UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - RAM

PROCESO/ACTIVIDAD RESPONSABLE

PELIGRO DESCRIPCIÓN

CONSECUENCIA valoración PROB

A B

PERSONAS ECONÓMICA AMBIENTAL CLIENTES IMAGEN DE EMPRESA - NO HA OCURRIDO EN HA OCURRIDO EN LA

LA INDUSTRIA INDUSTRIA

Catastrófica Contaminaciones Internacional – interés

1 ó más muertes Veto como proveedor 5 M M
( > $ 10M ) irreparables público internacional:

Incapacidad Grave Contaminaciones Pérdida de participación Nacional - interés 4 L M

permanente ($1M - $10M ) mayores en el mercado público nacional

Incapacidad temporal > Severo Contaminaciones Pérdida de clientes y/o Regional - interés 3 N L
1 día ($0,1M - $1M ) localizadas desabastecimiento público regional

Lesión menor sin Importante Implica quejas y/o Local - interés público
Efectos menores 2 N N
incapacidad ($0,01M - $0,1M ) reclamos local relativo

Riesgo de incumplir
Lesión leve primeros Marginal cualquiera de las
Efectos Leves Interna: 1 N N
auxilios ( < $0,01M ) especificaciones
acordadas con el cliente
 Ningún impacto a los
Ninguna lesión Ninguna Sin efectos Ningún impacto 0 N N
clientes
 Formato XXXX

Fecha:

Hora:

PROBABILIDAD
C D E

SUCEDE VARIAS VECES SUCEDE VARIAS VECES AL

HA OCURRIDO EN LA AÑO EN LA UNIDAD,
AL AÑO EN LA
EMPRESA SUERINTENDENCIA O
EMPRESA DPTO

H H VH

M H H

M M H

L L M

N L L
N N N