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CONTENIDO
CAPITULO I: ....................................................................................................................................................................... 6
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................6
CAPITULO II: .................................................................................................................................................................... 21
2. ASPECTOS GENERALES..............................................................................................................21
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION .......................................................................21
2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ..........................................................................................22
2.2. INSTITUCIONALIDAD .........................................................................................................24
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA ..........................................................................................24
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA .................................................................................................24
2.3. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................25
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ................................................................................25
2.3.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA. ....................................................................................25
2.3.3. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL ...........................27
2.3.4. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL .................................27
2.3.5. TIPOLOGIA DEL PROYECTO .......................................................................................28
CAPITULO III: ................................................................................................................................................................... 30
3. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................................................30
3.1. DIAGNOSTICO ...................................................................................................................30
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA: ..............................................................30
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS ..................................................41
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP .................................................................................46
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS .....................................................59
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .....................................................................................59
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS ...............................................................................59
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .....................................................................................62
3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO .........................................................................................62
3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES ...................................................................................62
3.3.3. DETERMINACIÓN DE MEDIOS Y ACCIONES ...............................................................64
3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................................................65
3.3.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ....................65
CAPITULO IV: ................................................................................................................................................................... 66
4. FORMULACIÓN .........................................................................................................................66
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ........................................66
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA....................................................67
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: ......................................................................................67
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA: ...........................................................................................72
4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: .............................................................................73
4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS ..............................................................................73
4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS ................................................................................................73
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ............................................................................................74
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .............................................................................75
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ÍNDICE DE CUADROS
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CUADRO N° 54: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2 – En Soles a Precios Sociales . ¡Error!
Marcador no definido.
CUADRO N° 55: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR – En Soles a Precios Sociales................................................................... 82
CUADRO N° 56: BENEFICIOS INCREMENTALES – En Soles a Precios Sociales ............................................................................. 82
CUADRO N° 57: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 01.................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 58: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES –ALTERNATIVA N° 02.................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 59: SITUACIÓN CON PROYECTO – GLOBAL ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 60: SITUACIÓN CON PROYECTO – GLOBAL ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 61: SITUACIÓN CON PROYECTO – VIA ...................................................................................................................... 83
CUADRO N° 62: SITUACIÓN CON PROYECTO – VIA ...................................................................................................................... 83
CUADRO N° 63: SITUACIÓN CON PROYECTO – VEREDAS Y ÁREAS VERDES .................................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 64: SITUACIÓN CON PROYECTO – VEREDAS Y ÁREAS VERDES .................................. ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 65: COSTOS INCREMENTALES – PRECIOS SOCIALES................................................... ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 66: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01 .................................................................................................. 84
CUADRO N° 67: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 02 .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
CUADRO N° 68: RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA SOCIAL ................................................................................... 84
CUADRO N° 69: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................................................. 84
CUADRO N° 70: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................................... 89
CUADRO N° 71: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN .......................................................................................... 91
CUADRO N° 72: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS ........................................................................................................... 91
CUADRO N° 73: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ..................................................................................................................... 91
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
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CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensión de permitir identificar
el tipo del proyecto y su ubicación, es preciso sujetarse a pautas técnicas que emana el
ente rector (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el mismo que delegara la
responsabilidad funcional y directa a la Dirección General Programación Multianual –
DGPM), aludiendo además de una clara definición del nombre de este, precisa de una
clara definición de la tipología de la intervención, así como la localización del área de
intervención planteada y objetivo del mismo.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión
está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el
casco urbano del Pueblo Tradicional de Calana, Distrito de Calana, Provincia de Tacna,
Departamento de Tacna.
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Código de Ubigeo : 230103 – INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70°11’15” Longitud Este
17° 56’ 29” Latitud Sur
Región Geográfica : Costa
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PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE CALANA
REGION DE TACNA
ANEXO ALTO
CALANA
AV. CAPLINA
CALLE N° 05
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INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
MEDIOS FUNDAMENTALES
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa 01
Construcción de Pontones
Comprende tareas como demolición de pontones existentes, excavación manual
en terreno normal en 28.00 m3, encofrado y desencofrado normal en 145.00 m2,
tapado con loza maciza.
Señalización
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ASPECTOS TECNICOS
TIPO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE RÍGIDO ADOQUINES
ELEMENTO
95% de Compactación:Suelos Granulares - Proctor Modificado
Suelos Cohesivos - Proctor Estándar
Sub - Rasante
Espesor Compactado:≥ 250 mm - Vías locales y colectoras
≥ 300 mm - Vías arteriales y expresas
Sub - base CBR ≥ 40% CBR ≥ 30%
Base CBR ≥ 80% N.A. CBR ≥ 80%
Cama de arena fina, de
Penetración dela Imprimación
Imprimación/Capa de apoyo N.A. espesor comprendido
≥ 5mm
entre 25 y 40mm.
Vías Locales ≥ 50mm ≥ 60mm
Espesor de la
Vías Colectoras ≥ 60mm ≥ 150mm ≥ 80mm
capa de
Vías Arteriales ≥ 70mm NR
rodadura
Vías Expresas ≥ 80mm ≤ 200mm NR
MR ≥ 340 kg/cm2 MR ≥ 380 kg/cm2
Material Concreto Asfaltico
(34 Mpa) (38 Mpa)
De la misma manera esta alternativa considera el sellado de la carpeta asfáltica a fin de
garantizar su durabilidad y la señalización horizontal y vertical en toda su longitud. En
cuanto a los establecimientos adyacentes a la vía de circulación tendrá las mismas
características estructurales de esta.
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
FASE DE INVERSIÓN:
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Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad de funcionamiento de la vía en el horizonte de vida del proyecto.
ALTERNATIVAS
CONCEPTO ALTERNATIVA 1
AFIRMADO GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90
PAVIMENTOS 861,621.94
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00
SEÑALIZACIÓN 44,794.99
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMTARIAS 30,836.29
COSTOS DIRECTOS 1,202,457.79
GASTOS GENERALES 10% 120,245.78
UTILIDAD 5% 60,122.89
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.46
IGV 18% 248,908.76
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.22
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
Corresponden a los gastos mínimos que realiza la entidad para mantenerla operatividad
del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal.
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F. EVALUACIÓN SOCIAL
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la más
viable, por representar una mayor rentabilidad social.
VAN 247,031.27
TIR 11.63%
B/C 1.12
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien
público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Calana.
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Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser
concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la
normatividad vigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos,
capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que
corresponda.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
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H. IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y,
específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
ASPECTOS NORMATIVOS
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METODOLOGÍA
Moderado
Nacional
Negativo
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Físico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
Biológico Fauna x
Humano x x x x
Económico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
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Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han
sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones
actuales del área donde este se implementará.
Etapa de Ejecución:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria.
Hábitos y métodos de trabajo:
Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema de
trabajo.
Etapa de Ejecución:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
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Etapa de Ejecución:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un
análisis de mitigación ambiental.
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FINANCIAMIENTO:
CUADRO N° 8: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD La Municipalidad Distrital de Calana, para asumir el compromiso tendrá
DISTRITAL DE 100 S/. 1,737,798.01 como fuente de financiamiento los recursos del Canon y Sobrecanon,
CALANA donaciones y transferencias.
POBLACIÓN 0 0.00
CRONOGRAMA
CONCEPTO ALTERNATIVA 1
AFIRMADO MES 1 MES 2 MES
GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96 72,774.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90 145,559.90
PAVIMENTOS 861,621.94 861,621.94
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00 46,870.00
SEÑALIZACIÓN 44,794.99 44,794.99
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMTARIAS 30,836.29 30,836.29
COSTOS DIRECTOS 1,202,458.08
GASTOS GENERALES 10% 120,245.81 24,049.16 48098.3232 48098.3232
UTILIDAD 5% 60,122.90 18,036.87 18036.8712 24049.1616
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.79
IGV 18% 248,908.82 99,563.53 99563.529 49781.7645
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.61
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10 14,685.62 22028.4308 36714.0513
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71 32,634.71
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
CRONOGRAMA
CONCEPTO ALTERNATIVA 1
AFIRMADO MES 1 MES 2 MES
GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90 100%
PAVIMENTOS 861,621.94 100%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00 100%
SEÑALIZACIÓN 44,794.99 100%
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMTARIAS 30,836.29 100%
COSTOS DIRECTOS 1,202,458.08
GASTOS GENERALES 10% 120,245.81 30% 40% 30%
UTILIDAD 5% 60,122.90 40% 30% 30%
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.79
IGV 18% 248,908.82 40% 30% 30%
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.61
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10 30% 30% 40%
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71 100%
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
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J. MARCO LÓGICO
CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
Considerando que el nombre del proyecto, nace con la intensión de permitir identificar
el tipo del proyecto y su ubicación, es preciso sujetarse a pautas técnicas que emana el
ente rector (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el mismo que delegara la
responsabilidad funcional y directa a la Dirección General Programación Multianual De
inverciones – DGIP), aludiendo además de una clara definición del nombre de este,
precisa de una clara definición de la tipología de la intervención, así como la
localización del área de intervención planteada y objetivo del mismo, los mismos que
serán desarrollados a continuación:
DENOMINACION
La naturaleza de la intervención;
La identificación del bien o servicio que será intervenido por el proyecto; así
como la respectiva localización geográfica.
Considerando cada uno de los tres elementos, resulta necesario el interrelacionar, cada
uno de ellos para obtener como resultante una denominación coherente.
Naturaleza de Intervención
•En este punto definimos especificamente el bien o servicio público que nuestro
proyecto pretende brindar a la comunidad y que el mercado no está en
condiciones de satisfacer. Para nuestro proyecto el bien es la INFRAESTRCUTRA
VIAL EN LA AVENIDA CAPLINA TRAMO CALLE N° 05 - ANEXO CALANA
Localización Geográfica
Localización
El área comprendida dentro del ámbito de intervención del proyecto de pre inversión
está comprendida en la Región de Tacna, específicamente el proyecto se localiza en el
casco urbano del Pueblo Tradicional de Calana, Distrito de Calana, Provincia de Tacna,
Departamento de Tacna.
Ubicación Geográfica
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Código de Ubigeo : 230103 – INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70°11’15” Longitud Este
17° 56’ 29” Latitud Sur
Región Geográfica : Costa
PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE CALANA
REGION DE TACNA
ANEXO ALTO
CALANA
AV. CAPLINA
CALLE N° 05
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Considerando que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados y la
obligación de que todas las inversiones que programen las entidades públicas hayan
sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para la
formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en el Perú.
El Artículo 45º de la misma Ley establece que “… cualquier obra de carácter local de
cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus fases
de autorización, ejecución, supervisión y control […]. Los organismos públicos de nivel
nacional o regional que presupuestan obras de alcance local, están obligados a convenir
su ejecución con las municipalidades respectivas”.
Este proyecto nace como resultado de la necesidad identificada por los pobladores del
sector, principalmente de las familias que habitan en el área colindante a la Avenida
Caplina, la cual es una de las vías principales del distrito, esta avenida pese a los años
y a la falta de interés de las autoridades, se encuentra en total abandono, no
habiéndose realizado en los últimos años algún mantenimiento vial en esta avenida.
Art. 196:“Los gobiernos locales.... Son competentes para: 4. Crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a ley; 7.
Fomentar la competitividad, las inversiones.....
Art. 2: “El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
promueven el desarrollo de inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de
descentralización productiva en el país....”
Art. 9º: Utilización de regalía minera. Los recursos que los Gobiernos Regionales y
Municipales reciban por concepto de regalía minera serán utilizados exclusivamente
para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que
articule la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo
sostenible de las áreas urbanas y rurales.
Objetivos Específicos:
Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo
regional:
Dentro del Eje Estratégico Nº5,del plan estratégico desarrollado en conjunto con la
población del distrito, es importante destacar el objetivo estratégico:
CAPITULO III:
IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO
Por el Noreste y Norte; limita con los distritos de Ciudad Nueva y Pachia.
Por el Este; limita con el distrito de Pachia.
Por el Sur y Suroeste; limita con el distrito de Pocollay.
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Calana
Código de Ubigeo : 230103 – INEI
Altitud : 850 m.s.n.m.
Coordenadas Geográficas : 70°11’15” Longitud Este
17° 56’ 29” Latitud Sur
Región Geográfica : Costa
La Avenida Caplina se ubica, entre el límite del agrícola de agrícola de Alto Calana, y la
Calle N° 05, límites dela zona.
AREA DE INTERVENCIÓN
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
A. CLIMAY METEOROLOGÍA
Temperatura
Vientos
Humedad
Se puede apreciar que a mayor altitud menor humedad, debido que en las zonas
altas se observa un bajo contenido de vapor de agua. La cantidad de vapor de
agua, en tiempos fríos, tiene mucho que ver con la sensación de frialdad. Los
cambios climáticos, como el frío y la humedad, pueden agravar el dolor de los
pacientes que sufren de artritis, es por ello que nuestro distrito se consolida
como un área de clima muy saludable ideal para el desarrollo de viviendas
olugares de descanso para dichas personas. Por el grado humedad menor al que
los demás distritos y provincias se presenta en un lugar ideal para las personas
que sufrende asma o sonpropensas apadecer de esta enfermedad.
Debido al clima seco el rocío se consolida como una precipitación útil, pues
cuando no se da la lluvia, la cantidad de agua recogida de esta forma
tiene un valor realmente importante. En los climas áridos y semiáridos es de
vital importancia para la agricultura. En las regiones terrestres donde la
humedad del aire sea elevada, el rocío puede proporcionaruna buena cantidad de
agua.
Climatología y Meteorología
Calana presenta una temperatura promedio de 18.30°C para el año 2008, las
temperaturas medias alcanzan para el periodo 2003 y al 2008 una máxima de
28,13°C en verano (Febrero) y la mínima de 10,13° C en invierno (Julio), tal como
lo señalan los registros de la estación climática Calana – Tacna.
Las precipitaciones pluviales (lluvias) en las zonas urbanas del distrito de Calana
son mínimas e irregulares; y no influyen en la producción agrícola.
B. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA
Tacna es la región más árida de todo el territorio peruano. Esta condición se ha visto
agudizada en las últimas décadas debido a la frecuente presencia de sequías y al
acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna, así como a la dinámica de
las actividades comerciales, mineras, energéticas, que entre otros factores han
originado permanentes déficitenel abastecimiento de agua por la demanda creciente
para uso multisectorial.
PROMEDIO MULTIANUAL
3
PROMEDIO=0,927 m /s
Las mediciones de los caudales registran como promedio anual para el río Caplina
durante el período 1987-1996, los 0.63 m3/s; y para el río Uchusuma en el período
similar los 0.75 m3/s.
Uso Poblacional
Para Uso Poblacional, en lo referente al río Caplina, las aguas que transporta
han sido evaluadas como de calidad mediocre, debido a la acidez que manifiesta
en algunos registros( pH 4.00 – 8.13). La referida condición ácida es equilibrada
en las plantas de tratamiento de Calana, Pachia y Alto de Lima
En términos generales, las aguas que discurren por el sistema poseen buenas
características químicas para cursos de aguas naturales, ya que sus
concentraciones de sales se encuentra dentro de los límites inferiores
recomendados por la OMS; (CE 0.109 – 1.535ms/cm), clasificándolas como
aguas de abastecimiento doméstico, con tratamiento equivalente a procesos
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación filtración y cloración
Uso Agrícola:
Las aguas del Sistema Uchusuma no presentan restricciones para sus uso en la
agricultura; en cambio, las que discurren por el río Caplina, presentan
problemas crecientes en lo referente a la salinidad (concentraciones altas de
calcio, sulfatos y RAS en el rango de 1.37– 4.92) y toxicidad por Boro
presentándose en la cuenca en el rango de 0.03 – 1.12 mg/l, que se deben tener
en consideración a fin de que las técnicas de manejo del agua y suelo seanlas
más apropiadas.
De acuerdo a los niveles de presencia del Boro, en los sectores agrícolas del río
Caplina se debe hacer una selección de cultivos que sean tolerantes, con la
finalidad de mejorar la productividad de la zona.
El sistema vial del distrito ocupa aproximadamente el 1.42% del área urbana actual.
En general, las vías deben representar del 35% al 45% del área de una ciudad para
brindar un buen servicio.
Calana presenta serios problemas de integración y articulación vial entre los diversos
sectores que conforman el distrito originado justamente por la carencia de vías.
Vías Interurbanas
Estas vías presentan como característica que permiten la comunicación entre el
distrito con otros centros poblados, entre ellas tenemos las siguientes:
b. Av. Tarapacá es una vía que integra al distrito a través de los Sectores de
Santa Rita y Cerro Blanco con el Distrito de Pocollay y por ende con el
distrito de Tacna; esta vía se encuentra en buen estado de conservación.
a. Avenida General Varela es la vía que articula el área urbana del Sector
Calana Pueblo Tradicional con el Sector Santa Rita y el Valle Viejo parte
Sur Oeste, se encuentra en buen estado de conservación.
b. Vía a Cerro Blanco, esta vía nace a la altura de la intersección de los
Sectores de Santa Rita y Piedra Blanca altura Km. 8 de la carretera a
Pachía, integrando al Sector de Cerro Blanco con los demás sectores.
Vías Secundarias
Cumplen la función de enlazar las actividades internas del distrito,
interrelacionándose a su vez con vías locales; se encuentran en su gran mayoría
a nivel de trochas, y entre ellas se tienen las siguientes:
Av. Tarapacá
Comunica al distrito a través de los sectores de Cerro Blanco y Santa Rita con el
distrito de Pocollay, tiene como característica que sobre ella se realizan una serie
de actividades agrícolas y residenciales en proceso de consolidación.
i. Riesgo Sísmico
Epicentros que datan desde 1963 a 1991, con magnitud en función de las
ondas superficiales Mb y de origen tectónico como mayor fuente sismo
génica.
Intensidades Epicentrales
Analizando los sismos con magnitud mayor a 5 Mb, desde 1958 a 1991
(sismos instrumentales), se define que en las cuencas de Tacna en la parte
alto andina la magnitud es mayor de 6.3 e intensidades correspondientes a
VII han causado daños de consideración.
Periodo de Retorno
Las zonas del Cono Norte específicamente los sectores IV y V son las más críticas
y propensas a sufrir los mayores daños ante un evento sísmico, siendo las zonas
más peligrosas del distrito.
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil de proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – DGPI – Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del
riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
De acuerdo al análisis de campo se puede concluir que se han identificado dos tipos
de peligros en la zona donde sepretende ejecutar el proyecto, las inundaciones con
Al ser la red vial en un 100% de tierra (bermas y frentera de las casas), ocasiona
deterioro de los vehículos que transitan por la zona, asimismo existe un canal que se
encuentra paralelo a la vía, que perjudica a los peatones por lo dificultoso, incómodo
e inseguro que resulta ingresar a sus viviendas y caminar por calles de esas
características.
Diagnóstico Ambiental
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
La situación actual de la oferta actual para el tráfico vehicular está dada por las
actuales condiciones los mismos que brindan una restringida e inadecuada
capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que hay una inadecuada
planificación vial urbana, que la Avenida Caplina desde el tramo correspondiente
Además en la esquina del tramo Calle N° 05 hasta el Anexo de Alto Calana, este se
encuentra una superficie de rodadura de arena natural en condiciones inadecuadas
(en mal estado), con secciones longitudinales y transversales irregulares, asimismo
las bermas y veredas laterales no existen.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
A. POBLACIÓN Y MUESTRA:
El Censo de Población realizado el año de 1993 nos refiere que el distrito de Calana
contaba con una población de 1,682 habitantes, que representaban el 0.89% de la
población provincial. Según el último Censo realizado en Agosto del 2007 nos
muestra que el distrito de Calana cuenta con una población de 2,625 habitantes;
concluyendo que existe un relativo crecimiento poblacional. Asimismo observamos en
el siguiente cuadro que, el 46.7% representa a las mujeres y el 53.3% a los Hombres.
CUADRO N° 12: POBLACIÓN TOTAL, POR CENSO 2003 SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
POBLACION HABITANTES
Hombres 178
Mujeres 176
TOTAL 354
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2003: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO N° 13: POBLACIÓN TOTAL, POR CENSO 2007 SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO
B. POBLACIÓN OBJETIVO:
La población objetivo del proyecto son los pobladores de la avenida Caplina, que
actualmente no cuentan con una adecuada infraestructura vial por lo que de acuerdo
a los presentado en el plano de lotización, se tiene un total de 204 lotes destinados
para viviendas, con una densidad poblacional de 5 habitantes/familias que
representan un total de 516 habitantes.
CUADRO N° 14: POBLACIÓN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD PROVINCIAL Y DISTRITOAL
CUADRO N° 16: POBLACIÓN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DISTRITOAL Y POR SEXO
Los servicios básicos están constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, telefonía y limpieza pública presentando el siguiente diagnóstico
En el Distrito de Calana el 42.7 % cuenta con una red pública dentro de la vivienda
y un 2.4% de la población se abastece de agua por medio de un pilón público.
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
En el Distrito de Calana 123 viviendas cuentan con una red pública de desagüe
dentro de la vivienda, mientras que 155 hogares no cuentan con este servicio. Siendo
una de las mayores necesidades que presenta el distrito.
CARACTERISTICAS DE LA SALUD
La modalidad de atención está dada de acuerdo a una tarifa establecida, con un horario
de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.; en casos de emergencia, la atención se da durante las 24
horas del día, atendiendo de manera diaria a un promedio de 10 a 12 personas.
En Calana se ubica también el Hospital Tipo III del Instituto Peruano de Seguridad
Social, el mismo que atiende a toda la población asegurada de la región, brindando
todos los servicios que corresponden a su nivel desde la atención ambulatoria,
consultorios, internado, operaciones, rehabilitación y otros.
CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION
POBLACIÓN EDUCATIVA:
También se aprecia que 565 habitantes (27.7%), tienen educación superior, de los
cuales 326 (29,7%) son hombres y 239 (25.4%) son mujeres.
Por otro lado se tiene una población de 149 habitantes (7.3%) analfabetas, estando
ubicada principalmente en el área rural (132-7.7%) y siendo de sexo femenino
(11.4-12.1%) del total de habitantes del distrito.
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL/MODALIDAD CENTRO POBLADO ALUMNOS 2008 DOCENTES 2008 SECCIONES 2008
330 HECTOR VELAZQUES VALDES Inicial-Jardín CALANA 21 1 3
335 Inicial-Jardín CALANA 13 1 3
376 Inicial-Jardín PIEDRA BLANCA 33 2 3
377 Inicial-Jardín SANTA RITA 40 2 3
42023 VICTOR MAYURI CLAUSSEN Primaria CALANA 51 7 6
42023 VICTOR MAYURI CLAUSSEN Secundaria CALANA 49 11 5
42025 AURELIA ARCE VILDOSO Primaria CERRO BLANCO 75 7 6
42025 AURELIA ARCE VILDOSO Secundaria CERRO BLANCO 60 13 5
42196 Primaria SANTA RITA 33 3 6
CENTROS DE ENSEÑANZA:
Este nivel de educación alternativo tiene como objetivo principal facilitar la formación de
la persona en actividades básicas para el fomento de aptitudes y generación de empleo,
en base a capacidades técnicas de duración corta.
En Calana existe una filiar del Instituto Superior Tecnológico Gonzales Vigil de Tacna
con las especialidades de Foracion Agrícola y Pecuarios la misma que cuenta con 40
alumnos matriculados.
Los habitantes de Calana ascienden a 2521 individuos, de los cuales según el censo del
instituto nacional de estadística 2007 236 personas no tienen ningún nivel de
educación alcanzado mientras que 153 personas cuentan con la universidad terminada,
en el siguiente cuadro se refleja la realidad de la educación por nivel alcanzo en el
distrito de Calana.
CUADRO N° 22: NIVEL ALCANCANZADO DEL DISTRITO DE CALANA
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
Transporte Urbano
Blanco, ciudad de Tacna hasta el Sector de Piedra Blanca, Ciudad de Tacna – Calana -
Pachía y viceversa.
i. Ruta 12.
ii. Ruta 200 Empresa de transportes 10 de Febrero S.A.C.
iii. Ruta 30-A Empresa de Transportes Los Pinos e Inclán.
A. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
AÑOS
ESPECIE VARIEDADES
2006 2007 2008
VACUNOS
Carne Población (unidades) 5.15 750 700
Producción (t) 23.57 25.58 16.67
Leche Vaca ordeñada(unidades) 210 118
Producción (t) 383.65 552.82 298.05
OVINOS Población (unidades) 4.5 450 450
Producción (t) 1.7 1.67 1.53
PORCINOS Población (unidades) 5200 3200 3800
Producción (t) 68.98 103 140.83
CAPRINOS Población (unidades) 50 150 3800
Producción (t) 0.84 103 140.83
Fuente: DRSA- serie Historia de la Producción Agraria, Comercio Exterior e Hidrología al 2008
AÑOS
CULTIVO VARIEDADES
2006 2007 2008
CIROLEO Producción (t) 16 13 25
Superficie Cosechada (ha) 3 3 5
GRANADA Producción (t) 9 8 12
Superficie Cosechada (ha) 2 2 3
DAMASCO Producción (t) 0 0 0
Superficie Cosechada (ha) 0 0 0
HIGUERA Producción (t) 19 18 17
Superficie Cosechada (ha) 4 4 4
MANZANA Producción (t) 12 9 13
Superficie Cosechada (ha) 2 2 2
MELOCOTON Producción (t) 4 60 182
Superficie Cosechada (ha) 4 11 13
MEMBRILLO Producción (t) 5 4 4
Superficie Cosechada (ha) 1 1 1
PERA Producción (t) 61 60 64
Superficie Cosechada (ha) 8 8 8
VID Producción (t) 560 620 754
Superficie Cosechada (ha) 55 61 61
Fuente: DRSA- serie Historia de la Producción Agraria, Comercio Exterior e Hidrología al 2008
Actividades Turísticas
El distrito de Calana posee un clima templado durante todo el año que de
condiciones especiales, para el turismo y la recreación convirtiéndose en un
paraje ecológico agradable. Por otro lado es también notorio el turismo que se da
a través de la gastronomía en locales que se ubican a lo largo de la carretera
principal y sus anexos en donde dinámicamente ocurren visitantes de la ciudad y
de otros países donde diariamente ocurren visitantes de la ciudad y de otros
países primordialmente de la república de Chile, locales que también cuentan
con infraestructura deportiva que generan gran expectativa al visitante. Las
iglesias de Calientes y sus antiguas casonas constituyen otros atractivos que
permiten desarrollar el turismo en el distrito. El distrito además cuenta con una
serie de actividades festivas que permiten la influencia de grupos de visitantes
entre las que podemos destacar
Los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial del estado y
canales inmediatos reparticipación vecinal en los asuntos públicos, que
Transportistas
ANÁLISIS DE CAUSAS
Como se aprecia en nuestro árbol de causas y efectos, está es una causa directa del
problema central, debido principalmente a:
Es otra de las causas directas del problema central, debido a que la zona no cuenta con
ningún tipo de señalización vial, causada por:
Todos estos aspectos contribuyen a la generación del problema determinado por las
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la Avenida Caplina. Con esta
información construimos el árbol de causas.
ANÁLISIS DE EFECTOS
La tierra suelta que conforma en la actualidad las bermas y veredas de la zona generan
nubes de polvo que contaminan el medio ambiente y se depositan sobre las fachadas y
los interiores de las viviendas que allí se ubican incrementando los gastos en salud y
mantenimiento de sus viviendas.
Para estructurar este objetivo seguimos la lógica de positivizar el problema central que
el proyecto busca atender o minimizar. Así tenemos:
El Objeto del proyecto es contar con que la Avenida Caplina presente adecuadas
condiciones para el tránsito peatonal y vehicular seguro, siendo esta transitada tanto
por los pobladores de la zona, y mejorar el ornato en este sector de la ciudad que ha
estado abandonada por muchos años, así como por turistas, mejorando la calidad en el
hábitat de la zona de estudio.
ANÁLISIS DE MEDIOS
Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas para
en términos de redacción estructurarlos de manera positiva, así tenemos:
ANÁLISIS DE FINES
Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos para
ser convertidos en positivos y así permitirnos obtener lo siguiente:
Luego del Análisis del Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos y tomando en cuenta
las consideraciones técnico-ambientales, así como los usos y costumbres de la
población se han planteado las alternativas de solución siguientes:
ALTERNATIVA 01:
Construcción de Pontones
Comprende tareas como demolición de pontones existentes, excavación manual
en terreno normal en 28.00 m3, encofrado y desencofrado normal en 145.00 m2,
tapado con loza maciza.
Señalización
Posibilidades
Limitaciones
Pág.65
CAPITULO IV:
FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
Fase de Inversión:
La secuencia de las fases del proyecto, se observan que están consideradas las acciones
que conllevan estas fases, desde la elaboración del expediente técnico en la fase de
inversión, hasta el décimo y último periodo de la operación y mantenimiento del
proyecto, que corresponde a la fase de post inversión, y cuya evolución para efectos de
planeamiento, control y seguimiento se realiza anualmente.
AÑO 0
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES AÑO 01 … AÑO 20
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico
Proceso de Selección
Ejecución de la Obra
Supervisión de Obra
Liquidación de Obra
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Infraestructura
Pág.66
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
POBLACIÓN CENSAL
ÁMBITO TC
1993 2007
PROVINCIA DE TACNA 188,759 262,731 2.39%
DISTRITO DE CALANA 1,682 2,625 3.23%
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993-2007
POBLACIÓN
AÑO
PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE CALANA CALANA (URBANO) CALANA (RURAL)
0 2007 188,759 2,625 400 2,225
1 2008 193,270 2,688 413 2,297
2 2009 197,889 2,752 426 2,371
3 2010 202,619 2,818 440 2,448
4 2011 207,461 2,885 454 2,527
5 2012 212,420 2,954 469 2,608
6 2013 217,496 3,025 484 2,693
7 2014 222,695 3,097 500 2,780
8 2015 228,017 3,171 516 2,869
Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico
Pág.67
Análisis de la población de referencia, potencial y efectiva.
La población afectada con el servicio comprende al sector urbano del distrito, donde se
ha estimado 204 viviendas con una densidad promedio de 2 - 3 habitantes/vivienda,
siendo un total de 516 habitantes. Los mismos que serán proyectados con una tasa de
crecimiento intercensal de 3.23%. A continuación se detalla en el cuadro adjunto:
DEMANDA ACTUAL
Pág.68
Se aplica la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días.
𝐼𝑀𝐷𝑎 = 𝐼𝑀𝐷𝑠 × 𝐹𝐶
𝑉𝑖
𝐼𝑀𝐷𝑠 = ∑
7
Dónde:
DEMANDA PROYECTADA
𝑇𝑛 = 𝑇0 (1 + 𝑟)(𝑛−1)
Dónde:
Tn : Transito proyectado al año n en vehículo/día
TO : Transito actual (año base) en vehículo/día
n : Año futuro de proyección
r : Tasa anual de crecimiento del transito
rvp = 3.23 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 1.70 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)
Pág.69
CUADRO N° 34: TRÁFICO GENERADO POR TIPO DE PROYECTO
Pág.70
CUADRO N° 35: PROYECCIÓN DE TRÁFICO – SITUACIÓN SIN PROYECTO
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 385 385 391 397 402 409 416 423 428 435 442
Automovil 88.00 88.00 89.00 91.00 92.00 94.00 95.00 97.00 98.00 100.00 102.00
Camioneta 51.00 51.00 52.00 53.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00
C.R. 95.00 95.00 97.00 98.00 100.00 101.00 103.00 105.00 106.00 108.00 110.00
Micro 67.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00
Bus Grande 58.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00
Camión 2E 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Camión 3E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 385.00 385.00 391.00 397.00 402.00 409.00 416.00 423.00 428.00 435.00 442.00
Automovil 88.00 88.00 89.00 91.00 92.00 94.00 95.00 97.00 98.00 100.00 102.00
Camioneta 51.00 51.00 52.00 53.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00
C.R. 95.00 95.00 97.00 98.00 100.00 101.00 103.00 105.00 106.00 108.00 110.00
Micro 67.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00
Bus Grande 58.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00
Camión 2E 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Camión 3E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tráfico Generado 0.00 58.00 59.00 60.00 61.00 61.00 61.00 64.00 65.00 65.00 67.00
Automovil 0.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Camioneta 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00
C.R. 0.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00
Micro 0.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00
Bus Grande 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Camión 2E 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 385.00 443.00 450.00 457.00 463.00 470.00 477.00 487.00 493.00 500.00 509.00
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda:
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por la situación de la
Avenida Caplina, la misma que brinda una restringida e inadecuada capacidad de
transitabilidad de flujo vehicular y peatonal, debido a que la superficie de rodadura y
las veredas se encuentran en estado natural y en algunos casos se encuentran
deterioradas.
La oferta vial con proyecto, corresponde la puesta en servicio de la vía asfaltada, con
veredas peatonales en óptimas condiciones al igual que en su ornato público, la puesta
en servicio de dicha vía permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones
adecuadas mejorando la transitabilidad en el área de intervención.
Pág.72
Las características técnicas y geométricas se detallan en la tabla siguiente:
ALTERNATIVA N°01
Pág.73
En cuanto al diseño constructivo se ha tenido en cuenta las condiciones
mínimas, para el tipo de pavimento, a usarse de acuerdo a lo que se establece la
siguiente tabla de la Norma Técnica CE. 010 (Pavimentos Urbanos).
TIPO DE PAVIMENTO
FLEXIBLE RÍGIDO ADOQUINES
ELEMENTO
95% de Compactación:
Suelos Granulares - Proctor Modificado
Suelos Cohesivos - Proctor Estándar
Sub - Rasante
Espesor Compactado:
≥250 mm - Vías locales y colectoras
≥300 mm - Vías arteriales y expresas
Sub - base CBR ≥ 40% CBR ≥ 30%
Base CBR ≥ 80% N.A. CBR ≥ 80%
Cama de arena fina, de
Penetración dela Imprimación
Imprimación/Capa de apoyo N.A. espesor comprendido
≥ 5mm
entre 25 y 40mm.
Vías Locales ≥ 50mm ≥ 60mm
Espesor de la
Vías Colectoras ≥ 60mm ≥ 150mm ≥ 80mm
capa de
Vías Arteriales ≥ 70mm NR
rodadura
Vías Expresas ≥ 80mm ≤ 200mm NR
MR ≥ 340 kg/cm2 MR ≥ 380 kg/cm2
Material Concreto Asfaltico
(34 Mpa) (38 Mpa)
Alternativa N° 01
Pág.74
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
FASE DE INVERSIÓN:
Son los insumos y recurso que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad de funcionamiento de la vía en el horizonte de vida del proyecto.
Los costos de han determinado en función a los componentes del proyecto, estimándose
de acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto e
iniciar con la operación y mantenimiento.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
AFIRMADO
GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90
PAVIMENTOS 861,621.94
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00
SEÑALIZACIÓN 44,794.99
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS
COMPLEMTARIAS 30,836.29
COSTOS DIRECTOS 1,202,457.79
GASTOS GENERALES 10% 120,245.78
UTILIDAD 5% 60,122.89
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.46
IGV 18% 248,908.76
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.22
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
Pág.75
4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
AÑO ALTERNATIVA 01
0 2,771,388
1 11,646.79
2 11,646.79
3 11,646.79
4 11,646.79
5 20,140.76
6 11,646.79
7 11,646.79
8 11,646.79
9 11,646.79
10 20,140.76
11 11,646.79
12 11,646.79
13 11,646.79
14 11,646.79
15 20,140.76
16 11,646.79
17 11,646.79
18 11,646.79
19 11,646.79
20 20,140.76
Exposición:
El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Caplina, en el pueblo tradicional de
Calana, que en épocas de intensas lluvias se perciben daños, debido a que no existen
Pág.76
obras de drenaje, el fenómeno del niño puede llegar a afectar a todas las familias que
viven colindantes a la vía.
Fragilidad:
Dentro de la vulnerabilidad que se percibe en la Avenida Caplina, se puede
mencionar que existen algunas viviendas que son de adobe y ladrillo de barro las
cuales son frágiles ante un sismo.
Resiliencia:
Existen pocas vías alternativas, asimismo existen cerca equipos de rehabilitación y
establecimientos de salud (Puesto de Salud de Calana).
De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo
de desastres en los proyectos de inversión pública y según estudio de campo se
elaboró la lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición,
fragilidad o resiliencia en el proyecto.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (Tamaño, Tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de Acuerdo con el
X
tipo de infraestructura de que se Trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de
X
la zona de ejecución del Proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la Zona de
X
ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características Geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia X
de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos Financieros (por ejemplo,
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por X
la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían
si se produce una situación de peligro cuando el Proyecto no cuenta con medidas de X
reducción de riesgo?
Pág.77
tipo, siendo lo más preponderante la Fragilidad de las construcciones, y la no aplicación
de normas técnicas y personal calificado durante la construcción de la infraestructura.
Para determinar qué grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos
a los lineamientos de interpretación de resultados, del documento: Pautas
Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos
de Inversión Pública - Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de
Programación Multianual del Sector Publico- DGPM, y que aparecen en el siguiente
análisis:
i. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o
Media (y las demás variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDADALTA.
ii. Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el
proyecto enfrenta VULNERABILIDADMEDIA.
iii. Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDADALTA.
iv. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y
las demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDADMEDIA.
v. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDADMEDIA.
vi. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDADMEDIA.
Pág.78
vii. Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y
ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDADBAJA.
Pág.79
CAPITULO V:
EVALUACIÓN
5. EVALUACION
Para efectos de la evaluación social del proyecto se siguieron las pautas establecidas en
la Guía Metodológica de Identificación, Formulación y Evaluación Social de proyectos de
Saneamiento Básico emitidas por la DGPI.
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Calculo de Beneficios
Calculo del beneficio total por ahorro de costos operativos vehiculares (BCOV)
Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1
Automovil 0.49 0.32
Camioneta 0.68 0.56
C.R. 0.68 0.56
Micro 1.05 0.75
Bus Grande 1.49 1.21
Camión 2E 2.40 1.56
Camión 3E 2.91 2.05
Pág.80
CUADRO N° 45: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - SIN PROYECTO – En Soles a Precios Sociales
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 799,435.10 810,627.98 821,405.31 831,098.63 847,173.45 860,683.97 872,960.87 882,654.19 894,931.09 907,207.99
Automovil 95,393.80 96,477.82 98,645.86 99,729.88 101,897.92 102,981.95 105,149.99 106,234.01 108,402.05 110,570.09
Camioneta 76,477.64 77,977.21 79,476.77 79,476.77 80,976.33 82,475.89 83,975.45 85,475.01 86,974.58 88,474.14
C.R. 142,458.36 145,457.48 146,957.04 149,956.17 151,455.73 154,454.85 157,453.97 158,953.54 161,952.66 164,951.78
Micro 155,282.25 157,599.90 159,917.55 162,235.19 164,552.84 169,188.13 171,505.77 173,823.42 176,141.06 178,458.71
Bus Grande 190,966.64 194,259.17 197,551.70 200,844.22 204,136.75 207,429.28 210,721.81 214,014.34 217,306.86 220,599.39
Camión 2E 132,436.89 132,436.89 132,436.89 132,436.89 137,734.37 137,734.37 137,734.37 137,734.37 137,734.37 137,734.37
Camión 3E 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51 6,419.51
TOTAL 799,435.10 810,627.98 821,405.31 831,098.63 847,173.45 860,683.97 872,960.87 882,654.19 894,931.09 907,207.99
CUADRO N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 – En Soles a Precios Sociales
Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 597,501.70 606,214.58 614,403.51 621,887.83 633,516.44 643,884.78 653,302.27 660,786.59 670,204.08 679,621.57
Automovil 62,005.97 62,710.58 64,119.81 64,824.42 66,233.65 66,938.26 68,347.49 69,052.10 70,461.33 71,870.56
Camioneta 62,656.38 63,884.94 65,113.50 65,113.50 66,342.05 67,570.61 68,799.17 70,027.72 71,256.28 72,484.84
C.R. 116,712.87 119,169.98 120,398.54 122,855.65 124,084.21 126,541.32 128,998.44 130,226.99 132,684.11 135,141.22
Micro 110,915.90 112,571.36 114,226.82 115,882.28 117,537.74 120,848.66 122,504.12 124,159.58 125,815.05 127,470.51
Bus Grande 154,693.65 157,360.78 160,027.91 162,695.04 165,362.17 168,029.30 170,696.44 173,363.57 176,030.70 178,697.83
Camión 2E 85,992.01 85,992.01 85,992.01 85,992.01 89,431.69 89,431.69 89,431.69 89,431.69 89,431.69 89,431.69
Camión 3E 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93 4,524.93
Tráfico Generado 90,505.74 91,734.29 92,438.91 94,094.37 94,094.37 94,094.37 98,694.67 99,923.23 99,923.23 102,807.24
Automovil 9,159.97 9,159.97 9,864.59 9,864.59 9,864.59 9,864.59 10,569.20 10,569.20 10,569.20 10,569.20
Camioneta 9,828.45 9,828.45 9,828.45 9,828.45 9,828.45 9,828.45 9,828.45 11,057.01 11,057.01 11,057.01
C.R. 17,199.79 18,428.35 18,428.35 18,428.35 18,428.35 18,428.35 19,656.90 19,656.90 19,656.90 20,885.46
Micro 16,554.61 16,554.61 16,554.61 18,210.07 18,210.07 18,210.07 18,210.07 18,210.07 18,210.07 19,865.53
Bus Grande 24,004.19 24,004.19 24,004.19 24,004.19 24,004.19 24,004.19 26,671.32 26,671.32 26,671.32 26,671.32
Camión 2E 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72 13,758.72
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 688,007.44 697,948.87 706,842.42 715,982.20 727,610.81 737,979.15 751,996.94 760,709.81 770,127.30 782,428.81
CUADRO N° 47: COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR – En Soles a Precios Sociales
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa 1
Normal Generado
1 799,435.10 597,501.70 90,505.74
2 810,627.98 606,214.58 91,734.29
3 821,405.31 614,403.51 92,438.91
4 831,098.63 621,887.83 94,094.37
5 727,610.81 633,516.44 94,094.37
6 860,683.97 643,884.78 94,094.37
7 872,960.87 653,302.27 98,694.67
8 882,654.19 660,786.59 99,923.23
9 894,931.09 670,204.08 99,923.23
10 907,207.99 679,621.57 102,807.24
Año Alternativa 1
0
1 247,186.26
2 250,280.54
3 253,221.26
4 256,257.98
5 141,141.55
6 263,846.37
7 269,005.93
8 271,829.21
9 274,688.62
10 278,990.04
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Pág.82
Estimular una dinámica de revitalización del centro urbano como parte de una
restructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las
vías existentes mediante el uso de transporte colectivo.
FACTOR DE COSTOS A
PARTIDAS UND METRADO P.U PARCIAL
CORRECCIÓN PRECIOS SOCIALES
CARPETA ASFALTICA 7,980.20
LIMPIEZA GENERAL M2 9,318.57 0.15 1,397.79 0.75 1,048.34
PINTURA EN PAVIMENTO M 331.56 4.31 1,429.02 0.75 1,071.77
BACHEOS M2 93.18 29.64 2,761.86 0.75 2,071.39
SELLADO M2 1,010.32 5.00 5,051.60 0.75 3,788.70
COSTO DIRECTO 7,980.20
GASTOS GENERALES 5% 399.01
TOTAL 8,379.21
Pág.83
CUADRO N° 51: EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 1,372,860.76 -1,372,860.76
1 1,408.12 247,186.26 245,778.14
2 14,652.81 250,280.54 235,627.74
3 39,000.46 253,221.26 214,220.79
4 1,408.12 256,257.98 254,849.86
5 14,652.81 141,141.55 126,488.74
6 39,000.46 263,846.37 224,845.91
7 1,408.12 269,005.93 267,597.81
8 14,652.81 271,829.21 257,176.40
9 39,000.46 274,688.62 235,688.16
10 -137,286.08 1,408.12 278,990.04 414,867.99
El Valor Neto (VAN) ha sido calculado a precios sociales para ambas alternativas. Los
indicadores económicos del VAN y TIR nos indican que la Alternativa N° 01, es la más
viable, por representar una mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA N° 01
VAN 247,031.27
TIR 11.63%
B/C 1.12
Pág.84
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto para generar los beneficios
esperados a lo largo de sus horizonte de evaluación, de esta manera asegurar su
durabilidad permitiendo conservar la infraestructura social. Dado que es un bien
público, la sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Calana.
Pág.85
La Municipalidad Distrital de Calana, cuenta con la Oficina de Desarrollo Local e
Infraestructura, responsable de cautelar la supervisión y monitoreo de proyecto.
Los egresos que se efectúe en la ejecución del presente proyecto, deben ser
concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la unidad de acuerdo a la
normatividadvigente; anotándose los gastos jornales, materiales, equipos,
capacitaciones, talleres y otros, en registros auxiliares por cada actividad que
corresponda.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Pág.86
Acciones a realizar durante la ejecución de las obras:
Procurar la estabilidad de los estanques en su totalidad respecto a los locales de
riesgo (con materiales impermeables a las esporas fúngicas).
Humedecimiento de las fuentes de polvo.
Establecer circulaciones específicas.
Incrementar las medidas de limpieza en la zona de trabajo y en el acceso.
Evitar dañar las redes subterráneas de agua, pues la contaminación con polvos
del agua y su posterior aerosolización puede causar legionelosis.
Finalmente, una vez finalizada las obras el área debe ser limpiada. La verificación tras
la culminación de la obra habrá que adecuarla en función de las características y
desarrollo de la misma.
La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y,
específicamente, en el comportamientodelecosistema de su entorno.
Pág.87
ASPECTOS NORMATIVOS
METODOLOGÍA
Pág.88
CUADRO N° 54: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Permanente
Moderado
Nacional
Negativo
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
FACTOR AMBIENTAL
Leves
Local
Media
Corta
Larga
Aire x x x x
Medio Físico Agua x
Natural Suelo x x x x
Material Particulado x x x x
Medio Flora x
Biológico Fauna x
Humano x x x x
Económico x x x x
Medio Social
Infraestructura x x x x
Cultural x x x x
Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el
desarrollo de las actividades del proyecto en las etapas de ejecución y operación han
sido identificados considerando las actividades que se desarrollaran y las condiciones
actuales del área donde este se implementará.
Etapa de Ejecución:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Agua:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Aire:
No se prevén alteraciones en este medio.
Suelo:
No se prevén alteraciones en este medio.
Social:
Mejora en la calidad de vida de la población beneficiaria.
Hábitos y métodos de trabajo:
Mejorará los hábitos de los trabajadores además de mejorar el sistema de
trabajo.
Pág.89
Etapa de Ejecución:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Operación:
Flora:
No se prevén alteraciones en este medio.
Fauna:
No se prevén alteraciones en este medio.
Etapa de Ejecución:
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Del análisis anterior se puede decir que no existen impactos negativos que ameriten un
análisis de mitigación ambiental.
Pág.90
Los costos de organización y gestión se encuentran incluidos en los presupuestos
relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los
pobladores y profesionales internos en esta actividad y a la población beneficiaria en
general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida
durante la vida útil del proyecto.
5.4.3. FINANCIAMIENTO:
APORTES
ENTIDAD COMPROMISOS
% NUEVOS SOLES
La Municipalidad Distrital de Calana, para asumir el
MUNICIPALIDAD compromiso tendrá como fuente de financiamiento los
100 1,737,7965.01
DISTRITAL DE CALANA recursos del Canon y Sobrecanon, donaciones y
transferencias.
POBLACIÓN 0 0.00
CRONOGRAMA
CONCEPTO ALTERNATIVA 1
AFIRMADO MES 1 MES 2 MES
GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96 72,774.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90 145,559.90
PAVIMENTOS 861,621.94 861,621.94
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00 46,870.00
SEÑALIZACIÓN 44,794.99 44,794.99
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMTARIAS 30,836.29 30,836.29
COSTOS DIRECTOS 1,202,458.08
GASTOS GENERALES 10% 120,245.81 24,049.16 48098.3232 48098.3232
UTILIDAD 5% 60,122.90 18,036.87 18036.8712 24049.1616
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.79
IGV 18% 248,908.82 99,563.53 99563.529 49781.7645
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.61
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10 14,685.62 22028.4308 36714.0513
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71 32,634.71
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
CRONOGRAMA
CONCEPTO ALTERNATIVA 1
AFIRMADO MES 1 MES 2 MES
GRANULAR
OBRAS PRELIMANARES 72,774.96 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,559.90 100%
PAVIMENTOS 861,621.94 100%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 46,870.00 100%
SEÑALIZACIÓN 44,794.99 100%
IMPACTO AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMTARIAS 30,836.29 100%
COSTOS DIRECTOS 1,202,458.08
Pág.91
GASTOS GENERALES 10% 120,245.81 30% 40% 30%
UTILIDAD 5% 60,122.90 40% 30% 30%
SUB TOTAL GENERAL 1,382,826.79
IGV 18% 248,908.82 40% 30% 30%
PRESUPUESTO DE OBRA 1,631,735.61
SUPERVISION DE OBRA 5% 73,428.10 30% 30% 40%
ESTUDIO DEFINITIVO 2% 32,634.71 100%
TOTAL DE INVERSIÓN 1,737,798.43
Pág.92
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pág.94
CAPITULO VII:
ANEXOS
7. ANEXOS
Pág.95