GRUPO MINERO: BOLIVAR

SUPERINTENDENTE DE SECCIÓN:
TIPO DE INSPECCIÓN:

Nº INSPECTOR(ES): CARGO

DESCRIPCION DEL
ITEM FECHA SECCIÓN LUGAR ACTO/CONDICIÓN/
NO CONFORMIDAD

PLANTA DE LIMÌEZA DE
PATIO DE LA
1 7/26/2019 TRATAMIENTO DE LAVADO DE
AGUAS POTABLES P.T.A.P. FILTROS

PLANTA DE PASILLO
TRANSITORIO DE FALTA DE ORDEN
2 7/26/2019 TRATAMIENTO DE
AGUAS POTABLES Y LIMPIEZA
LA P.T.A.P.
 PLANTA DE SALA DE FALTA DE
3 7/26/2019 TRATAMIENTO DE DOSIFICACION DE
AGUAS POTABLES LIMPIEZA
LECHADA DE CAL

FALTA DE
PLANTA DE TANQUE DE LIMPIEZA
4 7/26/2019 TRATAMIENTO DE RECEPCION DE
AGUAS POTABLES INTERIOR
AGUA DE MINA TANQUE

PLANTA DE SALA DE
5 7/26/2019 TRATAMIENTO DE DOSIFICACION DE FALTA LIMPIEZA
AGUAS POTABLES LECHADA DE CAL
 SISTEMA DE GESTION I

REGISTRO DE CONDICIONES SUBESTANDARES

SOCIEDAD MINERA
GRUPO BOLI
DEPARTAMENTE DE MEDIO AMBIENTE SEG

REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES SUBESTANDAR

GERENTE GENERAL:
SECCIONAL
RESPONSABLE DE ÁREA:

FIRMA

FOTOGRAFÍA DEL
CLASIFICACIÓN DEL RECOMENDACIONES DE
RIESGO
ACTO/CONDICIÓN/ RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS
NO CONFORMIDAD

REALIZAR
CAUDAL DE AGUA INMEDIATAMELIMPIE
B REDUCIDO ZA

EXPOSICION REALIZAR ORDEN Y

B CAIDAS AL LIMPIEZA
MISMO NIVEL
 ACUMULACION
B DE CAPAS DE CAL REALIZAR LIMPIEZA
EN EL EQUIPO

EXPOSICION A
B CAIDAS A MISMO REALIZAR LIMPIEZA
NIVEL

EXPOSICION A
DESCASTE Y MAL REALIZAR LIMPIEZA
B TRATADO DE LA
LECHADA
 SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MSS

DICIONES SUBESTANDARES Y/O NO CONFORMIDADES AMBIENTALES

SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.

GRUPO BOLIVAR
DE MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ES SUBESTANDAR Y/O NO CONFORMIDADES AMBIENTALES

SECCIÓN:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CLARAS
INV
CODIGO DE REGISTRO MENSUAL

RESPONSABLE DE LA COMENTARIOS DE
FECHA LIMITE DE FOTOGRAFÍA DE CAUSAS
ACCIÓN LAS ACCIONES
CORRECCIÓN RESPALDO RAIZ
CORRECTIVA CORRECTIVAS

Se reallizo el
MANUEL ASTETE 7/26/2019 lavado y limpieza
de los filtros.

Se realizo el
orden y limpieza
MANUEL ASTETE 7/26/2019 del area
observada.
 Se realizo la
MANUEL ASTETE 7/26/2019 limpieza del
equipo.

Se realizo la
MANUEL ASTETE 7/26/2019 limpieza del area
observada.

Se realizo la
MANUEL ASTETE 7/26/2019 limpieza del area
observada.
 Código: SW - MSS - RE - 003/10
Emisión: 30-03-10
Revisión: 01

NTALES

INVESTIGACIÓN DE LOS RIESGOS CALIFICADOS COMO A

COBERTURA E IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ

METODO
RESPONSAB FECHA JUSTIFICATI VISTO PARA LA RESPONSAB
ACCIONES LE POR LAS LIMITE DE FECHA DE VA Y BUENO DEL VERIFICACI LE POR LA
PREVENTIV ACCIÓNES IMPLEMENT REALIZACIO REPROGRA GERENTE ON DE LA EFECTIVIDA
AS PREVENTIV N
ACIÓN MACION GENERAL EFECTIVIDA D
AS D
S - RE - 003/10
0-03-10
n: 01

COMO A

IZ

PREVISION CONCLUSIO
N