Orden de compra de bienes y servicios

proveedor
LH S.A.S.
NIT: 900,294,380
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Orden de Compra No. 2273 Proveedor: ENCISO LTDA .

Tipo de Operacion : 1327 Identificación: 816004007

Fecha Creación: 08/08/2019 Condición de Pago: PLAZO 30 DIAS

Fecha Aprobación: 08/08/2019 Dirección: BOULEVAR BOLIVAR 22 24L 102

Estado: Aplicada Mail: cajerabucaramanga@encisoltda.com

Aprobado por: Moneda:. PESO COLOMBIANO

Realizado por: YOSELY ANDREA SANCHEZ CARVAJAL Telefono: 6356288

Descripción:. EPPS STOCK SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
.

INFORMACIÓN DE ENTREGA DE PRODUCTOS INFORMACION DE ENTREGA DE FACTURAS

Departamento: SANTANDER Nombre Contacto: WALTER JIMENEZ

Teléfono Sucursal: 6972333 Dirección: CALLE 36 # 32-08
Dirección: CRA 32 NO 36 13 Ciudad/Municipo: BUCARAMANGA
Ciudad/Municipo: BUCARAMANGA
Sucursal BUCARAMANGA
Teléfono Contacto: 6972333
Nombre Contacto: DIVA ALEJANDRA AYALA MALAGON
Fecha de Entrega: 10/08/2019
Barrio: MEJORAS PUBLICAS

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Valor
Producto Nombre Referencia Unid. Cantidad Descripción Valor Descuento Total Fecha Cant. Saldo

C080346 RESPIRADOR 0 UND 15.00 15 RESPIRADORE LIBRE 2,200.00 0.00 33,000.00 10/08/2019 15.00 15.00
LIBERMAN 3M MANTENIMIENTO 8210 SIN

C080352 FILTRO ROSADO 0 UND 6.00 6 PAQUETES DE FILTOAS 11,900.00 0.00 71,400.00 10/08/2019 6.00 6.00
2097 3M ROSADOS ( ENCISO LOS

C080379 GAFAS DE 0 UND 3.00 3 GAFA LENTE CLARO 3M 10,300.00 0.00 30,900.00 10/08/2019 3.00 3.00
SEGURIDAD OX 2000 DX AF
PROTECCION
LATERAL

C080480 GUANTES CALOR PAR 3.00 3 GUANTES CALOR 1,327.00 0.00 3,981.00 10/08/2019 3.00 3.00
NOMEX Y NOMEX Y KEVLAR TALLA M
KEVLAR TALLA M

Condiciones o términos:
LH S.A.S. en adelante el CONTRATANTE y el remisor de la respectiva orden de compra, en adelante el CONTRATISTA, han convenido ejecutar la presente orden de compra, por lo cual acuerdan que las condiciones y términos bajo los
cuales se hará dicha ejecución serán los siguiente, sin perjuicio de las normas que le sean atendiendo su naturaleza y objeto contratado. 1.- son obligaciones del CONTRATISTA en relación con la presente orden de compra: a) Responder
por su cumplimiento y ejecución, de acuerdo con el objeto, alcance y especificaciones señaladas; b) Reportar por escrito cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados; c) Colaborar con LH S.A.S. en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y éste sea de la mejor calidad; d) Guardar confidencialmente toda la información que conozca y responder por cualquier violación a dicha reserva; e) Obrar con buena fe en las distintas
etapas de la ejecución de la orden de compra, evitando dilaciones y entrabamientos; f) Brindar a LH S.A.S. la asesoría y asistencia necesarias en la relación con el objeto, alcance y especificaciones que se han convenido. 2.- La
autorización de realización del servicio presentado por el CONTRATISTA formará parte integral de la presente orden. 3.- El pago será realizado dentro del término pactado previamente entre las partes o en su defecto dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de la correspondiente certificación o acta de recibo a entera satisfacción del servicio por parte de LH S.A.S. El supervisor del contrato designado por el LH S.A.S. certificará el
cumplimiento de la orden de compra. 4.- Para la ejecución de la presente orden de compra se requerirá en todos los casos de su suscripción. 5.- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad que le impida contratar con LH S.A.S. 6.- La presente orden de compra, por su naturaleza jurídica no genera vínculo laboral alguno entre las partes (llámese subordinación o dependencia). 7- Este
número de orden de compra debe figurar en la remisión y factura, de lo contrario no se recibirá la factura. 8-. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y que cumple con lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes.

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.

Página: 1 Fecha: 8/08/2019 Hora: 03:17:10p. m.

 Orden de compra de bienes y servicios
proveedor
LH S.A.S.
NIT: 900,294,380

CONDICIONES COMERCIALES DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No No Dias Tipo Valor

No Dias % Int Cte Gracia Cte Int Mora Gracia Mora Descuento Valor Total

1 30 100 0 0 0 0 0 $165,744.00

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto Valor Base Valor

SUBTOTAL 0.00 139,281.00

IVA TRANSITORIO GASTOS Y 139,281.00 26,463.00

SERVICIOS
TOTAL 0.00 165,744.00

Condiciones o términos:
LH S.A.S. en adelante el CONTRATANTE y el remisor de la respectiva orden de compra, en adelante el CONTRATISTA, han convenido ejecutar la presente orden de compra, por lo cual acuerdan que las condiciones y términos bajo los
cuales se hará dicha ejecución serán los siguiente, sin perjuicio de las normas que le sean atendiendo su naturaleza y objeto contratado. 1.- son obligaciones del CONTRATISTA en relación con la presente orden de compra: a) Responder
por su cumplimiento y ejecución, de acuerdo con el objeto, alcance y especificaciones señaladas; b) Reportar por escrito cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados; c) Colaborar con LH S.A.S. en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y éste sea de la mejor calidad; d) Guardar confidencialmente toda la información que conozca y responder por cualquier violación a dicha reserva; e) Obrar con buena fe en las distintas
etapas de la ejecución de la orden de compra, evitando dilaciones y entrabamientos; f) Brindar a LH S.A.S. la asesoría y asistencia necesarias en la relación con el objeto, alcance y especificaciones que se han convenido. 2.- La
autorización de realización del servicio presentado por el CONTRATISTA formará parte integral de la presente orden. 3.- El pago será realizado dentro del término pactado previamente entre las partes o en su defecto dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de la correspondiente certificación o acta de recibo a entera satisfacción del servicio por parte de LH S.A.S. El supervisor del contrato designado por el LH S.A.S. certificará el
cumplimiento de la orden de compra. 4.- Para la ejecución de la presente orden de compra se requerirá en todos los casos de su suscripción. 5.- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad que le impida contratar con LH S.A.S. 6.- La presente orden de compra, por su naturaleza jurídica no genera vínculo laboral alguno entre las partes (llámese subordinación o dependencia). 7- Este
número de orden de compra debe figurar en la remisión y factura, de lo contrario no se recibirá la factura. 8-. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y que cumple con lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes.

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Página: 2 Fecha: 8/08/2019 Hora: 03:17:10p. m.