Código HSE-07 v.

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Caracterización Proceso Construcción e innovación de software
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OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE

Realizar la construcción e innovación de software a partir de una serie de necesidades o propuestas de tecnología,
contando con personal experto y herramientas tecnológicas necesarias, con el fin de optimizar el desarrollo de las Líder de Proceso
actividades de nuestros clientes.
Inicia Levantamiento y recepción de requerimientos
ALCANCE
Termina Entrega de aplicaciones y soluciones de software

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS

EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

FAC-23
Elaboración de la
FAC-23 “Planificación, Planificación
Administración del SIG
del SIG P Planificación propia del Proceso
aprobada del
proceso Administración del
proceso
SIG

EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

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Identificación de los
requerimientos

Evaluación de los
requerimientos

Planificación del Desarrollo Área de

Equipo de trabajo del Diseño de la
comercialización
Comercialización Propuesta Aceptada por el Proceso de solución
Pruebas de calidad del
cliente Convenio Construcción e
desarrollo Proceso
Clientes Legalizado innovación de Copias de seguridad
Capacitación y
software en medio magnético
Descripción del Proceso Apoyo Pos-Venta

Manuales de proceso
H Toma y almacenamiento de
los archivos de copias de
seguridad
Requerimientos
funcionales y no
funcionales de información Análisis de la información
suplementaria para el recibida Equipo de trabajo del Producto de
Proceso Servicios de
aplicativo Proceso de Software
Servicios de Asistencia en Asistencia en
Realización de artefactos Construcción e
Tecnologías de Información Tecnologías de
Información de diseño Implementación innovación de Respuesta de
Información
complementaria de componentes de software Solicitudes
software
Nuevos requerimientos del
producto
Análisis del contexto y
Lineamientos y
las partes interesadas Mapa de riesgos y
herramientas para la Líder del Proceso
oportunidades del Planeación
Planeación Institucional identificación y H Identificación y
y Grupo de
proceso Institucional
valoración de los Mejoramiento
valoración del riesgo y aprobados
riesgos y oportunidades
las oportunidades
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Estudio de creación,
Lineamientos para la
modificación o Acta de
elaboración, Líder del Proceso
eliminación de aprobación de Administración del
Administración del SIG seguimiento y control de H documentos y su
y Grupo de
documentos para SIG
la documentación y Mejoramiento
respectiva revisión y validación
registros del SIG
aprobación
EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Plan de Auditorías Internas

Control Interno y evaluaciones de Control
Interno
FAC-23 Planificación y
V Grupo de
Administración del SIG
Control de Actividades
Atención de la auditoria
Informe de auditorias
interna
Recolección y medición de Reporte del Informe
indicadores Líder del Proceso y de Indicadores
Administración del
Mejoramiento
Planes de gestión SIG
del Cambio y Mejora
Atención de reuniones de Continua
control y seguimiento
Plan de Acciones
Correctivas

EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Solicitud de avance y Administración del

cumplimiento de los planes Ejecución de acciones Informes de avance SIG
Líder del Proceso y
de acciones correctivas. correctivas, acciones para y cumplimiento
Administración del SIG
Mapas de riesgos o plan A controlar riesgos y de
Grupo de
Mejoramiento
(actas de reunión y Control Interno
de gestión del cambio y mejora soportes)
mejora continua Planeación

Caracterización Proceso Construcción e innovación de software
TALENTO HUMANO
 Analista de Base de Datos
 Analista de Desarrollo
 Analista de Diseño
 Analista de Pruebas
 Coordinador Técnico de Base de Datos
 Coordinador Técnico de Desarrollo
 Líder del Proceso
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RECURSOS
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE
TECNOLÓGICOS
TRABAJO
 Hardware y Software
 Video Beam
 Red de comunicaciones ( teléfono, fax,
internet, herrameintas de comunicación
sincrónica y asincronica, etc )
 Equipos de escritorio. Configuración
mínima (DD 33 GB, RAM 256 MB,
Procesador 700 MHz). Servidores de
producción
Oficinas (Dotación básica, computadores –
 Servidores de desarrollo
software de oficina-impresoras, conexiones
 Conectividad.
eléctricas de comunicación y archivador)
 Software de Colaboración.
Estanterías para archivo
 Software para Arquitectura.
Servicios de apoyo, teléfono y fax
 Software de Desarrollo.
 Software de Gestión de Base de Datos.
 Software de Diseño Gráfico.
 Software de pruebas
 Hardware y software de respaldo
(desarrollo)
 Software de seguridad (Antivirus,
Firewall, Proxy),
 Sistema regulado de potencia
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REQUISITOS ASOCIADOS

NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad

Ver FAJ-15 Matriz de Requisitos Legales.

DOCUMENTOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos
REGISTROS Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos
INDICADORES Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos
RIESGOS Ver FDE.PL-33 Mapa de Riesgos
OBJETIVOS DE CALIDAD
Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las comunicaciones
ASOCIADOS