CUMPLIMIENTO Observaciones

#Articulo Descripción

Si No
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
¿La alta dirección demuestra
liderazgo y compromiso con
1
respecto al sistema de gestión
x
ambiental?
¿La organización 1Acabados
asume la responsabilidad y la
2 rendición de cuentas con
respecto al sistema de gestión
ambiental?
¿La organización 1Acabados se
asegura de establecer la política
3
ambiental y los objetivos
ambientales?

¿La organización 1Acabados se

asegura de la integración de los
4
requisitos del sistema de gestión
ambiental en los procesos?

¿La organización 1Acabados en

5 el sistema de gestión ambiental
ha logrado resultados previstos?
¿La organización 1Acabados
6
promueve la mejora continua?
¿La organización tiene una
buena responsabilidad para
7
eficacia debe tener un sistema de
gestión ambiental?
5.2 Política ambiental
¿La organización 1Acabados
1 implementa y mantiene una
política ambiental?
 ¿La organización 1Acabados
2 incluye un compromiso para la
protección del medio ambiente?
¿La organización 1Acabados
3 establece los objetivos
ambientales?
¿La organización 1Acabados
incluye un compromiso de mejora
4
continua del sistema de gestión
ambiental?
¿La política ambiental incluye el
compromiso para la mejora de
5
los impactos negativos
producidos?
¿La dirección ha definido la
6 política ambiental de la
organización?
¿La gerencia de la organización
1Acabados establece,
7
implementa y mantiene una
política ambiental?
Roles , responsabilidades y
5.3
autoridades de la organización
¿La alta dirección se asegura de
las responsabilidades y
1
autoridades para las redes
pertinentes?
¿La alta dirección se asegura de
designar la autoridad y la
responsabilidad para que el
2
sistema de gestión ambiental
este conforme con la Ntc-iso
14001:2015?
¿ La organización informa a la
3 alta dirección sobre el sistema
de gestión ambiental?
¿ La organización 1Acabados
4 mantiene procedimientos para
definir autoridad y procesos?
¿La organización 1Acabados ha
5
establecido implementos parar
 tener accesos legales?
¿La organización 1Acabados
6 tiene la autoridad legal para
evaluar la conformidad del SGA?

¿La gerencia de la organización

7 1Acabados está informada sobre
el desempeño del SGA?

6 Plantificación
Acciones para abordar riesgos
6.1
y oportunidades
6.1.1 Generalidades
¿La organización 1Acabados
establece, Implementa y
mantiene los procesos
1
necesarios para cumplir los
requisitos de los apartados 6.1.1
y 6.1.4?
¿La organización 1Acabados
2 establece el alcance de su
sistema de gestión ambiental?
¿La organización 1Acabados
determina los riesgos y
3
oportunidades relacionados con
sus aspectos ambientales?
¿La organización 1Acabados
determina los riesgos y
4
oportunidades relacionados con
sus requisitos legales?
¿La organización 1Acabados
mantiene la información
5
documentada de sus riesgos y
oportunidades?
¿La organización 1Acabados
6 determina situaciones
potenciales de emergencia?
¿La organización 1Acabados
7 tiene la información documentada
de sus riesgos y oportunidades?
6.1.2 Aspectos ambientales
 ¿La organización 1Acabados
determina los aspectos
1 ambientales de sus actividades,
productos que puede controlar y
aquellos en que pueda influir?

¿Cuándo la organización
1Acabados determina los
2
aspectos ambientales tienen en
cuenta los cambios producidos?

¿Cuándo la organización
1Acabados determina los
aspectos ambientales teniendo
3
en cuenta las situaciones
anormales y situaciones de
emergencia?
¿La organización 1Acabados
comunica sus aspectos
4 ambientales que tengan o
puedan tener un impacto
significativo?
¿La organización 1Acabados
mantiene información de sus
5
aspectos o impactos
ambientales?
¿La organización 1Acabados
mantiene información de sus
6
aspectos ambientales
significativos?
¿La organización 1Acabados
7 determina los aspectos
ambientales significativos?
Requisitos legales y otros
6.1.3
requisitos
¿La organización 1Acabados
tiene acceso a requisitos legales
1
y otros requisitos relacionados
con sus aspectos ambientales?
¿La alta dirección determina
2 cómo los requisitos legales se
aplican a la organización
 1Acabados?
¿La organización 1Acabados
tiene en cuenta sus requisitos
3 legales y otros requisitos cuando
se establezca o implemente el
Sistema de gestión ambiental?
¿La organización 1Acabados
4 determina las obligaciones que le
aplican de la legislación?
¿La organización 1Acabados
5 tiene la información documentada
de sus obligaciones?
¿La organización 1Acabados
6 tiene en cuenta las obligaciones
de cumplimiento?
¿La organización 1Acabados
7 determina sus obligaciones con
los aspectos ambientales?
6.1.4 Planificación de Acciones
¿La organización 1Acabados
planifica la toma de acciones
1
para abordar sus aspectos
ambientales significativos?
¿La organización 1Acabados
planifica la toma de acciones
2
para abordar sus requisitos
legales y otros requisitos?
¿La organización 1Acabados
debe planificar la toma de
3
acciones para abordar sus
riesgos y oportunidades?
¿La organización 1Acabados
4
planifica sus acciones?
¿La organización 1Acabados
5 planifica sus acciones de
cumplimiento?
¿La organización 1Acabados
6 planifica sus riesgos y
oportunidades?
¿La organización 1Acabados
planifica la forma de integrar e
7
implementar los procesos del
SGA?
6.2 Objetivos ambientales y
 planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
¿Los objetivos ambientales son
1 coherentes con la política
ambiental?
¿Los objetivos ambientales son
2
medibles?
¿Los objetivos ambientales
3
deben ser objeto de medición?
¿Los objetivos ambientales son
4
comunicados?
¿Los objetivos ambientales se
5
actualizan?
¿La organización 1Acabados
6
tiene objetivos monitoreados?
¿La organización 1Acabados
establece objetivos ambientales a
7
las funciones y niveles
pertinentes?
Planificación de Acciones para
6.2.2 lograr los objetivos
ambientales
¿La organización 1Acabados
determina que se va a hacer para
1
la planificación de los objetivos
ambientales?
¿La organización 1Acabados
2 requiere recursos para lograr los
objetivos ambientales?
¿La organización 1Acabados
evalúan los resultados de los
3
avances de los objetivos
ambientales?
¿La organización 1Acabados
4 planifica sus acciones para
alcanzar sus objetivos?
¿La organización 1Acabados
determina los recursos
5
necesarios para llegar al
objetivo?
¿La organización 1Acabados
cuenta con una persona
6
responsable para alcanzar los
objetivos?
¿La organización 1Acabados
7
cuenta con objetivos ambientales
 que se pueden integrar el
proceso de negocio?
7 Apoyo
7.1 Recursos
¿La organización 1Acabados
determina y proporciona los
recursos necesarios para el
1
establecimiento, implementación
y mejora continua del Sistema de
gestión ambiental?

¿La organización 1Acabados

cuenta con el determinado
2
proceso y planeación para
obtener los recursos necesarios?
¿La organización 1Acabados
determina y proporciona los
3
recursos necesarios para el
SGA?
¿La organización 1Acabados
4 establece y mantiene la mejora
continua del SGA?
¿La organización 1Acabados
5 cuenta con los recursos para
implementar el SGA?
¿La organización 1Acabados se
6 compromete a la mejora del
SGA?
¿La organización 1Acabados
7 implementa la mejora continua
del SGA?

TMA: 1380383 JT
 EVIDENCIA 1

LISTA DE CHEQUEO DE LA NTC: ISO 14001:2015

YEIDY ALEXANDRA CUBIDES ALFONSO

JOSE ANGEL GARCIA TERNERA
JOSE LUIS GRACIA GRANADOS
SERGIO ANDRES HERNANDEZ VELA
ANA MARIA SANCHEZ BETANCOURT

2017

QUE ES UNA LISTA DE CHQUEO

La lista de chequeo es la herramienta más fácil de implementar y una de las más

efectivas para el control de los procesos. Lo más conveniente es que la lista se
origine del plan de seguimiento y medición de los procesos. En esencia el principal
beneficio de llevar una lista de chequeo es asegurar el cumplimiento de las
actividades o procesos.
 PARA QUE SIRVE

Lo más importante es que se asegure el cumplimiento de los aspectos que afectan

la calidad del resultado final del proceso o actividad.

COMO HACE

 Se determina el objetivo y la aplicabilidad del porque se desarrollara y

elaborará la lista de chequeo o verificación.
 Se define a que proceso va dirigida la lista de chequeo o verificación, se
debe centrar en un mismo aspecto (proceso).
 Observar el proceso, actividad ó equipo, en su normal desempeño e ir
detectando y registrando los peligros que se van prestando.
 El trabajador que opera la máquina, equipo, herramienta ó que realiza un
actividad específica, posee experiencia importante que debemos
aprovechar.
 Analizar toda la información e ir haciendo un listado describiendo lo ítems
que conformaran la lista de chaqueo.