Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: Verificar por medio de la auditoria interna el

cumplimiento correcto de los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa “TIENDAS LA VELOZ” en cuanto al proceso de producción.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: La implementación del Sistema de gestión de

calidad en la organización (“TIENDAS LA VELOZ”)

CLIENTE DE LA AUDITORIA: La empresa “TIENDAS LA VELOZ”

EQUIPO AUDITOR: Gerente de la auditoria, Líder auditor, Observador.

LUGAR Y FECHA: Ciudad de Barrancabermeja, Santander el 16 de agosto de 2019

en las instalaciones de la sucursal mayor de la empresa auditada.
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Garantizar la confidencialidad en la auditoria
-Sistema de gestión de la calidad en la empresa “TIENDAS LA VELOZ”
-Políticas de gestión
-Políticas internas o corporativas de “TIENDAS LA VELOZ”
-Políticas de logística y producción
-Manuel de calidad
-Manual de organización(organigrama) y funciones de la organización
-Manual de los procedimientos

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y LA EVIDENCIA: Evidencias

-Inicio de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
-Total documentación de los procesos realizados en la organización
-Se suministró toda la información necesaria en la auditoria
-Hallazgos
-Se implementa correctamente en Sistema de Gestión de la Calidad
-Se encuentran documentadas todas las operaciones y estudio de los trabajadores
-Cumple con todas las políticas

CONCLUSIONES: La auditoría se efectuó y se completó en el tiempo establecido

debido a la poca complejidad de la misma puesto que la documentación ya estaba
preparada y soportada adecuadamente, esta misma evidencia el compromiso que
la organización tiene con el sistema de gestión de la calidad y con los seguimientos
de todos sus procesos y control de los mismos.

DECLARACION: La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se está

realizando eficaz y eficientemente en todas las áreas y sucursales de la
organización de “TIENDAS LA VELOZ”, y su grado de implementación es notorio
en todas las sucursales y áreas de la empresa.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

Se ha planificado en la organización una serie de capacitación con el fin de

sensibilizar aún más a la organización y a todas sus partes, y en todos sus procesos,
esto incluye el manejo y control de la documentación, control de registros, el control
de acciones correctivas y preventivas y la realización de auditorías internas al
Sistema de gestión de la calidad.

También se trataron temas claves en el Sistema de gestión de la calidad como lo

es mantener:

-La política de calidad

-Objetivos de la Calidad
-Mapa de los procesos y su seguimiento, además de la caracterización de procesos

Al final se logró identificar la importación de la documentación y lo bueno que esto

es para la empresa, el planificar y tener registro de todo ello hace parte de la mejora
continua que debe establecer la empresa si quiere seguir avanzando y no generar
ninguna No conformidad y mantener su cumplimiento actual en los registros y
procesos de la organización.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Al realizar esta actividad da a entender que la auditoria interna debe ser realizada
con eficacia y que siempre se busca que tanto el auditor como el auditado responda
de la mejor manera, el uso de nuestros conocimientos fundamentados por la guía y
en mi caso sin experiencia puedo decir que esto no es para cualquiera, hay que
buscar más y expandir nuestros conocimientos teniendo en cuenta que estos
ejercicios se hacen con el fin de ser lo más cercano a la realidad y estar preparados
para el momento en que ya no sea un ejercicio más, sino que sea nuestro trabajo y
tarea ser parte del equipo auditor al realizar una auditoria interna en cualquier
organización o empresa, con esto profundizo más mis conocimientos en Seguridad
y salud en el trabajo que actualmente estoy cursando, el sistema de gestión de la
calidad y el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.