Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

” Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las 13 Calles, en los comités 3 y 4 de AA. HH. Viva el Perú II etapa, Distrito de Santiago-Cusco-Cusco”

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LAPOBLACION CON ACCESO A SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UF DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-DIVISION DE OBRAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-DIVISION DE OBRAS

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 80106
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA CUSCO
DISTRITO SANTIAGO
LOCALIDAD SANTIAGO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIDA
ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR M2 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247
ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL M2 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIDA
ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR M2 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247
ADECUADA TRANSITABILIDAD PEATONAL M2 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5 2629.5
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINAR G. INFRAESTRUCTURA UND 1.00 UND 1 1.00 MDSTGGI
MOVIMIENTO DE TIERRAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 9033.47 MDSTGGI
SUPERFICIE DE RODADURA:PAVIMENTO RIGIDO G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 1328.34 MDSTGGI
VIAS VEHICULARES
PRUEBAS DE ONTROL DE CALIDAD G. INFRAESTRUCTURA PRU 1.00 PRU 1 83.00 MDSTGGI
SEÑALIZACION G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 6641.70 MDSTGGI
SEGURIDAD Y SALUD G. INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 GLB 1 1.00 MDSTGGI
VEREDAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 156.31 MDSTGGI
SARDINELES G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 176.12 MDSTGGI
VIAS PEATONALES ESCALINATAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 8.05 MDSTGGI
MUROS DE SOSTENIMIENTO G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 197.47 MDSTGGI
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES G. INFRAESTRUCTURA ML 1.00 ML 1 1178.64 MDSTGGI
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 555.60 MDSTGGI
AREAS VERDES MITIGACION DE IMPACTOS G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 8936.61 MDSTGGI
MONITOREO ARQUEOLOGICO G. INFRAESTRUCTURA DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1 1.00 MDSTGGI
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINAR G. INFRAESTRUCTURA UND 1.00 UND 1 1.00 MDSTGGI
MOVIMIENTO DE TIERRAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 9033.47 MDSTGGI
SUPERFICIE DE RODADURA:PAVIMENTO RIGIDO G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 1328.34 MDSTGGI
VIAS VEHICULARES
PRUEBAS DE ONTROL DE CALIDAD G. INFRAESTRUCTURA PRU 1.00 PRU 1 83.00 MDSTGGI
SEÑALIZACION G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 6641.70 MDSTGGI
SEGURIDAD Y SALUD G. INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 GLB 1 1.00 MDSTGGI
VEREDAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 156.31 MDSTGGI
SARDINELES G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 176.12 MDSTGGI
VIAS PEATONALES ESCALINATAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 8.05 MDSTGGI
MUROS DE SOSTENIMIENTO G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 197.47 MDSTGGI
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES G. INFRAESTRUCTURA ML 1.00 ML 1 1178.64 MDSTGGI
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 555.60 MDSTGGI
AREAS VERDES MITIGACION DE IMPACTOS G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 8936.61 MDSTGGI
MONITOREO ARQUEOLOGICO G. INFRAESTRUCTURA DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1 1.00 MDSTGGI
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 0 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 0 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12 883.12

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

S/.3,248,701.19
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
S/.506,212.91
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
S/.3,957,447.87
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por beneficiario

S/.1,811.49
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINAR G. INFRAESTRUCTURA UND 1.00 UND 1 1.00 MDSTGGI
MOVIMIENTO DE TIERRAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 9033.47 MDSTGGI
SUPERFICIE DE RODADURA:PAVIMENTO RIGIDO G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 1328.34 MDSTGGI
VIAS VEHICULARES
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD G. INFRAESTRUCTURA PRU 1.00 PRU 1 83.00 MDSTGGI
SEÑALIZACION G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 6641.70 MDSTGGI
SEGURIDAD Y SALUD G. INFRAESTRUCTURA GLB 1.00 GLB 1 1.00 MDSTGGI
VEREDAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 156.31 MDSTGGI
SARDINELES G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 176.12 MDSTGGI
VIAS PEATONALES ESCALINATAS G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 8.05 MDSTGGI
MUROS DE SOSTENIMIENTO G. INFRAESTRUCTURA M3 1.00 M3 1 197.47 MDSTGGI
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES G. INFRAESTRUCTURA ML 1.00 ML 1 1178.64 MDSTGGI
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 555.60 MDSTGGI
AREAS VERDES MITIGACION DE IMPACTOS G. INFRAESTRUCTURA M2 1.00 M2 1 8936.61 MDSTGGI
MONITOREO ARQUEOLOGICO G. INFRAESTRUCTURA DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1 1.00 MDSTGGI
GESTION DEL PROYECTO G. INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1.00 GLOBAL 1 118778.19 MDSTGGI
COSTO DE INSPECCION G. INFRAESTRUCTURA INFORME 1.00 INFORME 1 53847.76 MDSTGGI
EXPEDIENTE TECNICO G. INFRAESTRUCTURA DOCUMENTO 1.00 DOCUMENTO 1 48066.26 MDSTGGI
LIQUIDACION G. INFRAESTRUCTURA INFORME 1.00 INFORME 1 11715.57 MDSTGGI

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 9/5/2016 MDSTGGI
MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 3/20/2017 MDSTGGI
SUPERFICIE DE RODADURA:PAVIMENTO RIGIDO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 7/7/2017 MDSTGGI
1,855,963.38
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 6/2/2017 MDSTGGI
SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 5/5/2017 MDSTGGI
SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 5/5/2017 MDSTGGI
VEREDAS INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 4/22/2017 MDSTGGI
SARDINELES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 3/25/2017 MDSTGGI
ESCALINATAS INFRAESTRUCTURA 1,674,720.55 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 6/5/2017 MDSTGGI
MUROS DE SOSTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 2/5/2017 MDSTGGI
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 7/7/2017 MDSTGGI
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
MITIGACION DE IMPACTOS INFRAESTRUCTURA 155,635.40 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
MONITOREO ARQUEOLOGICO INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
GESTION DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA 118778.19 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
COSTO DE INSPECCION INFRAESTRUCTURA 53847.76 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA 48066.26 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA 11715.57 ADMINISTRACION DIRECTA 8/1/2016 8/31/2017 MDSTGGI
 Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI