Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 19/01/2018 05:42:08 p.m. Fecha de modificación: 09/07/2018 01:11:06 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2314528
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR HUANCA DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA DISTRITO DE ANTABAMBA,
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función AGROPECUARIA
División funcional RIEGO
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
UF GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANTABAMBA UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA - (UEIMPANTF - FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
UEP 300279 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.36563493999995 / -72.87642215999995 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA HUAMANRIPA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua para riego M3 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Tecnificacion de las labores agricolas USUARIOS/DÍA 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Gestion del agua USUARIOS/DÍA 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1606

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem UEI
Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
Disponibilidad de recurso hídrico para riego
UEIMPANT
trabajos preliminares INTANGIBLES INFORME 1 1 6901.89
F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
captacion huamanripa 1 M2 64 33786.02
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
desarenador 1 M2 12 8404.09
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
linea de conduccion 1 METROS LINEALES 12220 2677352.31
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
canoa 15 M2 630 57865.09
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
cajas de inspeccion 42 M2 70.98 98371.52
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
bebederos 20 M2 38.40 26538.05
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
tomas laterales 44 M2 43.56 107351.76
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
caja distribuidora de caudales 1 M2 6 4122.72
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
reservorio huanso ( mejoramiento) 1 M2 66 103442.58
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
caja de valvula de purga tipo i 1 M2 0.81 1407.65
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
desarenador 1 M2 30 22411.92
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
reservorio de 'c armado 1 M3 1663 606033.13
A FISICAS F
INFRAESTRUCTUR ESTRUCTURAS UEIMPANT
caseta de valculas del reservorio 1 M2 4 6653.91
A FISICAS F
UEIMPANT
flete a obra INTANGIBLES INFORME 1 2 127156.35
F

Pág. 1
 UEIMPANT
mitigacion ambiental INTANGIBLES INFORME 1 1 26429.47
F
UEIMPANT
seguridad y salud ocupacional INTANGIBLES INFORME 1 1 49819.94
F
Eficiente gestión de agua para riego
UEIMPANT
CAPACITACION INTANGIBLES INFORME 1 1 36282.60
F
Plan de monitoreo Arqueologico
PLAN DE MONITOREO UEIMPANT
INTANGIBLES INFORME 1 1 36000
ARQUEOLOGICA F
gastos generales igv, util
UEIMPANT
gastos generales, igv, utilidad INTANGIBLES INFORME 1 1 1488598.87
F
SUBTOTAL: S/. 5,524,929.87
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 386,745.09
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,911,674.96

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Mantenimiento 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Con Proyecto
Operación 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760
Mantenimiento 32130 32130 32130 32130 32130 32130 32130 32130 32130 32130

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6412234
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 53884
Costo por beneficiario directo 4032.85

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem representativas
inversión (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
Disponibilidad de recurso hídrico para riego
trabajos preliminares INTANGIBLES INFORME 1 1 6,901.89
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
captacion huamanripa 1 M2 64 33,786.02
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
desarenador 1 M2 12 8,404.09
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
linea de conduccion 1 METROS LINEALES 12220 2,677,352.31
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
canoa 15 M2 630 57,865.09
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
cajas de inspeccion 42 M2 70.98 98,371.52
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
bebederos 20 M2 38.40 26,538.05
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
tomas laterales 44 M2 43.56 107,351.76
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
caja distribuidora de caudales 1 M2 6 4,122.72
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
reservorio huanso ( mejoramiento) 1 M2 66 103,442.58
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
caja de valvula de purga tipo i 1 M2 0.81 1,407.65
URA FISICAS
desarenador INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS 1 M2 30 22,411.92

Pág. 2
 URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
reservorio de 'c armado 1 M3 1663 606,033.13
URA FISICAS
INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS
caseta de valculas del reservorio 1 M2 4 6,653.91
URA FISICAS
flete a obra INTANGIBLES INFORME 1 2 127,156.35
mitigacion ambiental INTANGIBLES INFORME 1 1 26,429.47
seguridad y salud ocupacional INTANGIBLES INFORME 1 1 49,819.94
Eficiente gestión de agua para riego
CAPACITACION INTANGIBLES INFORME 1 1 36,282.60
Plan de monitoreo Arqueologico
PLAN DE MONITOREO
INTANGIBLES INFORME 1 1 36,000.00
ARQUEOLOGICA
gastos generales igv, util
gastos generales, igv, utilidad INTANGIBLES INFORME 1 1 1,488,598.87
SUBTOTAL: S/. 5,524,929.87
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
SUPERVISIÓN: S/. 386,745.09
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA Responsable: FIDEL MAXIMO PORTOCARRERO QUINO)
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,911,674.96

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fe
cha
de
ent
reg
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem Costos de inversión Modalidad de a
Fecha de inicio Fecha de Término UEI
(S/) ejecución del
acti
vo
de
Oy
M
PRODUCTO: Disponibilidad de recurso hídrico para riego
UEIMPANT
trabajos preliminares INTANGIBLES 6,901.89
F
UEIMPANT
captacion huamanripa INFRAESTRUCTURA 33,786.02
F
UEIMPANT
desarenador INFRAESTRUCTURA 8,404.09
F
UEIMPANT
linea de conduccion INFRAESTRUCTURA 2,677,352.31
F
UEIMPANT
canoa INFRAESTRUCTURA 57,865.09
F
UEIMPANT
cajas de inspeccion INFRAESTRUCTURA 98,371.52
F
UEIMPANT
bebederos INFRAESTRUCTURA 26,538.05
F
UEIMPANT
tomas laterales INFRAESTRUCTURA 107,351.76
F
UEIMPANT
caja distribuidora de caudales INFRAESTRUCTURA 4,122.72
F
UEIMPANT
reservorio huanso ( mejoramiento) INFRAESTRUCTURA 103,442.58
F
UEIMPANT
caja de valvula de purga tipo i INFRAESTRUCTURA 1,407.65
F
UEIMPANT
desarenador INFRAESTRUCTURA 22,411.92
F
UEIMPANT
reservorio de 'c armado INFRAESTRUCTURA 606,033.13
F
UEIMPANT
caseta de valculas del reservorio INFRAESTRUCTURA 6,653.91
F
UEIMPANT
flete a obra INTANGIBLES 127,156.35
F
UEIMPANT
mitigacion ambiental INTANGIBLES 26,429.47
F
UEIMPANT
seguridad y salud ocupacional INTANGIBLES 49,819.94
F
PRODUCTO: Eficiente gestión de agua para riego
UEIMPANT
CAPACITACION INTANGIBLES 36,282.60
F
PRODUCTO: Plan de monitoreo Arqueologico
PLAN DE MONITOREO UEIMPANT
INTANGIBLES 36,000.00
ARQUEOLOGICA F
PRODUCTO: gastos generales igv, util
UEIMPANT
gastos generales, igv, utilidad INTANGIBLES 1,488,598.87
F

Pág. 3
 GESTION DEL UEIMPANT
0.00
PROYECTO F
UEIMPANT
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
F
UEIMPANT
SUPERVISIÓN 386,745.09
F

* Notas de Ejecución

Pág. 4