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UNIVERSIDAD PERUANA UNION

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA


INGENIERIA CIVIL
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INDICE
I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 01
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................. 02
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ...................................................................... 02
1.3 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES ..................... 02
1.4 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 03
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.................................................................. 06
A. Características del Problema ......................................................................................... 06
B. Población y Zona Afectada ........................................................................................... 07
C. Características Socioeconómicas y Culturales ............................................................... 10
D. Soluciones Anteriores ..................................................................................................... 13
E. Posibilidades y Limitaciones .......................................................................................... 14
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA ........................................................................................ 15
2.3 ANALISIS DE OBJETIVOS ................................................................................................ 17
ALTERNATIVAS DE SOLUCION .................................................................................... 18

III. FORMULACION Y EVALUACION


3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 21
3.1.1 Características generales de la Demanda ............................................................................... 21
3.1.2 Análisis Histórico de la Demanda Atendida .......................................................................... 22
3.1.3 Demanda de Servicios Intermedios........................................................................................ 24
3.1.4 Criterios para determinar la Demanda en consulta Externa ................................................... 25
3.1.5 Proyección de la Demanda ..................................................................................................... 26
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 29
3.2.1 Características generales de la Oferta ..................................................................................... 29
3.2.2 Oferta Actual Vs. Oferta Optimizada .................................................................................... 31
3.2.3 Estimación y Proyección de la Oferta ................................................................................... 32
3.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA ....................................................................................... 35
3.3.1 Situación Sin Proyecto ........................................................................................................... 35
3.3.2 Situacion Con Proyecto .......................................................................................................... 36
3.3.3 Proyección de Recursos ......................................................................................................... 36
3.4 COSTOS ................................................................................................................................... 39
3.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto ...................................................................... 39
Costos en la Situación Con Proyecto .................................................................................. 41
3.4.3 Costos Incrementales ............................................................................................................. 45
3.5 BENEFICIOS ........................................................................................................................... 46
3.5.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” ............................................................................ 46
3.5.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto” .......................................................................... 46
3.5.3 Beneficios Incrementales ..................................................................................................... 48
3.6 EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD ............................................................................. 48
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 49
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................... 50
3.9 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................... 53

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3.10 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS ............................................................. 57


3.11 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .................. 58

IV. CONCLUSIONES

I.- ASPECTOS GENERALES

El presente proyecto busca la mejora de los servicios de salud a las personas que pueblan los sectores afluentes
a la urb SAN JULIAN

La zona se ve duramente afectada por la crisis social de los últimos años, es así que los servicios básicos de
salud resultan inadecuados para satisfacer las necesidades de la población.

La actuación del estado sobre el sector salud, trata de adoptar líneas de organización de los servicios basadas
en la descentralización de la administración y en la participación ciudadana en la gestión a través de los
Comités Locales de Administración de Salud. Los principios que rigen actuaciones son la equidad, calidad y
calidez, además de la mejora de las condiciones para una efectiva prestación de servicios de salud.

La realización de obras de infraestructura, la dotación de equipo y material, permitirán la entrega eficiente y


adecuada de un Paquete Básico de Servicios de Salud a las personas que habitan la zona del proyecto.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA


URBANIZACION SAN JULIAN”
Distrito : JULIACA
Asentamiento Humano: URB San Julian

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Nombre: OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL PUNO

UNIDAD FORMULADORA:

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Persona Responsable de la Unidad Formuladora del Proyecto:
Nombre: QUISPE MAMANI SEDGAR

Persona Responsable de Formular el PIP:

Nombres: QUISPE MAMANI SEDGAR


Unidad Ejecutora
Nombre: GOBIERNO REGIONAL PUNO

Sector: GOBIERNO REGIONAL

Pliego: SEDE CENTRAL - GOBIERNO


REGIONAL PUNO

Teléfono: 051 355895 – 951690852

Dirección: JR. DEUSTUA 356 CIUDAD DE


PUNO

Persona Responsable:

Nombre: Ing. JUAN CARLOS BLANCO


MENDOZA

La Unidad ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de Organización y Funciones del
gobierno regional Puno, como Gerencia de Obras Públicas, y dentro de sus funciones le compete la ejecución
los proyectos de inversión pública.

1.3 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

Beneficiarios

Se ha recogido la opinión de la población beneficiaria a través de jornadas de trabajo en las que


participaron las organizaciones de base. Las jornadas fueron propiciadas y organizadas por la
Dirección de Salud I SAN ROMAN .

Los problemas identificados por los participantes fueron:


• Precarias condiciones de trabajo • Deficiencia en las atenciones de salud.

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• La población tiene escasos recursos económicos
• La referencia a hospitales de la provincia les genera más gasto.
• No perciben con claridad sus problemas de salud.

En general, la población manifestó su interés en tener un establecimiento de salud que les brinde
atenciones asistenciales de acuerdo a su nivel, que no les signifique más gastos y que satisfaga las
necesidades de su comunidad.
La población cuenta con formas de organización en varios niveles centralizados, así como capacidad
de convocatoria para movilizar a la población. La participación activa de la población se plasma en
las continuas coordinaciones y seguimiento de los dirigentes.
Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que muestran mayor interés son:

Gobierno regional Puno, que entendiendo que la población de LA UBR san julian no cuenta con un
centro de salud y siendo el interés de contribuir a la solución de dicha problemática por ser de
competencia compartida con otros niveles y sectores del gobierno, por tal motivo presenta la iniciativa
a través de la elaboración del perfil de la construcción y equipamiento del centro de salud de la urb
san julian.

Beneficiarios, son la población y sus alrededores de la Urb. San Julian que por cuya problemática
se encuentran perjudicados en la prestación de servicios de salud de calidad y falta de
implementación de equipos modernos como, de computo, instrumental, etc. siendo afectados por
la insalubridad del establecimiento público y de alguna manera económicamente transándose a
centros médicos, en algunos casos privados, ubicados en la cuidad de Juliaca; debido y que se
muestran entusiasmado para la construcción y equipamiento del centro de salud de la Urb. San
Julian

 Cabe señalar que todos muestran gran interés en la solución respecto a la


infraestructura de salud, tampoco existe conflicto entre estas instituciones, más por
el contrario existe una preocupación conjunta de todas ellas.

Además, existe el compromiso general y la predisposición de la Comunidad beneficiarios de la salud de


participar en las jornadas informativas. Precisamente este problema fue identificado en las reuniones llevadas
a cabo en el marco del Plan De Desarrollo Local.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos Generales del:

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MINISTERIO DE SALUD:
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL Y FUNDAMENTOS PARA EL PLAN
ESTRATEGICO SECTORIAL DEL BICENTENARIO

VISION
La salud de todos los varones y mujeres del pais sera expresion de un sustantivo desarrollo
socieconomico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos ciudadanos, basados
en la ampliacion de fuentes de trabajo, estable y formal, con mejoramiento de los ingresos,
en la educacion en paradigmas de respeto a la persona y de solidaridad, asi como en el
establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud
mediante un sistema nacional coordinado y desentralizado de salud.
MISION
Proteger la dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y
garantizando la atencion integral de todos los habitantes del pais, proponiendo y
promoviendo los lineamientos de politica de corto, mediano y largo plazo, en concertacion
con todos los sectores publicos y los actores sociales.
LINEAMIENTOS GENERALES 2012-2020

- Promocion de la salud y prevencion de la enfermedad


- Extension y Universalizacion del aseguramiento en salud (SIS)
- Suministro y uso racional de los medicamentos. Política andina de medicamentos
- Política de gestion y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad
- Creacion del sistema coordinado y descentralizado de salud
- Nuevo modelo de atención integral de salud
- Sistema de Inteligencia Sanitaria
- Modernizacion del Minsa y fortalecimiento de su rol de conduccion social
- Financiamiento interno y externo orientado a los sectores mas pobres de la
sociedad - Democratizacion de la salud.

* ANTECEDENTES DEL PROYECTO


La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema referido, mediante la
construcción de nuevos ambientes en el Centro de Salud Central Esquén.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, y en el


contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la salud con el fin de
asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las características de cada región buscando otorgar
a toda la igualdad de oportunidades.

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Frente a esta situación el Ministerio de Salud concordante con el plan de Gobierno de la Salud Peruana,
los resultados de la consulta nacional de Salud las recomendaciones del gobierno para el sector y los
acuerdos de OMS para la comunidad internacional propone 5 objetivos estratégicos inmersos en la
solución del problema del presente estudio de pre inversión:

a. Mejora de los servicios de salud


a.1. Ambientes suficientes, adecuados y equipados cumpliendo los estándares mínimos.
a.2. mejora de la información a la población sobre los beneficios de una adecuada atención
en Salud.
b. Lograr y mantener una salud básica de calidad para todos

Lograr que el servicio de salud que reciben del estado los niños, adolescentes, jóvenes adultos
de toda condición social y étnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual
el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena y sana como individuos y
como ciudadanos.

c. Fortalecer el Centro de Salud, asegurándole autonomía, democracia y calidad de servicio.

Lograr que los centros de salud de diferentes lugares gestiones con autonomía eficiencia y
democracia garantizando un buen servicio de salud efectivo en el marco de su propio proyecto
de salud nacional.

Los centros de salud deben gestionarse con el respaldo de un sistema de gestión


descentralizado transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad.

Este objetivo exige mejorar la infraestructura, hacer más relevantes los contenidos reenfocar
los programas de salud.

d. La adecuada y oportuna promoción del cuidado de la salud intensificando el trabajo


extramural. posibilitando la detección y el tratamiento oportuno de la enfermedades y
complicaciones. Esto reanudara en la satisfacción de los usuarios y en la confianza de sobra la
capacidad de resolución de los problemas de salud.

En tal sentido cualquier inversión en infraestructura de Salud se encontrará enmarcado dentro de los
Lineamientos de Política de Salud, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de la Municipalidad Articulo 27,


Población, salud saneamiento ambiental; las Municipalidades tienen como competencias y funciones

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específicas compartidas con el gobierno nacional y regional, el Construir Equipar y mantener la
infraestructura de los locales de centros de Salud de su jurisdicción.

II.- IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

A. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA


La zona de Urb. San Julian está en pleno proceso de consolidación, si bien cuenta con algunos
servicios básicos, sus características no son las mas adecuadas. No cuenta con un centro de salud

Las principales características del problema se evidencian:

• No cuenta con un centro de salud, la población de la urbanización san julian no cuenta con un
centro d salud por defento lampoblacion requiere de un centro de salud con suma urgencia ya que
para ser atendidos de cualquier emergencia necesitan tranportarse asta la essalud la cual les demora
mas de media hora de viaje

B. POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA


La zona del Proyecto esta ubicada en la zona lejana dekl centro de la ciudad del distrito de juliaca en
la Provincia de San Roman .

LA ZONA AFECTADA.
a) Entorno socio económico y cultural de la población

♦ El 73% de la población presenta un promedio de 6 habitantes por vivienda.


♦ El nivel educativo de la población indica un 55% con estudios secundarios y un 26% con nivel
primario. El 6% tiene educación Superior no universitaria y un mínimo 1% cuenta con estudios
universitarios.
♦ La población de la Urb. San Julian cuenta con un 38% de solteros, 33% convivientes y un 24%
es casado.
♦ Su Población Económicamente Activa (PEA), se encuentra sub ocupada y con trabajos
eventuales. La PEA por categoría ocupacional esta conformada por un 55% de Trabajadores
Independientes, un 12% empleados, un 25% de obreros, constituyendo las dos ultimas la
población asalariada.
♦ El 40% de las viviendas de la Urb. San Julian se abastece de agua a través de camión cisterna
un 37% cuenta con Red publica y un 19% lo hace a través de Pilón de uso publico.
♦ Un 37% de las viviendas cuenta servicios higienicos, un 32% con red publica y un 27% con
pozo séptico.

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♦ El material predominante de las viviendas es de material noble, con un 64% de participación.
Un 23% es de ladrillo o bloque de cemento
♦ El 71.55% de la población cuenta con ingresos mensuales inferiores a los S/.500.00, un 21%
tiene ingresos entre S/. 500 y S/.1000 y un 7.8% con ingresos superiores a los S/. 1000
c) Morbilidad del Area de Influencia

N CAUSAS Sex Tota 0d- 29d1 1- 5-9a 10- 15 20- 50 65a


º o l 28d 1 4a 14a - 49 - +
19 a 64
a a
T 1130 25 753 245 3377 185 87 171 17 71
0 6 1 3 7 7
TOTAL F 6541 15 345 125 1681 109 57 140 12 46
2 6 8 1 7
M 4759 10 408 120 1696 755 29 31 50 25
4 5 6
INFECCIONES T 3772 1 317 100 1492 567 16 19 16 5
AGUDAS DE F 2005 4 137 0 747 317 8 3 13 4
LAS VIAS 9 526 10 14
RESPIRATORI 3 9
1 AS
M 1767 5 180 47 745 250 65 44 3 1
4
ENFERMEDAD T 1782 2 0 81 517 404 28 43 42 14
ES DE LA F 1166 2 0 43 266 250 7 5 27 9
CAVIDAD 21 35
BUCAL 1 8
2
M 616 0 0 38 251 154 76 77 15 5
3 OTRAS T 752 1 43 23 237 96 44 75 15 8
INFECCIONES F 399 1 18 3 114 52 24 53 10 5
AGUDAS DE 12
LAS VIAS 2
RESP.
M 353 0 25 11 123 44 20 22 5 3
1
4 DESNUTRICIO T 394 0 75 271 27 17 1 3 0 0
N (E40 - E46) F 210 0 41 141 12 12 1 3 0 0

M 184 0 34 13 15 5 0 0 0 0
0

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5 ENFERMEDAD T 386 0 33 99 10 67 1 54 15 2
ES F 192 0 14 50 0 33 6 30 11 0
INFECCIOSAS 4 8
INTESTINALES 6

M 194 0 19 49 54 34 8 24 4 2
6 HELMINTIASIS TF 332 0 1 79 17 5 8 1 1 0
(B65 - B83) 189 0 0 39 4 8 3 1 0 0
9 4 8
5 4
M 143 0 1 40 79 14 5 3 1 0
7 INFECCIONES T 285 0 7 69 11 56 1 17 2 2
DE LA PIEL Y F 157 0 3 37 5 32 7 10 0 2
DEL TEJIDO 6 8
SUBC 5

M 128 0 4 32 50 24 9 7 2 0
8 MICOSIS (B35 – T 265 0 8 31 86 63 28 47 2 0
B49) F 170 0 2 16 47 44 17 43 1 0

M 95 0 6 15 39 19 11 4 1 0
9 ENFERMEDAD T 230 2 31 63 51 48 5 28 2 0
ES CRONICAS F 122 1 12 35 19 26 4 23 2 0
DE LAS VIAS
RESPIRATORI
AS

M 108 1 19 28 32 22 1 5 0 0
1 ANEMIAS T 209 0 26 59 39 4 19 23 2 0
0 NUTRICIONAL F 136 0 12 33 17 1 17 23 2 0
ES (D50 - D53) 3
2
M 73 0 14 26 22 9 2 0 0 0
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA – san roman

Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 40% de las atenciones realizadas durante
el año 2001; de estas la primera Infecciones de las vías respiratorias representan el 14% del total
de atenciones. Las enfermedades bucales llegan al 6.4%.
Del total de causas principales, 03 están referidas a las vías respiratorias con un 32% de
representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a infecciones intestinales y
de piel, así como enfermedades de cavidad bucal, que representan un 15% de las atenciones
efectuadas. Las anemias nutricionales y desnutrición llegan al 4% del total de atenciones..

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El 89% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los niños menores de 14
años; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la Cavidad Bucal comprende a los
menores de 9 años, con 56%, seguido por el grupo de 20-49 años con 24%. El grupo etáreo de
mayor afección en desnutrición es de 1 a 4 años con un porcentaje de 69%.
En general, el grupo de edad de mayor causa en el C.S. son los niños de 1-14 años, seguido de
jóvenes de 20-49 años. En cuanto al sexo, la población femenina es el que mayores atenciones
obtuvo.

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPOS DE EDAD

N CAUSAS Sex Tot 0d 29d1 1- 5-9a 10- 15 20 50- 65a


º o al - 1 4a 14 - - 64a +
28 a 19 49
d a a
T 1269 39 1330 319 2823 132 63 222 2778 234
F 4 18 647 6 1475 2 4 156 2178 150
TOTAL 7372 155 721 39
0 9
M 5322 21 683 164 1348 601 23 66 600 84
6 5
INFECCIONES T 4024 24 675 140 1081 423 135 2 232 15
AGUDAS DE F 2121 11 330 3 581 228 74 0 174 12
LAS VIAS 690 8
1 RESPIRATO
M 1903 13 345 71 500 195 61 12 58 3
3
2 ENFERMEDAD T 2448 6 97 567 341 20 84 1058 50
ES DE LA F 1494 4 44 255 176 9 55 777 29
CAVIDAD 12
BUCAL, DE 8
LAS
M 954 2 53 312 165 81 29 281 21
3 OTRAS T 760 1 151 337 19 8
INFECCIONES F 352 1 66 150 0 1
AGUDAS DE 9 4
LAS VIAS 5 0
RES
M 408 85 18 95 41
7
4 ENFERMEDAD T 757 108 351 95 52 19 1 10 16
ES F 358 40 169 45 23 14 1 4 9
INFECCIOSAS 6

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INTESTINALE 5
S 1
(A
M 399 68 18 50 29 5 5 53 7
2
5 T 371 7 15 156 37 12 7 2
0
HELMINTIASI F 220 2 79 100 20 11 7 1
S (B65 - B83)
M 151 5 71 56 17 1 1
6 T 323 21 88 127 38 6 8 30 5
INFECCIONES F 156 11 38 63 18 4 4 17 1
DE LA PIEL Y
DEL TEJIDO
SUBC
M 167 10 50 64 20 2 4 13 4
7 T 277 15 60 75 48 19 4 51 4
MICOSIS (B35 - F 171 8 35 43 30 11 3 37 3
B49)
M 106 7 25 32 18 8 1 14 1
8 INFECCIONES T 270 5 11 252 2
C/MODO DE F 266 5 11 248 2
TRANSMISION
PREDOM
M 4 4
9 ENFERMEDAD T 265 18 22 51 27 35 6 77 13
ES CRONICAS F 158 10 11 26 13 16 4 65 5
DE LAS VIAS
RESPIRATORI
AS
M 107 8 11 25 14 19 2 12 8
1 OTRAS T 232 1 23 33 21 15 10 114 11
0 ENFERMEDAD F 207 1 15 24 17 15 10 110 11
ES DEL
SISTEMA
URINARIO
M 25 8 9 4 4
FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA – GOBIERNO LOCAL

Las diez primeras causas de morbilidad, representan el 45% de las atenciones realizadas en el
establecimiento, durante el año 2002; de estas la primera Infecciones de las vías respiratorias
representan el 20% del total de atenciones. Las enfermedades bucales llegan al 11%.

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Del total de causas principales, 03 están referidas a las vías respiratorias con un 40% de
representatividad en el total de atenciones, un 2do. grupo esta referida a infecciones intestinales y
de piel, así como enfermedades de cavidad bucal, que representan un 25% de las atenciones
efectuadas. Las Infecciones c modo de transmisión llega a un 2% del total de atenciones en el
periodo.
El 90% de los casos en infecciones respiratorias agudas corresponde a los niños menores de 14
años; asi mismo el mayor registros de Enfermedades de la Cavidad Bucal comprende a los
menores de 9 años, con 41%, seguido por el grupo de 10-19 años con 22%.
En general, el grupo de edad de mayor causa en son los niños de 1-14 años, seguido de adultos de
50-64 años. En cuanto al sexo, la población femenina obtuvo mayor cantidad de atenciones.
Las información del perfil epidemiológico del Centro de Salud en los 2 períodos está corroborando
el general de la Provincia, donde también las enfermedades respiratorias agudas y las
enfermedades intestinales ocupan los primeros lugares. Como se ha indicado anteriormente.

E. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.

En este rubro, debemos señalar las características del Centro Asistencial, de la essalud del Gobierno
Regional del Puno, para que de su análisis se refleje las posibilidades de convertirse en un elemento
fundamental de la solución que se plantee.

Social.

La población está identificada íntimamente con la solución a la problemática de salud, además de estar
dispuesta a asumir la tarifa que se asigne a dicha zona (de acuerdo a las condiciones económicas
existentes).

Las posibilidades de implementar el proyecto radican en la creciente demanda de atenciones del C.S.,
así el acceso que tienen a la essalud.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA

El análisis de la problemática permite definir el problema como: Difícil acceso de la población a los
servicios de salud que presta la ESSALUD tal como se menciona en el siguiente árbol:

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Arbol de Causas y Efectos del Problema Planteado

Las causas directas que limitan la eficiente prestación de los servicios de LA ESSALUD en la zona
están referidas a: Infraestructura Inadecuada, equipos y mobiliarios insuficientes, Recursos Humanos
Insuficientes e inadecuados, así como a una inadecuada distribución poblacional en los
establecimientos de salud.

La consecuencia que trae consigo es la baja calidad en la atención, así como agravamiento de la salud
y tratamiento inadecuado por diagnósticos insuficientes y/o tardíos; lo que conlleva a la insatisfacción
de los usuarios, disminución de la cobertura e incremento en las complicaciones con sobrecostos al
paciente y al estado.

Lo anterior deviene en el incremento de los índices de la morbimortalidad en la Urb. San Julian.

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Revisión del Problema Planteado y su definición final

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Ante el Problema Central definido se plantea como Objetivo LA CONSTRUCCION DE UN


CENTRO DE SALUD PARA LA URB SAN JULIAN
Arbol de Medios y Fines

FIN ULTIMO

Disminución de las tasas de morbimortalidad

Incremento de la Disminucion de las Satisfaccion del usuario


cobertura de atencion en complicaciones y/o secuelas de servicios de salud
los servicios de salud previniendo sobrecostos

OBJETIVO CENTRAL
LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD PARA
LA URB SAN JULIAN

Adecuada Recursos Humanos Equipamientoy mobiliario


Infraestructura del suficientesy adecuados adecuadoy operativo
Centro de Salud

Equipamiento
Infraestructura
Servicios Instalaciones Personal suficiente y mobiliario Planes y programas
de
acuerdo a Personal
básicos
óptimo enbuen y adecuad de
adecuado mantenimiento
normas
tecnicas de Capacitado
s estado o yoperativ ejecutados
salud
o

Los medios fundamentales para el mejoramiento de atención de los servicios de salud en la zona son:
adecuada infraestructura del establecimiento de salud, recursos humanos suficientes y adecuados,
equipamiento y mobiliario suficientes.

Esto traerá como efectos directos: elevar la calidad en la atención, obtención de diagnósticos precisos
y oportunos, asi como tiempo de atencion prudenciales y tratamiento adecuado; las que conllevarán
al incremento de la cobertura, satisfacción del usuario y disminución de las complicaciones y secuelas.

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Todo lo anterior deviene en la disminución de las tasas de morbimortalidad en el C.S. Villa Los Reyes.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Al analizar los medios fundamentales y la problemática en general que pretende el Mejoramiento de


atención de los servicios de ESSALUD se contempla las siguientes alternativas de solución,
descartándose cualitativamente algunas:

ALTERNATIVA 1

Implementación de Brigadas.- Esta opción se desestimo por un aspecto eminentemente social. Las
autoridades y la población mantienen el principio de identificación de los establecimientos de salud
para su atención. La intervención es meramente asistencialista pues la población no acudiría al
establecimiento de salud, acostumbrándose a que las atenciones lleguen a su domicilio contraviniendo
de este modo las políticas de desarrollo, descentralización e identificación con sus instituciones
públicas.

Entre otros aspectos a considerar son:


• Los escasos medios como son el transporte y la comunicación, para las referencias hacia el C.S.
base dificultarían el traslado y agudizarían las dolencias del paciente.
• Incrementos de los costos tanto
• Congestionamiento de los servicios de salud de los establecimientos de mayor complejidad
como ESSALUD
• Es una solución aplicable a otros tipos de comunidades, que se encuentran muy distantes entre
sí y que amerite atenciones asistenciales.
• El costo de mantenimiento paralelo al establecimiento de salud resulta innecesario económica y
socialmente. La higiene y saneamiento contravienen con la protección del medio ambiente
• Dichas acciones y condiciones van en contra de la Promoción de la Salud y Prevención de
enfermedad planteado en los Lineamientos Generales del MINSA.

ALTERNATIVA 2

Habilitación de módulos prefabricados y Equipamiento en el Centro de Salud. Comprende la


habilitación de módulos provisionales de material prefabricado (Drywall) los que por sus
características y tiempo util tienen un promedio de duración de 5 años. Así mismo se incluye el
equipamiento necesario. Se desestimó esta alternativa por:

• Constituirse en una solución temporal a la problemática existente, ya que amerita inversiones


periódicas.
• La infraestructura no permite obtener ambientes funcionales, en el caso de implementar
servicios diferenciados como son radiodiagnóstico y laboratorio.

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• Se descarta las ampliaciones futuras.
ALTERNATIVA 3

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I. Esta alternativa pretende desarrollar
atenciones a través de un programa arquitectónico enmarcado dentro de los estándares de una
distribución medico funcional adecuada a un Centro de Salud tipo I.

El equipamiento estará acorde con las exigencias de la demanda no atendida, considerando prioritaria
la atención del binomio madre-niño, además la utilización de manera adecuada de los equipos médicos
entregados y el manejo adecuado de los protocolos, procedimientos y procesos de atención permitirá
devolver y/o fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios.

Dada las características del proyecto la alternativa planteada es la única solución al problema, puesto
que el establecimiento se encuentra en estado de emergencia por riesgo de colapso de la infraestructura
y potencial peligro que representa contra la integridad física de los usuarios y del personal.

Considerando que no se cuenta con la presencia de otro establecimiento de salud distinta al MINSA,
el estado a través de la política descentralista que viene propiciando esta en la integra obligación de
solucionar la problemática.

Por lo descrito líneas arriba, se presenta el desarrollo de la alternativa:

2.4.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION:

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I

Las características poblacionales y epidemiológicas al igual que la precariedad del centro de salud de
la zona plantean que se construya una nueva infraestructura de Salud, así como su equipamiento
respectivo.

La Inversión se trata de construcción con material noble basado en esquemas arquitectónicos de


acuerdo a normas técnicas de salud, y que se complementa con la adquisición de equipos y muebles
necesarios; contando además con un numero apropiado de recursos humanos especializado y
calificado.

Esta alternativa permitirá:

 Prestar servicios de salud de manera integral a la población del sector, con equidad, eficacia y
eficiencia, durante 12 horas diarias.

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 Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del Centro de Salud de la Urb. San Julian, evitando la
disminución de la cobertura, incremento de complicaciones e insatisfacción de los usuarios

Los COMPONENTES para el incremento de la capacidad productiva del establecimiento de salud


son:

1.- Infraestructura adecuada de acuerdo a normas técnicas de Salud.


2.- Ambientes adecuados e implementados con instalación de Servicios Básicos.
3.- Equipamiento y mobiliario optimo e ineludible para los servicios de acuerdo al nivel de
complejidad.
4.- Adecuado mantenimiento de Infraestructura y equipos.
5.- Personal necesario; calificado y capacitado.

Las ACCIONES están constituidas por:

1.- Construcción del Centro de Salud Tipo I de acuerdo a las Normas Técnicas R.M 708-94-SA/DM
para Centros de Salud.
2.- Ambientes de acuerdo a los servicios brindados. Instalaciones eléctricas y sanitarias que
contemplen sus acometidas a la red publica así como su abastecimiento.
3.- Adquisición de Equipos e Instrumental Médico en razón a las necesidades, requerimientos y
complejidad de los servicios.
4.-. Ejecución efectiva de planes y programas de mantenimiento.
5.- Disponibilidad de Recursos humanos de acuerdo a especialidades. Capacitación permanente al
personal.

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III. FORMULACION Y EVALUACION


3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de la oferta, se considera solamente a la construcción y equipamiento del


centro de por ser el ente que atiende a la población urbano y rural como población objetivo
del Proyecto, siendo su característica principal, que solamente existe, en la zona, un centro
de salud.

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda actual del proyecto lo constituye más de 400 pobladores de las zonas aledañas
al centro de salud asignado y los que por cercanía concurren a las atenciones médicas.

La proyectada para un horizonte igual a la vida útil del proyecto se tendría 800 habitantes
que constituirá la demanda potencial para lo cual se ha tomado como parámetro de
proyección la tasa de crecimiento distrital 0.7%
BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑ CANTIDA CANTIDAD SUPERAVI


O D OFERTA B T O
DEMAND (DEFICIT)
AA A-B
2009 La demanda La oferta - Déficit:
corresponde actual es el inadecuado
a toda la inadecuado servicio para
población servicio de los
actual infraestructur habitantes de
beneficiadas a del botiquín los anexos
: 5819 comunal más lejanos
habitantes colpa que del distrito
oferta a los Acostambo
anexos
asignados.
- 01 modulo
en mal estado
vulnerables
ha lluvias y
sismos

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2009 6359 Ampleacion Eficiencia
- habitantes de 3 del servicio
2018 consultorios para los 6359
del centro de habitantes
salud del Distrito
Acostambo de
con material Acostambo
noble y según
cobertura de proyecto
calamina
Y cerco
perimetrico

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El establecimiento de salud, cuentan con equipos y mobiliario que ameritan renovar; es así que en el
cuadro 9 del anexo se presenta un diagnostico situacional sobre los muebles y equipos con los que
actualmente cuenta el centro de salud.

En los ambientes de consulta externa, algunos instrumentos como tensiómetros, lámparas de pie de
cuello de ganso, balón de oxígeno, balanzas en mal estado.

Competencia

En la zona de influencia del C.S. SAN JULIAN existen farmacias pequeñas y medianamente
suministradas; se ha reportado 01 consultorio medico, cuyas atenciones son básicamente referidas a
Medicina General. En consecuencia, es el C.S. Villa Los Reyes, el establecimiento que debe cubrir la
demanda real de la población con escasos recursos económicos (85.4%)

De la población total existe un 14.6% que están asegurados (EsSalud, Fuerzas Policiales, etc), y de
alguna manera se constituyen en una Competencia flexible para los que pueden acceder y emigran a
ese tipo de prestación.

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B. SITUACION CON PROYECTO

B.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS

El Centro de Salud de la Urb. San Julian atenderá 12 horas en turnos de 06 horas cada uno,
prestara servicios de salud a la población de la zona de acuerpo a su nivel resolutivo.

Descripción de actividades

♦ Realizará atenciones de consulta externa especializada y no especializada, control de


gestantes y puerperas.
♦ Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por alimentos, así como
atención de emergencias, urgencias e intervenciones quirúrgicas menores.
♦ Prestar atenciones complementarias para el diagnóstico y tratamiento oportuno para la
recuperación de la salud.
♦ Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas Preventivos
Promociónales.

Principales servicios a brindar :

Servicios Finales:

 Atención de consulta externa


 Consulta externa de Medicina General
 Atención de consulta externa especializada
 Consulta externa de Pediatría
 Consulta externa de Gineco-Obstetricia
 Atención de emergencias y urgencias
 Atención Odontológica
 Extracciones,
 Curaciones
 Profilaxis Placas radiográficas, Endodoncias.
 Control de Salud Materno Perinatal
 Atención de la madre gestante
 Atención de la puérpera
 Intervenciones Quirúrgicas
 Cirugía menor
 Tópico
 Control de Enfermedades Respiratorias Agudas
 Control de infecciones respiratorias agudas IRAs.

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 Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
 Control de enfermedades diarreicas agudas y cólera.

Servicios Intermedios:
 Diagnóstico por imágenes
 Radiología, Ecografía
 Laboratorio Clínico
 Farmacia

Programas Preventivos Promociónales


 Control del Crecimiento y Desarrollo
 Inmunizaciones
 Planificación Familiar
 Prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA

Seguro Integral de Salud (SIS):

Las atenciones que actualmente se brindan en el ESSALUD, se han acogido al SIS, la cual
comprende un Plan de Beneficios, mediante un conjunto de intervenciones costo-efectivas
orientadas a cubrir las principales necesidades de atención de salud de la población objetivo,
en las que se incluye acciones preventivas y recuperativas.

Como es de conocimiento, la situación social y económica de la Urb. San Julian está


catalogado como Pobreza; por lo que dicha población reúne las características para acogerse
al SIS.

Las afiliaciones se han dado mediante 4 planes:


- Plan A - Beneficios: Cubre niños de 0 a 4 años
- Plan B - Beneficios: Niños de 5 a 17 años
- Plan C - Beneficios: Gestantes sin limite de edad.
- Plan D – Emergencias: Adultos sin limite de edad.

Adicionalmente se ha considerado el Plan E – dirigido a adultos Focalizados y trabajadores


lustrabotas.

En el año 2002 se han registrado 3.932 afiliaciones y 9.281 prestaciones, es decir que un
87% de los atendidos corresponden a afiliados por el SIS, y de las atenciones en Consulta
Médica, el 73% han sido cubiertas por el SIS.

Al considerarse dentro de los Lineamientos Generales del MINSA, la EXTENSION Y


UNIVERSALIZACION DEL SIS, este tipo de financiamiento, formará parte de la oferta
que brinde el Centro de Salud, captando una mayor población.

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PROGRAMA ARQUITECTONICO

En base a las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos para


Centros de Salud (R.M. 708-94-SA/DM).

C.S URB SAN JULIAN


PROGRAMA ARQUITECTONICO - C.S. TIPO I
CUADRO N° 3.25
Areas
DESCRIPCION DE AMBIENTES
m2
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Informes, admisión, caja y archivo de historias 25
clínicas
Contabilidad, logística, personal y saneamiento 15
ambiental
Espera, secretaria, jefatura y SH 18
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Espera 35
Topico, SH 17
Triaje 17
Consultorio de medicina 15
Consultorio de Gineco-obtetrico, SH 17
Consultorio de pediatría 15
Consultorio de odontología 15
Demostraciones y Depósito 50
SH Personal Hombres
3
Mujeres 3
SH Pacientes Hombres
4
Mujeres 4
Cuarto de limpieza 3

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y


TRATAMIENTO
Farmacia 15
Laboratorio clinico 22

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Radiodiagnostico 30
Ecografía 17
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Taller de mantenimiento 10
Almacen 20
Deposito de saneamiento ambiental 10
Grupo electrogeno 10
Vestidor y SH personal tecnico 12
Vestidor y SH personal tecnica 12
Depósito de Cadáveres 12
CAPACITACION
Auditorio 48
TOTAL AREA AMBIENTES MINIMOS 474
30% areas de circulación + muros 142.2
cobertura Estacionamiento de Ambulacia 36
TOTAL AREA POR CONSTRUIR 652.2

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tanque elevado y Cisterna 7

C.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Luego de realizado el análisis y evaluación de los equipos, instrumental y mobiliario medico


del establecimiento, se concluye la necesidad de adquisición de equipos y mobiliario
principalmente para los servicios nuevos. La relación del equipamiento que se presenta no
incluye los requerimientos a resolverse mediante gasto corriente de la
Institución.
EQUIPOS Y MOBILIARIO C.S. SAN JULIAN
REQUERIMIENTO DEL PROYECTO

CUADRO N° 3.26
DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD DE URA
ADMINISTRACIÓN
INFORMES, ADMISION, O DE HISTORIA CLINICAS
CAJA, ARCHIV
Computadora 1
Impresora 1
Mueble para computadora 1

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CONSULTA EXTERNA
A.TOPICO tes
Camilla metalica para transporte de 1
pacien
Mesa especial para topico 1
Lampara de pie tipo cuello de ganso 1
INSTRUMENTAL
set de curaciones 1
set de cirugia menor 1

B. CONSULTORIO DE MEDICINA Camilla para examen


1
Negatoscopio de 2 campos 1
C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA
Camilla ginecologica 1
Balanza de piso con tallimetro para adulto fuerza 160 Kgs. 1
D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA
Camilla para examen con tallimetro incorporado 1
Biombo metalico de 02 cuerpos 1
Pantoscopio 1
E. TRIAJE
Balanza mecánica con tallimetro para bebes 1
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
A. LABORATORIO CLINICO
Refrigeradora eléctrica de 10 pies cúbicos 1
Microscopio binocular 1
Centrifuga 1
Esterilizadora 1
Set de laboratorio 1
B. ECOGRAFIA
Ecógrafo a color 1
C. RADIODIAGNOSTICO
Equipo de Rayos X estacionario, 500 MA 1
Procesador automático de películas 1
Extractor de pared, con trampa de luz para cuarto oscuro 1
Chasis de diferentes tamaños 6
Delantal de protección de jebe emplomado 1
SERVICIOS GENERALES Y SERV. GENERALES
Bomba de mochila para insecticidas 1
Mascara para aplicar insecticidas 3
Pulverizador 2

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3.4 COSTOS

3.4.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se presentan el flujo de gastos operativos en Nuevos Soles de la situación sin proyecto:

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.)


C.S. SAN JULIAN – SITUACION SIN PROYECTO
CUADRO N° 3.27
RUBRO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A) COSTOS
DE
INVERSIÓN
1. Estudios
2.-Inversión
Fija
3. Gastos
Preoperativos
4. Valor
Residual (-)
B) COSTOS 264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,46
DE OPER.
1. Personal 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,216 102,21
2. Material 143,615 147,205 150,885 154,355 157,906 161,537 165,253 169,05
Médico
3. 18,855 19,327 19,810 20,265 20,731 21,208 21,696 22,195
Administración 943 966 990 1,013 1,037 1,060 1,085 1,110
3.1
Mantenimiento
3.2 Otros 17,912 18,360 18,819 19,252 19,695 20,148 20,611 21,085
Gastos
TOTAL 264,686 268,747 272,911 276,837 280,853 284,962 289,165 293,46
(A)+(B)

• Costos de Operación.

- Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situación sin proyecto.

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PERSONAL VALORIZADO-SITUACION SIN PROYECTO


Cuadro 3.28
PROFES 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201
IONAL 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
MEDIC 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
O ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OBSTE 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
TRIZ 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
ENFER 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
MERA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CIRUJA 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
NO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DENTIS
TA
Tecnico- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Auxiliar ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Adminis 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
trativo ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8 ,8
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TOTAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

- Materiales y Administrativos.Se utiliza el Costo Unitario en referencia a la


producción del año 2018
GASTO COSTO
MENSUAL UNITARIO
MATERIALES 12,379 11.67
ADMINISTRATIVO 1,533 1.53

El Cst. Unitario y la producción por cada periodo permite hallar el costo en el horizonte.
Los Gastos de Mantenimiento representan el 5% de los Gastos Administrativos.

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3.4.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

A. COSTOS DE INVERSION

A.1 COSTOS DE CONSTRUCCION

Se presenta la inversión de construcción por unidades para el C.S. SAN JULIAN:

PRESUPUESTO PREOPERATIVO CONSTRUCCION - C.S. VILLA LOS REYES

CUADRO N° 3.30
UNIDAD COSTO TOTAL
RUBROS DE CANTIDAD SIN CON
MEDIDA IMPUESTO IMPUE

1.-ESTUDIO 54,073 63,806


ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO 1 2,966 3,500
DISEÑO DEFINITIVO ESTUDIO 1 51,107 60,306

2.- INVERSION 787,606 929,376


I UNIDAD DE ADMINISTRACION
INFORME, ADMISION, CAJA Y m2 25 29,661 35,000
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
CONTABILIDAD,LOGISTICA,PERSONAL m2 15 17,797 21,000
Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
ESPERA, SECRETARIA, JEFATURA, SH m2 18 21,356 25,200

UNIDAD COSTO TOTAL


RUBROS DE CANTIDAD SIN CON
MEDIDA IMPUESTO IMPUESTO
II UNIDAD DE CONSULTA
EXTERNA
ESPERA m2 35 41,525 49,000
TOPICO + SH m2 17 20,169 23,800
TRIAJE m2 17 20,169 23,800

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INGENIERIA CIVIL
__________________________________________________________________________________
CONSULTORIO MEDICINA m2 15 17,797 21,000
CONSULTORIO GINECO - m2 17 20,169 23,800
OBSTETRICIA + SH
CONSULTORIO DE m2 15 17,797 21,000
PEDIATRIA
CONSULTORIO DE m2 15 17,797 21,000
ODONTOLOGIA
DEMOSTRACIONES Y m2 50 59,322 70,000
DEPOSITO
SH PERSONAL HOMBRES m2 3 3,559 4,200
SH PERSONAL MUJERES m2 3 3,559 4,200
SH PACIENTES HOMBRES m2 4 4,746 5,600
SH PACIENTES MUJERES m2 4 4,746 5,600
CUARTO DE LIMPIEZA m2 3 3,559 4,200
III UNIDAD DE AYUDA AL
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
FARMACIA m2 15 17,797 21,000
LABORATORIO CLINICO m2 22 26,102 30,800
DIAGNOSTICO POR m2 30 35,593 42,000
IMÁGENES
ECOGRAFIA m2 17 20,169 23,800
IV UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES
TALLER DE m2 10 11,864 14,000
MANTENIMIENTO
ALMACEN m2 20 23,729 28,000
DEPOSITO DE m2 10 11,864 14,000
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
GRUPO ELECTROGENO m2 10 11,864 14,000
VESTIDOR Y SH PERSONAL m2 12 14,237 16,800
TECNICO (VARONES) m2 12 14,237 16,800
VESTIDOR Y SH PERSONAL
TECNICO (MUJERES)
DEPOSITO DE CADAVERES m2 12 14,237 16,800
V CAPACITACION
AUDITORIO m2 48 56,949 67,200
MUROS Y CIRCULACION m2 142.20 168,712 199,080
30% DEL AREA

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INGENIERIA CIVIL
__________________________________________________________________________________
COBERTURA m2 36 42,712 50,400
ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA

VI OBRAS
COMPLEMENTARIAS
TANQUE ELEVADO Y m2 7 12,458 14,700
CISTERNA

VII DESMONTAJE DE m2 159.55 1,352 1,596


TABIQUERIAS

COSTO CONSTRUCCION $ 400


(m2) S/.
1400
COSTO TANQUE ELEVADO $ 600
Y CISTERNA (m2) S/.
2100
DESMONTAJE DE $
TABIQUERIAS 2.86
S/.
10
TIPO DE CAMBIO 3.5

REFERENCIAL DE EQUIPAMIENTO-C.S. SAN JULIAN


CUADRO N° 3.31
DESCRIPCION SIN CON
IMPUESTOS IMPUESTOS
UNIDAD DE 6,632 7,826
ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONSULTA 11,364 13,410
EXTERNA
UNIDAD DE APOYO AL 327,669 386,650
DIAGNOSTICO
UNIDAD DE SERVICIOS 593 700
GENERALES
TOTAL 346,259 408,586

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INGENIERIA CIVIL
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SIN CON
IMPUESTO IMPUESTO
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 1,187,938 1,401,767
1.-ESTUDIOS 54,073 63,806
2.- CONSTRUCCION DEL CENTRO 787,606 929,376
DE SALUD
3.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 346,259 408,586
DE SALUD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 3.33
1
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
ETAPA
PREOPERATIVA
CONSTRUCCION DE
UN NUEVO CENTRO
DE SALUD
1. Gestiones técnico X
Legales.
2. Definición de los X
servicios que serán
ampliados o los nuevos
3. Elaboración del X X
expediente técnico.
4. Proceso de contratación X X
de obras
5. Construcción de una X X X
nueva infraestructura
6. Adquisición e X X X X
instalación de equipos
7. Capacitación Técnica X
en el Manejo de Equipos
al Personal
8. Implementación de X X X X X X X X
Ambientes Provicionales
y otros
ETAPA OPERATIVA

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1. Operación de la nueva X X X X
infraestructura y mant.
Preventivo

B. FLUJO DE COSTOS TOTALES – SITUACION CON PROYECTO

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS


C.S. SAN JULIAN – SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N° 3.33
202
RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 3 2024 2025 2026 2027 2028
A)
COSTOS
DE
INVERSI 1,401
ÓN ,767
1. 63,80
Estudios 6
2.- 1,337
Inversión ,962
Tangible
Construcc 929,3
ión 76
Equipami 408,5
ento 86
3. Valor -
Residual 647,
(-) 747
B) 264,6 472 480,35 487 494 502, 510 518 525 532 539
COSTOS 86 ,69 1 ,56 ,94 501 ,22 ,13 ,16 ,33 ,64
DE 9 7 9 7 0 0 1 6
OPER..
1. 102,2 166 166,60 166 166 166, 166 166 166 166 166
Personal 16 ,60 8 ,60 ,60 608 ,60 ,60 ,60 ,60 ,60
8 8 8 8 8 8 8 8
2. 143,6 269 275,73 282 288 295, 301 308 315 321 327
Materiale 15 ,00 2 ,07 ,56 199 ,98 ,93 ,11 ,41 ,84
s 7 4 2 8 4 3 5 3
3. 18, 37,0 38,011 38,8 39,7 40,6 41,6 42,5 43,4 44,3 45,1
Administr 855 84 3,801 85 80 94 30 88 40 08 95
ación

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3.1 1,8 3,70 3,88 3,97 4,06 4,16 4,25 4,34 4,43 4,51
Manteni 86 8 9 8 9 3 9 4 1 9
miento
3.2 Otros 16,97 33,3 34,210 34,9 35,8 36,6 37,4 38,3 39,0 39,8 40,6
Gastos 0 75 97 02 25 67 29 96 78 75
TOTAL 1,666 472 480,35 487 494 502, 510 518 525 532 -
(A)+(B) ,453 ,69 1 ,56 ,94 501 ,22 ,13 ,16 ,33 108,
9 7 9 7 0 0 1 101

Para las proyecciones se ha considerado:

 El costo de inversión de infraestructura y equipamiento.


 En cuanto al personal, se considera el gasto de acuerdo a los recursos humanos requeridos.
Gastos administrativos y materiales , calculados en base a la producción y costo unitario (S/. 11.67
materiales S/.1.53 administrativos), con incremento de 10% por concepto de servicios intermedios.
 Valor residual de la infraestructura (23 años) , por un monto de S/. 647,747

3.5 BENEFICIOS

3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Al comparar las atenciones en Consulta Externa entre la demanda y la oferta optimizada en


caso de no llevarse a cabo el proyecto, apreciamos un déficit total de atenciones de calidad.
En conjunto las atenciones deficitarias en el periodo alcanzan a 255.954.

DÉFICIT DE ATENCIONES CONSULTA MEDICA


SITUACIÓN SIN PROYECTO CUADRO 3.37
DEMANDA OFERTA DEFICIT O
AÑOS DE OPTIMIZADA SUPERAVIT
ATENCIONES
2018 23,060 0 -23,060
2019 23,636 0 -23,636
2020 24,180 0 -24,180
2021 24,736 0 -24,736
2022 25,305 0 -25,305
2023 25,887 0 -25,887
2024 26,482 0 -26,482
2025 27,012 0 -27,012
2026 27,552 0 -27,552

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2027 28,103 0 -28,103

Lógicamente existe además déficit de atenciones en Servicios de Apoyo así como en


exámenes de Servicios Intermedios.

3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

En la Situación con proyecto, se prevé cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han
proyectado en el siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios :

PROYECCION DE ATENCIONES POR SERVICIO – SITUACION CON


PROYECTO
CUADRO 3.38
AÑOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
OFERTA
PROYEC
TADA
CONSUL 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28,
TA 06 63 18 73 30 88 48 01 55 10
MEDICA 0 6 0 6 5 7 2 2 2 3
MEDICIN 9,98 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12,
A 2 23 46 70 95 20 46 69 92 16
GENERAL 1 6 7 3 5 3 2 6 5
GINECO- 6,42 6,58 6,73 6,89 7,04 7,21 7,37 7,52 7,67 7,82
OBSTETRI 4 5 6 1 9 2 7 5 5 9
CIA
PEDIATRI 6,65 6,82 6,97 7,13 7,30 7,47 7,64 7,79 7,95 8,11
A 4 1 8 8 2 0 2 5 1 0
OFERTA
PROYEC
TADA
SERVICI 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18,
OS DE 22 60 96 32 70 08 48 82 18 54
APOYO 0 1 0 7 2 7 0 9 6 9
ODONTO 6,17 6,32 6,46 6,61 6,77 6,92 7,08 7,22 7,37 7,51
LOGÍA 0 4 9 8 0 6 5 7 2 9
ENFERME 5,78 5,93 6,06 6,20 6,35 6,49 6,64 6,78 6,91 7,05
RIA- 8 2 9 8 1 7 7 0 5 3
TOPICO

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INGENIERIA CIVIL
__________________________________________________________________________________
PROGRA 3,26 3,34 3,42 3,50 3,58 3,66 3,74 3,82 3,89 3,97
MAS 3 5 2 0 1 3 8 3 9 7
SERVIC. 25, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30,
INTERME 00 63 21 82 43 07 71 29 87 47
DIOS 5 0 9 2 9 0 6 0 6 3
LABORAT 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26,
ORIO 55 09 60 12 65 19 75 25 75 27
6 5 3 3 4 8 5 0 5 0
ECOGRAF 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57
IA 3 6 6 7 9 2 5 5 5 6
RADIOLO 2,15 2,20 2,26 2,31 2,36 2,42 2,47 2,52 2,57 2,62
GÍA 6 9 0 2 5 0 6 5 6 7

Los beneficios de incremento de atenciones en Consulta Médica son del orden de 23,060
en el primer año y 28,103 atenciones al décimo año; obteniéndose un incremento en la
capacidad de atención superior al 22% al finalizar el periodo. Se cuenta también con
incremento de atenciones en Servicios de Apoyo, de 15.220 en el 1er año, a 18.549 en el año
2027.

Se brindará los siguientes exámenes de servicios intermedios:

- Exámenes de Laboratorio: 21.556 en el año 2004, 26.270 al décimo año.


- Exámenes de radiología: 1.293 en el año 2004, 1.576 exámenes en el 2013 -
Exámenes de Ecografía: 2.156 en el año 2004, 2.627 exámenes en el 2013

En consecuencia, los beneficios que trae consigo la alternativa es:

 Incremento de la cobertura de atendidos de la población; de 28.66% a 52.38%, llevando


a obtener un mayor control en la salud de la población.
 Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y suficiente, a
fin de garantizar la productividad del servicio.
 Correcta y suficiente distribución de Personal, acorde a las actividades inherentes a su
especialidad.
 Disminución de transferencias de atenciones de primer nivel de resolución.
 Oferta de servicios Intermedios con tarifas acorde a la situación económica de la
población de la zona.
 Disminución del índice de morbimortalidad en la zona de influencia.

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3.5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales que trae consigo el proyecto son:

Consulta Médica:
• Incremento en el periodo 2018-2027 : 255.954
• Incremento anual promedio : 25.595

Servicios de Apoyo:
• Incremento en el periodo 2018-2027 : 168.941
• Incremento anual promedio : 16.894

Servicios Intermedios:
• Exámenes de Laboratorio
- Periodo : 239.259
- Promedio anual : 23.926
• Exámenes de Ecografía
- Periodo : 14.356
- Promedio anual : 1.436
• Exámenes radiológicos
- Periodo : 23.926
- Promedio anual : 2.393

3.6 EVALUACION / METODOLOGÍA COSTO-EFECTIVIDAD

3.6.1 INDICADORES DE RESULTADO

Los principales indicadores a analizarse en el proyecto son:

* Cobertura: a fin de determinar, que porcentaje representa el numero de atendidos en


relación a la población objetivo del establecimiento:

Número de Atendidos X 100


Población Objetivo

* Costo Incremental: para determinar cuantitativamente el costo por cada atención


incremental.

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Costo Incremental
Incremento de atenciones periodo

• COBERTURA:

COBERTURA SITUACIÓN SIN PROYECTO


Año Año
2018 2027
TOTAL DE ATENDIDOS 4.768 5.810
POBLACION DE REFERENCIA 8.634 12.273
COBERTURA 28.66% 28.66%

COBERTURA CON PROYECTO


Año Año
2018 2027
TOTAL DE ATENDIDOS 8.713 10.618
POBLACION DE REFERENCIA 10.634 15.273
COBERTURA 52.38% 52.38%

Con una Situación la cobertura inicial es de 28.66%, con una deficiente atención. En la
situación con proyecto la cobertura llegará a 52.38%, que representa la población
demandante efectiva.

3.6.2 ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

Se analiza el costo - efectividad en función al Incremento de Atenciones en Consulta


Externa durante el periodo:

SITUACION CON PROYECTO


VACT (a precios sociales) S/. 2,044,670
INCREMENTO DE ATENCIONES 255,954

VACT S/. S/7.99


C.E.
2,044,670

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incremento 255,954
de
atenciones

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Dado que no es posible comparar el Costo Efectividad de alternativas distintas y conociendo


que no existe linea de corte sectorial, presentamos la variación del Ratio Costo Efectividad
ante disminuciones en las atenciones incrementales:

Analisis de Sensibilidad

% N° VACT Ratio
Atenciones Atenciones C/E
100% 255,954 2,044,670 7.99
90% 230,359 2,044,670 8.88
80% 204,764 2,044,670 9.99
70% 179,168 2,044,670 11.41
60% 153,573 2,044,670 13.31
50% 127,977 2,044,670 15.98

3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Como responsable, de recepcionar el proyecto, EL GOBIERNO LOCAL será la encargada


de brindar la sostenibilidad operativa, incluyendo dentro de su presupuesto anual, los gastos
operativos para el horizonte planteado.

3.8.1. RECURSOS HUMANOS

El requerimiento de recursos humanos calculado en base a la producción es el siguiente:

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


CANTIDAD RECURSOS HUMANOS
CUADRO 3.39
PROFESIO 20 20 20 20 20 20 20 20 201 20 20
NAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MEDICO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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__________________________________________________________________________________
GINECO- 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OBSTETRA
PEDIATRA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENFERMER 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A
CIRUJANO 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DENTISTA
TECNICO 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LABORATO
R
TECNICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ECÓGRAFO
TECNICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RADIOLOGÍ
A.
Técnico- 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Auxiliar
Administrativ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
o
TOTAL 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Con la implementación del proyecto se requiere 19 personas entre 2 médicos, 2


ginecoobstetras, 1 pediatras, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentales, 2 tecnicos en laboratorio, 1
tecnico ecógrafo 1 tecnico en radiología, 4 auxiliares y 2 administrativos.

Actualmente el C.S. tiene 12 profesionales de la salud. Al ejecutarse el proyecto es necesario


incrementar 1 pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dental, 4 tecnicos para
servicios intermedios y redistribuir a 1 auxiliar a otro establecimiento de salud.

La producción del recurso humanos se garantiza por tener:

 Infraestructura y ambientes de trabajo acorde a los requerimientos mínimos.


 Mejores instrumentos y materiales de trabajo
 Capacitación de acuerdo al nivel del profesional

El desembolso económico de personal será prevista el GOBIERNO LOCAL con


anterioridad en el presupuesto asignado. Este gasto en su mayoría será cubierta con recursos
ordinarios tal como sugiere la tendencia de asignación. El incremento de personal en el
primer año de operación representa S/. 64,392.

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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


RECURSOS HUMANOS VALORIZADOS
CUADRO 3.40
PROFESI 201 201 202 202 202 202 202 20 202 202
ONAL 8 9 0 1 2 3 4 25 6 7
MEDICO 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,8 34, 34,
800 800 800 800 800 800 800 00 800 800
GINECO- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,1 18, 18,
OBSTETR 192 192 192 192 192 192 192 92 192 192
A
PEDIATR 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,4 17, 17,
A 400 400 400 400 400 400 400 00 400 400
ENFERME 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,2 16, 16,
RA 200 200 200 200 200 200 200 00 200 200
CIRUJAN 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,8 16, 16,
O 800 800 800 800 800 800 800 00 800 800
DENTIST
A
TÉCNICO 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,2 13, 13,
LABORAT 200 200 200 200 200 200 200 00 200 200
O
TÉCNICO 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
ECOGRAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
TÉCNICO 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
RADIOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIA
Técnico - 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,0 20, 20,
Auxiliar 016 016 016 016 016 016 016 16 016 016
Administrat 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,8 16, 16,
ivo 800 800 800 800 800 800 800 00 800 800
TOTAL 166, 166,6 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166,6 166,
608 08 608 608 608 608 608 608 08 608

3.8.2. GASTOS DE OPERACIÓN

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


GASTOS DE OPERACIÓN
RUBRO 2018 2019 2020 2022 2023 2024 20 202 2027 2028
25 6

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__________________________________________________________________________________
PERSONA 166,6 166,6 166,6 166,6 166,6 166,6 16 166,6 166,60 166,6
L 08 08 08 08 08 08 6,6 08 8 08
08
MATERIA 269,0 275,7 282,0 288,5 295,1 301,9 30 315,1 321,41 327,8
LES 07 32 74 62 99 88 8,9 13 5 43
34
ADMINIST 37,08 38,01 38,885 39,780 40,694 41,63 42,5 43,44 44,308 45,195
RACIÓN 4 1 0 88 0
TOTAL 472,6 480,3 487,5 494,9 502,5 510,2 51 525, 532,3 539,6
99 51 67 49 01 27 8,1 160 31 46
30
CUADRO 3.41

El gobierno local garantiza además los gastos por el rubros de materiales y administrativos,
de acuerdo a las fuentes de financiamiento que se explicará en el punto 3.8.4. Dentro del
rubro de Administración se esta considerando un 10% de Gastos en mantenimiento de
Equipos e Infraestructura.

3.8.3. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Para el cálculo del flujo de ingresos y gastos, se ha considerado: la producción estimada por
cada período, afectada por el tarifario actual. Así tenemos, los servicios de Medicina
General, Obstetricia, Pediatría y Odontología a un precio de S/.3.00.

Para el calculo de los servicios intermedios, se ha considerado S/.7.00 para Radiología, S/.
6.00 para Ecografía y S/.3.00 Laboratorio.

INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


CUADRO 3.42
201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
Recursos
Directame
nte
Recaudado 221, 227, 233, 238, 244, 249, 255, 261, 266, 271,
s 975 524 213 576 064 677 420 294 520 851

Ingreso 67,49 69,17 70,90 72,54 74,20 75,91 77,66 79,44 81,03 82,65
esperado / 2 9 9 0 8 5 1 7 6 7

pag. 41
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Consulta
Médica
(Exoneracio 6,749 6,918 7,091 7,254 7,421 7,592 7,766 7,945 8,104 8,266
nes: 10%) 60,74 62,26 63,81 65,28 66,78 68,32 69,89 71,50 72,93 74,39
Ingreso 3 2 8 6 7 4 5 3 3 1
Neto /
Consulta
Médica
MEDICIN 29,21 29,94 30,69 31,39 32,12 32,86 33,61 34,38 35,07 35,77
A 4 5 3 9 1 0 6 9 7 8
GENERAL
OBSTETRI 18,80 19,27 19,75 20,20 20,67 21,14 21,63 22,13 22,57 23,02
CIA 2 2 4 8 3 8 5 2 5 6
PEDIATRI 19,47 19,96 20,46 20,93 21,41 21,90 22,41 22,92 23,38 23,85
A 6 3 2 3 4 7 1 6 5 2
Ingreso / 1805 1850 1897 1940 1985 2031 2077 2125 2168 2211
Servicios de 8 9 2 8 5 1 8 6 1 5
Apoyo
(Exoneracio 1806 1851 1897 1941 1985 2031 2078 2126 2168 2211
nes: 10%) 1625 1665 1707 1746 1786 1828 1870 1913 1951 1990
Ingreso 2 8 5 7 9 0 1 1 3 3
Neto / Serv.
de Apoyo
ODONTOL 1805 1850 1897 1940 1985 2031 2077 2125 2168 2211
OGÍA 8 9 2 8 5 1 8 6 1 5
Ingreso / 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197
Servicios 089 116 244 137 119 193 360 624 416 284
Intermedios
(Exoneracio 1610 1651 1692 1731 1771 1811 1853 1896 1934 1972
nes: 10%) 9 2 4 4 2 9 6 2 2 8
Ingreso 144 148 152 155 159 163 166 170 174 177
Neto / Serv. 980 605 320 823 407 074 824 661 074 556
Intermedio
s
LABORAT 147 150 154 158 161 165 169 173 176 180
ORIO 209 890 662 219 858 581 389 285 751 286
ECOGRAF 7571 7760 7954 8137 8324 8516 8711 8912 9090 9272
IA
RADIOLO 6309 6467 6628 6781 6937 7096 7260 7427 7575 7727
GÍA

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3.5 IMPACTO AMBIENTAL

3.9.1 OBJETIVOS

3.9.1.1 Objetivo General


Evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos del Proyecto, así como,
evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo formular las medidas
mas convenientes para potenciar los impactos positivos que se produzcan durante las etapas
de construcción y operación del Proyecto.

3.9.2.1 COMPONENTES DEL MEDIO FISICO

A.- FISIOGRAFIA
La zona de estudio tiene una topografía constituida por la presencia de estribaciones
andinas y las terrazas costeras así como humedales con afloramiento de agua y además
con arenales.

B.- CLIMA
Las precipitaciones son las de tipo lloviznas con partículas de agua cuyo diámetro es
menor de 0,5 mm y tienen una distribución bastante uniforme y próxima. En ausencia
de viento estas precipitaciones son más débiles. La temperatura media anual es de 17,1
a 19°C. Las temperaturas máximas y mínimas registradas durante el día y las mínimas
durante la noche (incluyendo las madrugadas). El promedio anual de la humedad relativa
es de 82% caracterizando ha esta zona como muy humedad. La diferencia entre el verano
y el invierno es de 4%. La humedad relativa máxima se registra en la madrugada,
mientras que la mínima ocurre en las primeras horas de la tarde. Los vientos
prevalecientes durante todo el año son los denominados vientos fuertes, con dirección
Sur– Este.

3.9.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

3.9.3.1 METODOLOGIA
Para la Evaluación de lo impactos ambientales generados por el proyecto se aplicaran
técnicas de evaluación sistémica integral, basadas en las valorizaciones obtenidos de los
impactos generados por el proyecto. Se aplicaran las siguientes matrices:

 Matriz cualitativa (matriz de importancia)


 Matriz cuantitativa

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En el proceso de evaluación se consideran el Manual de Identificación, Formulación y


Evaluación de Proyectos de Salud y como referencia las guías ambientales elaboradas por
los organismos internacionales, como el BID y BM, organismos estatales como Ministerio
de Energía y Minas, Ministerio de la Producción.

3.9.3.2 Matriz de Importancia por Actividades y Etapas


Para la identificación de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia,
la cual realiza una interrelación entre las acciones involucradas en ese proyecto y las
variables ambientales afectadas.

Para el proyecto se ha considerado las siguientes variables ambientales:


• Factor 1 Agua
• Factor 2 Atmósfera
• Factor 3 Suelo
• Factor 4 Ecosistema
• Factor 5 Socio Económico Cultural
• Factor 6 Paisaje

Para implicar esta metodología se consideran la primera etapa de la fase del proyecto:
construcción y operación.

La Matriz de Importancia indica en la parte superior, la importancia del impacto según 12


factores: naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia,
acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad y el grado de manifestación del efecto
del proyecto, y en la parte derecha se ubicaran las condiciones ambientales involucradas en
el proyecto, resultando así una celda de intercepción de cada acción y su condición ambiental
correspondiente.

Para el llenado de la matriz, se procede a calificar la relación existente entre cada acción
que refleja el cuadro 166 y los resultados se expresan en el cuadro 167

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

CUADRO 3.44
Naturaleza (Na) Intensidad (Ga)
Impacto beneficioso + Grado de destrucción que produce el proyecto al
Impacto perjudicial - medio
Baja 1
Media 2
Alta 4

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Muy Alta 8

Extensión (Ex) Momento (Mo)


Área de influencia directa Plazo de manifestación del efecto que produce
Puntual 1 el proyecto.
Parcial 2 Extenso 4 Largo plazo 1 Medio Plazo 2
Crítico +4 Inmediato 4
Crítico +4
Persistencia (Pe) Reversibilidad (Rv)
Permanencia del Proyecto Posibilidad de retornar a las condiciones
durante la vida del proyecto iniciales previas a la acción del proyecto.
Fugaz 1 Corto plazo 1 Mediano plazo 2
Temporal 2 Irreversibles 4
Permanente 4
Sinergia (Si) Acumulación (Ac)
Regularidad de la manifestación Incremento progresivo de la manifestación del
de las acciones del proyecto. Sin efecto de las acciones del proyecto.
sinergismo 1 Simple 1
Sinérgico 2 Acumulativo 4
Muy Sinérgico 4
Efecto (Ef) Periodicidad (Pr)
La manifestación del efecto Regularidad de manifestaciones del efecto del
sobre un factor como proyecto. Irregular 1
consecuencia de una acción. Periódico 2
Indirecto 1 Continuo 4
Directo 4
Recuperablidad (Re)
La posibilidad de recuperación de reconstrucción del factor afectado como consecuencia
del proyecto. Recuperable de manera inmediata 1
Recuperable a mediano plazo 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8
Grado de manifestación del efecto del proyecto (I)
I= +/- (3Ga + 2 Ex + Mo + Pe + Rv +Si + Ac + Ef + Pr +Re)

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______

Identificación de acciones

3.9.4 FASES DE CONSTRUCCIÓN

1. Habilitación de las áreas a ser construida


2. Generación de Polvos , producto del moviendo de tierras y de material de construcción
y escombros.
3. Construcción de Instalaciones, se generan material particulado y ruido pero será de
manera puntual (en el área) y de temporal ( en el tiempo).
3.9.5. FASE DE OPERACIÓN.

1.Generación de Residuos (operación), los residuos sólidos generados en el C.S. esta


considerado como una impacto ambiental negativo pero de poca importancia debido a que
lo volúmenes de generación serán poco significativos y controlables por el personal de
mantenimiento del centro.

2.Mantenimiento y Limpieza de la Infraestructura (operación),se considera un actividad que


tendrá un efecto negativo irrelevante al medio ambiente.

3.9.6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

En el anterior ítem se llego analizar los posibles impactos que ocurrirán a lo largo del
proyecto, ponderando cada una de ellas a fin de establecer el grado de afección hacia el
ambiente.

Los impactos cuyas calificaciones han sido las más altas merecen una serie de medidas de
control (para evitar que el impacto pueda ocurrir) o medidas de mitigación (para disminuir
al mínimo posible la afección que se puede producir). Estos impactos son enfocados como
problemas a resolver.

Problema 1: Producción de material particulado.

Descripción:
Se producirán materiales particulados en la etapa de construcción, al realizar las
excavaciones de las zanjas y en el traslado de material requerido.

Consecuencias:

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• Degradación de la calidad del aire
• Molestia, inconveniente a los pobladores cercanos a la construcción.

Control y Mitigación
• Humedecer periódicamente el terreno, con la finalidad que los materiales particulados
(polvos) no sean acarreados por acción del viento y de los trabajos que van efectuar.

Problema 2: Generación de Residuos Sólidos Hospitalarios

Descripción:
Una situación típica del establecimiento de salud es su capacidad de generar grandes
volúmenes de desechos orgánicos e inorgánicos de carácter normal o peligroso.

Estos residuos hospitalarios no tratados al acumularse progresivamente pueden atraer


diversidad de especies de insectos y roedores, con la consiguiente molestia y peligro de
transmisión de enfermedades. Si no se establece las reglas y el control estricto, es imposible
pensar que los visitantes y personal que se encuentran dentro del Centro de Salud arrojen
desperdicios al lugar, tales como bolsas plásticas, vidrios, envases metálicos entre otros.
Estos productos tienen una muy difícil asimilación por el ambiente acumulándose
progresivamente.

Consecuencias:
• Contaminación progresiva por residuos no biodegradables.
• Aumento de plagas de roedores e insectos.
• Incremento de probabilidad de contagio de enfermedades infecto contagiosas por la
mala manipulación de los residuos sólidos hospitalarios.

Control y mitigación:
• Separación metódica y cuidadosa por el personal asignación de desechos inorgánicos,
acumulándolos en contenedores por separados de los residuos orgánicos. Esta medida
se tomara en cuenta tanto en la etapa de construcción y especialmente en la etapa de
operación.

• Los desechos orgánicos como órganos podrán ser acumulados en tachos y bolsas
convenientemente y evacuados en forma diaria, esto tachos y bolsas deberán estar
ubicados convenientemente, a fin de facilitar la disposición diaria de los desperdicios.
• Los contenedores de desechos inorgánicos deberán ser evacuados completamente hacia
un relleno sanitario publico más cercano.
• Es necesario instalar recipientes de basura producido por los visitantes en lugares
visibles.
• Otorgar orientación a los visitantes y pacientes para que acaten las disposiciones
establecidas acerca de la disposición de los residuos en el Centro de Salud.

Problema 3: Generación de Residuos Líquidos.

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Descripción:
Los residuos líquidos constituirán el correspondiente uso de las diferentes actividades del
personal y de los visitantes (servicio higiénicos, laboratorios, lavaderos).Estos efluentes
serán dispuesto en el sistema de tanque séptico.

Consecuencias:
• Aumento del volumen de los residuos líquidos en el punto de descarga.
• Alteración en las características de los físicas y químicas del terreno.

Control y Mitigación:
• El sistema de desagüe (duchas, servicios higiénicos) deberá ir a al sistema de tanque
séptico.
• El sistema de tratamiento deberá ser diseñado de manera que sea fácil el control
permanente de su estado de conservación y de fácil reparación en caso de falla.

3.10 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

Los resultados conlleva a definir la ejecución del proyecto “Construcción y Equipamiento


del C.S. Tipo I Villa Los Reyes.", debido principalmente a:

• Incremento de Cobertura de la Población objetivo


• Incremento de atenciones
• Mayor producción de los servicios, al contar con infraestructura, equipos y personal
acordes a las necesidades
• Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.

V.- CONCLUSIONES

Juliaca (en quechua: Hullaqa) es la capital de la provincia de San Román y del distrito homónimo,
ubicada en la jurisdicción de la región Puno, en el sudeste de Perú. Cuenta con una población de
270 340 habitantes (2014), situada a 3824 msnm en la meseta del Collao, al noroeste del Lago
Titicaca. Es el mayor centro económico de la región Puno, y una de las mayores zonas comerciales
del Perú. Se halla en las proximidades de la laguna de Chacas, del Lago Titicaca, del río Maravillas
y las ruinas conocidas como las Chullpas de Sillustani.

La ciudad de Juliaca según el Instituto Nacional de Estadística e Informática es la decimotercera


ciudad más poblada del Perú y albergaba en el año 2007 una población de 216.716 habitantes.7

• En razón a las precarias condiciones en las que se brindan los servicios de salud, condicionado
principalmente por Infraestructura y equipamiento no acordes a las necesidades, considerando
además en múltiples ocasiones se ha visto la necesidad de evacuar al personal; ESSALUD el

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Gobierno Regional de Puno, priorizan la ejecución del proyecto; Así mismo, la comunidad
manifiesta su total necesidad de solucionar dicha situación mediante representantes de la
urbanización.

• Debido a la necesidad de la elaboración de un proyecto a nivel de perfil, el gobierno regional y


local formula y elabora el presente proyecto, denominado CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO del centro de salud de la Urb SAN JULIAN , con la participación activa
de las distintas oficinas e instituciones involucradas.

• De acuerdo al diagnostico situacional efectuada al Centro de Salud, considerando los factores


internos (productivos) como externos (población), se define el problema principal como:
“Difícil acceso de la población a los servicios de salud que presta el ESSALUD” Las causas
directas están referidas fundamentalmente a la infraestructura inadecuada, así como al
equipamiento deteriorado e insuficiente y recursos humanos insuficientes y carentes de
capacitación.

• Entre las características socioeconómicas del la población referida encontramos:


• La población, cuenta con escasos recursos económicos. La mayoría de las familias están
consideradas en la categoría de pobreza.
• Dicha población proviene de asentamiento humanos, y zonas marginales con un estilos y
calidad de vida, que trae como consecuencia el deterioro paulatino de la salud.
• Gran porcentaje de la población, con problemas de salud especialmente de enfermedades
crónicas, tiene un bajo nivel de rendimiento y consecuentemente educativo.

• El objetivo que se plantea con el siguiente proyecto es Objetivo Mejorar el acceso de la


población a los servicios de salud”. Los medios fundamentales para el logro del objetivo, están
relacionados a una infraestructura adecuada, con ambientes propicios, disponibilidad y
adecuado equipamiento (equipos, mobiliario e instrumental medico), correcto mantenimiento
de equipos y personal suficiente, calificado y capacitado para brindar los servicios del Centro.

• Se ha efectuado un análisis cualitativo de diversas alternativas de solución, constituyendo la


solución a la problemática “Construcción y Equipamiento del C.S. Tipo I de la Urb San
Julian”, la misma que ayudará a reforzar la efectiva prestación de servicios.

• Las caracteristicas generales de la oferta, demuestran que los servicios prestados estan acorde
a los requerimientos de la poblacion. En referencia a los recursos, se cuenta con recursos
humanos insuficientes para lograr una buena produccion, la infraestructura del centro de salud
esta en muy malas condiciones (area de 119.95 mt.2 en material quincha), el establecimiento
cuenta con ambientes inadecuados, carece de equipamiento.

• La oferta de la situación con proyecto, planea cubrir la demanda descrita; y en base a dicha
producción se ha calculado el requerimiento de personal.

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• El balance oferta demanda, nos demuestra que en la situación sin proyecto, existe un déficit
total de atenciones, ya que la oferta optimizada es nula al no contar con condiciones favorables
de atención.

• Los costos de inversión ascienden a S/.1.401.767 entre estudios S/.63.806, construcción


S/.929.376 y Equipamiento S/.408.586.

• Los resultados permiten priorizar la ejecución del proyecto, debido a:

• Incremento de Cobertura de 28.66% a 52.38%


• Atención de Servicios intermedios.
• Mejor distribución de personal y ahorro en el gasto.
• Mejores condiciones para prestar los servicios de salud.

• En referencia al análisis de sostenibilidad, la redistribucion del personal sera previsto con


anterioridad por el ente encargado. El financiamiento del mismo se cubrira en un 75% por los
Recursos Ordinarios y 25% con R.D.R. Los gastos administrativos y el 53% de los Gastos en
materiales se pueden cubrir con RDR; el 47% restante de gastos en materiales será cubierto por
los programas y por reembolsos del SIS.

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