacenamiento adecuado de

Manejo integral de las basuras y residuos (disposición)

Señalización (Cerramientos, señalización acopio de materiales y

Señalización campamento y obra GL 1

Señalización Vertical ( vías de acceso dentro y fuera de obra)

Cinta de Señalizaciòn ROLLO 1

Señales preventivas UND 1

Soportes para Polisombra UND 1

Colombinas de señalizaciòn UND 1

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO (Plan de inspección y ensayo) GL/MES 1

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION

Pluviometro calibrado UND 1

Calibración Niveles UND 1

Calibración Tránsitos UND 1

Calibración Estación UND 1

DESCRIPCION UND CANT

Termómetro análogo asfalto de 4" calibrado UND 1

Regla calibrado ( flexómetros, decámetros, etc) UND 1

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS

Exámenes médicos de Ingreso (médico, visiometría, audiometría,

Exámenes médicos periódicos UND 1

Exámenes médicos de retiro UND 1

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE

Vacuna Tetáno UND 1

Vacuna Fiebre Tifoidea UND 1

Vacuna Hepatitis A UND 1

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

* Manejo de factores de riesgos higiénicos

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Personal Técnico Operativo

Ingenieros (CASCO, BOTAS, TAPABOCAS, MONOGAFAS) GL 1

DESCRIPCION UND CANT

Overol 2 piezas con logo Acueducto UND 1