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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y
desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de
estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes
puntos:
1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
Objetivo:
Evaluar los procesos industriales en el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión bajo la
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 del 2015, con el fin de establecer acciones de mejora
que contribuyan al mejoramiento de los procesos y actividades productivas en la empresa Industrias
Metálicas Villarraga.
Alcance:
Se realizarán 3 auditorias en el año, cada auditoria tendrá una duración de 2 a 3 días, realizándola
en la primera semana de cada 4to mes, teniendo en cuenta el programa de producción de la planta.
c. Criterios de auditoría.
RESPONSA
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
BLE
Elaborar el programa
de auditoría.
Elaborar el plan de
auditoria.
Programa de
Prepara la auditoría. Evidencias de
auditoría.
Realizar reunión de la auditoria. Alta
Plan de
apertura. Hallazgos. dirección. Jefe de
Alta Dirección. auditoría.
Recolección de la Acciones Dependenci control
Dependencia Proceso de la
información. correctivas y as y interno.
de la Entidad. auditoría.
Preparar preventivas. procesos de Líder del
Organismo de Planes de
conclusiones de la Informe de la entidad. grupo
control. mejoramiento
auditoría. auditoría. Organismos auditor.
vigentes.
Ejecutar reunión de Planes de de control.
Auditorias
cierre. mejoramiento.
anteriores.
Informe de auditoría.
Distribución del
informe.
Realizar seguimiento.
d. Auditores seleccionados por procesos.
La compañía contratara auditores externos a ella, con el fin de que el proceso de auditoria se realice
con mayor imparcialidad y objetividad. Estas personas deben tener educación mínima como
universitarios y su formación debe estar enfocada en auditorias y deben tener una experiencia
mínima de 2 años en proceso de auditoria.
e. Recursos necesarios.
Recursos humanos:
Recursos de infraestructura:
Instalaciones apropiadas para el desarrollo del trabajo de los auditores y la oficina de control interna.
A: Aceptable.
T: Tolerable.
M: Moderado.
IM: Importante.
IN: Inaceptable.
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
Objetivo:
Alcance:
Elaborar el plan de visita de auditoria. Precisar los detalles de la auditoria tales como:
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
De igual forma, para el desarrollo de la auditoría interna, se debe establecerse comunicación entre
los involucrados, la alta gerencia y personal en general, manteniendo un buen clima laborar para
obtener los mejores resultados.