AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMES

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

"TARJETA DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES"

Orden de auditoría: 076/2017, Entidad fiscalizada: Mazatán, Cuenta Pública auditada: 2016

Dentro de los 45 días Después de los 45 días

Observación
Determinado Solventado Persistente Solventado Persistente

Resultado 1

2016-061-076/2017-R01-C01 Recursos ejercidos con fines distintos a sus 2,199,594.20 2,199,594.20 0.00 0.00 0.00
objetivos.

Resultado 2

2016-061-076/2017-R02-C01 Erogaciones improcedentes. 924,239.82 644,239.82 280,000.00 0.00 280,000.00

2016-061-076/2017-R02-C02 Erogaciones no justificadas. 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

Resultado 3

2016-061-076/2017-R03-C01 Erogaciones no justificadas. 464,625.43 464,625.43 0.00 0.00 0.00

Resultado 4

2016-061-076/2017-R04-C01 Documentación comprobatoria 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

improcedente.

2016-061-076/2017-R04-C02 Erogaciones improcedentes. 273,856.00 273,856.00 0.00 0.00 0.00

2016-061-076/2017-R04-C03 Erogaciones no justificadas. 82,143.67 82,143.67 0.00 0.00 0.00

2016-061-076/2017-R04-C04 Faltante de documentación comprobatoria 1,624,134.62 1,624,134.62 0.00 0.00 0.00

del ejercicio del gasto.

Resultado 5

2016-061-076/2017-R05-C01 Documentación comprobatoria 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00

improcedente.

2016-061-076/2017-R05-C02 Erogaciones no justificadas. 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

2016-061-076/2017-R05-C03 Erogaciones improcedentes. 162,365.63 10,800.00 151,565.63 0.00 151,565.63

2016-061-076/2017-R05-C04 Faltante de documentación comprobatoria 13,641.60 13,641.60 0.00 0.00 0.00

del ejercicio del gasto.

1
 AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMES

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

"TARJETA DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES"

Orden de auditoría: 076/2017, Entidad fiscalizada: Mazatán, Cuenta Pública auditada: 2016

Dentro de los 45 días Después de los 45 días

Observación
Determinado Solventado Persistente Solventado Persistente

Resultado 6

2016-061-076/2017-R06-C01 Erogaciones no justificadas. 153,637.71 0.00 153,637.71 0.00 153,637.71

2016-061-076/2017-R06-C02 Deficiencias técnicas de construcción. 30,976.18 0.00 30,976.18 0.00 30,976.18

Resultado 7

2016-061-076/2017-R07-C01 Obra inconclusa o concluida sin operar. 580,000.00 0.00 580,000.00 0.00 580,000.00

Resultado 8

2016-061-076/2017-R08-C01 Erogaciones no justificadas. 424,967.08 0.00 424,967.08 0.00 424,967.08

Resultado 9

2016-061-076/2017-R09-C01 Deficiencias técnicas de construcción. 16,092.90 0.00 16,092.90 0.00 16,092.90

Resultado 10

2016-061-076/2017-R10-C01 Obra inconclusa o concluida sin operar. 821,804.18 0.00 821,804.18 0.00 821,804.18

Resultado 11

2016-061-076/2017-R11-C01 Obra inconclusa o concluida sin operar. 1,195,483.02 0.00 1,195,483.02 0.00 1,195,483.02

Resultado 12

2016-061-076/2017-R12-C01 Pagos en exceso en la ejecución de obras o 1,267,226.54 0.00 1,267,226.54 0.00 1,267,226.54
proyectos.

2016-061-076/2017-R12-C02 Conceptos de obra ejecutados fuera de 39,559.04 0.00 39,559.04 0.00 39,559.04
especificación.

2016-061-076/2017-R12-C03 Erogaciones no justificadas. 399,900.02 0.00 399,900.02 0.00 399,900.02

Resultado 13

2016-061-076/2017-R13-C01 Pagos en exceso en la ejecución de obras o 357,422.62 0.00 357,422.62 0.00 357,422.62
proyectos.

2
 AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMES

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

"TARJETA DE ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES"

Orden de auditoría: 076/2017, Entidad fiscalizada: Mazatán, Cuenta Pública auditada: 2016

Dentro de los 45 días Después de los 45 días

Observación
Determinado Solventado Persistente Solventado Persistente

Resultado 14

2016-061-076/2017-R14-C01 Ausencia o inadecuados estudios de 510,000.00 0.00 510,000.00 0.00 510,000.00

viabilidad primaria (en la selección y
asignación de recursos del programa o
proyecto)

Resultado 15

2016-061-076/2017-R15-C01 Erogaciones no justificadas. 1,013,447.89 1,013,447.89 0.00 0.00 0.00

Resultado 16

2016-061-076/2017-R16-C01 Saldos pendientes de comprobar. 1,146,120.21 135,000.00 1,011,120.21 0.00 1,011,120.21

SUMA 13,801,038.36 6,511,283.23 7,289,755.13 0.00 7,289,755.13