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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL PROGRAMA DE GESTION
DOCUMENTAL
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
JORGE GARCÉS BORRERO
VERSIÓN 01
1
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN 11
INTRODUCCIÓN 12
JUSTIFICACIÓN 13
1. OBJETIVOS 13
2. ANTECEDENTES 14
2
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4.2.1 PRODUCCION 29
EXTERNAS E INTERNAS 30
4.2.1.2.1 ACTAS 30
4.2.1.2.2 CERTIFICADO 30
4.2.1.2.3 CIRCULAR 30
4.2.1.2.4 CITACIÓN 31
4.2.1.2.7 CONSTANCIAS 31
4.2.1.2.9 INFORMES 32
4.2.1.2.10 OFICIOS 32
PRODUCCCIÓN DOCUMENTAL
3
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4.2.2 RECEPCIÓN 37
DOCUMENTOS DE ARCHIVO
COMUNICACIONES OFICIALES
RECIBIDAS
RECIBIDAS
4.2.3 DISTRIBUCIÓN 41
4
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ENVIADAS
ELECTRÓNICO
4.2.4 TRÁMITE 45
COMUNICACIONES
5
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DOCUMENTALES
COMPLEJAS 53
4.2.5.1.6.2 CONTRATOS 55
VENTANILLA ÚNICA
4.2.5.1.7.1 CARPETAS 56
4.2.5.1.7.2 EQUIPOS 56
ARCHIVADORES
6
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DEFINITIVO.
SECUNDARIA 64
CENTRAL 65
HISTÓRICO
DE GESTIÓN
DOCUMENTO 69
ARCHIVO CENTRAL 69
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HISTÓRICO 71
AMBIENTALES 74
4.2.7.2.7 VENTILACIÓN 74
8
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4.2.8.4.1 MICROFILMACIÓN 78
4.2.8.4.2 DIGITALIZACIÓN 79
5. GLOSARIO 79
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 84
ANEXOS 86
ANEXO 3 FORMATOS 88
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PRESENTACIÓN
Los criterios diseñados en este manual acogen todas las posibilidades que en
materia de recursos humanos, físicos y tecnológicos posee la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, de tal manera que su aplicación sea acorde
a las Tablas de Retención Documental.
Es una guía que recoge en forma clara y sencilla los pasos a seguir para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el flujo documental y los
procedimientos archivísticos.
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INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN
1. OBJETIVOS
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2. ANTECEDENTES
La Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del Cauca fue
creada en 1953 mediante el Decreto 1276 de septiembre como una entidad
dependiente de la Secretaria de Educación Pública del Departamento e
inaugurada el 13 de Junio de 1954, por el Gobernador, Doctor Diego Garcés
Giraldo, quien para el efecto donó los libros de su padre el Industrial vallecaucano
Jorge Garcés Borrero de ahí su nombre.
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En 1981 se implementa la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, que se
fortalece con la puesta en operación de las Bibliotecas Móviles. Uno de los
resultados de éste esfuerzo conjunto con las administraciones municipales y el
apoyo de Colcultura para el establecimiento de las bibliotecas locales, es la
creación de 72 bibliotecas urbanas y rurales.
Para el año 2002 da el gran salto a la sede que ocupa actualmente y donde
funcionó primero el Colegio Alemán y después el Centro Experimental Piloto de la
Secretaría de Educación. Con los aportes económicos recaudados desde 1990 a
través de la estampilla Pro Universidad del Valle, se construyó la el primer edificio
de la actual sede. En este mismo año mediante la Resolución 63 se adopta nueva
estructura organizacional, de igual manera mediante la Resolución 64 se adopta
Manual de Funciones y requisitos para los funcionarios de la entidad.
En el año 2004 se nace la Corporación Manzana del Saber a raíz de una iniciativa
del empresario Dr. Alfredo Carvajal quien a través de la Fundación Carvajal realiza
donación de $1.500.000.000= como aporte por el cumpleaños número 100 de la
empresa Carvajal S.A. La Corporación la crean para gestionar recursos de los
diferentes sectores y poder volver realidad un sueño de construir la Manzana del
Saber, se proyecta un edificio dotado con tecnología avanzada que permite
enlazar a la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, integra los
componentes de ciencia, cultura y educación, que la convierten en un espacio de
encuentro de culturas y saberes el cual se denomina Proyecto Manzana del Saber
con la construcción de 23.3.00 m2 y se estima su ejecución en tres fases.
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ü Ministerio de Cultura
ü Departamento del Valle del Cauca
ü Municipio Santiago de Cali
ü Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
ü Carvajal S. A.
ü Fundación Carvajal.
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Servicios ofrecidos
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En enero 29 del año 2003 se realiza la primera acta del Comité de Archivo
donde se evidencia que la evaluación del Informe recibido de las T.R.D
emitido por la empresa ACCESO LTDA al cual se le hace observaciones
para su mejoramiento. En el mes de febrero mediante la Resolución Nro.
28, se crean y organizan equipos de trabajo permanentes en la entidad:
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cumpla.
Mediante circular interna del 7 de mayo del 2009 se inician las solicitudes
de transferencias documentales al archivo central, se solicitan los
documentos generados antes del año 2006.
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A partir del mes de octubre del año 2012 en cumplimiento del Plan de
Mejoramiento se da inicio a la organización e implementación de las TRD
aprobadas en cada uno de los procesos institucionales este proceso se
lleva a cabo hasta el mes de marzo del 2014, dando cobertura a la
totalidad de los procesos institucionales, en este procedimiento se da la
asesoría y capacitación a cada uno de los responsables de la
documentación generada y se realizan los borradores para actualizar las
TRD de acuerdo a los cambios institucionales. Además se realizan las
transferencias de los documentos de acuerdo a los tiempos estimados en
las TRD observando que en su gran mayoría los procesos retienen la
documentación en los archivos de gestión por temor a la pérdida en el
archivo central. De cada intervención se realiza informe detallado de las
actividades realizadas, los que hacen parte integral del archivo de gestión
del proceso productor.
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Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo
Código 407
Grado Salarial: 03
No. De Cargos: 4
Dependencia: División Administrativa y Financiera
Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo y Financiero
Objetivo del cargo: Ejecutar labores técnicas y de asistencia administrativa
encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución del área de correspondencia y
archivos, de conformidad con la formación, experiencia y competencias laborales
exigidas para el desempeño del cargo, de forma que se cumpla la misión,
responsabilidad y principios rectores de la entidad.
Requisitos de Estudios: Diploma Bachiller en cualquier modalidad.
Requisitos de Experiencia: Dos (2) años
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Ley 80 de 1989
Con la cual se crea el Archivo General de la Nación, como ente rector de la
política archivística a nivel nacional, que debe velar por la organización,
conservación y difusión del patrimonio documental del país.
El Acuerdo 07 de 1994.
Reglamento General de Archivos, expedido por el Archivo General de la Nación,
suministra las pautas y principios que regulan la función archivista en las
entidades oficiales.
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4.2.1. PRODUCCION
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4.2.1.2.1. ACTAS
4.2.1.2.2. CERTIFICADO
4.2.1.2.3. CIRCULAR
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4.2.1.2.4. CITACIÓN
Documento con el cual se convoca a una persona o número de personas para que
acudan a un acto o reunión o comité. Se elabora en original para recolección de
firmas del recibido de la citación. El documento firmado se reserva para firmar en
el mismo, la asistencia a la reunión y posteriormente adjuntarlo como tipo
documental del acta propia de ésta.
4.2.1.2.7. CONSTANCIAS
Documento de carácter probatorio en el que se describen hechos o circunstancias
que no requieren un formato establecido. De acuerdo con el hecho o acto que se
aprueba.
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4.2.1.2.9. INFORMES
Documento de carácter administrativo en el cual se presenta evidencia o relación
detallada de acontecimientos o labores ejecutadas en razón de las funciones
propias del cargo. Se elaboran en forma periódica aquellos que se encuentran
registrados en las Tablas de Retención Documental o de manera provisional en
respuesta a una solicitud.
4.2.1.2.10. OFICIO
Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un mensaje, se
empleará para responder oficios de carácter externo, suministrar información o
presentar solicitudes fuera de la entidad. Podrán ser dirigidas a personas naturales
y/o jurídicas, según sea el caso.
Se elabora en papel diseñado en el computador en original y dos copias.
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4.2.2. RECEPCIÓN
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4.2.3. DISTRIBUCIÓN
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Los recorridos de mensajería externa dentro del casco urbano del municipio se
atenderán en dos turnos: Uno en la mañana y otro en la tarde. Cuando se
presenten diligencias o envíos no programados y con carácter urgente se atenderá
de acuerdo a la disponibilidad del mensajero.
Cuando se trate de comunicaciones enviadas por servicio de mensajería se
dispondrá del servicio de una empresa de correo.
Fax:
Recepción centralizada. Para radicación se imprime en papel bond de 75 y 90
g/m2. y se remite a la ventanilla única para su registro.
Correo electrónico:
Recepción descentralizada. Para oficializar la comunicación se imprime, excepto
anexos y se presenta en la Ventanilla Única para radicación y registro.
Pagina web:
Recepción descentralizada para trámites en línea y envío centralizado. Para
oficializar la recepción se imprime y se presenta en la Ventanilla Única para
radicación y registro.
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Mensajería:
Diligenciamiento de las planillas para registro de salida de comunicaciones para
entrega directa en entidades del casco urbano las cuales deberán ser firmadas en
la entrega.
Correo Tradicional:
Diligenciamiento de las guías de correo convenido, de la cual deberá registrarse
su número en la planilla de salida de comunicaciones y archivarse copia en la
Unidad de Correspondencia por un período de un año.
Antes del diligenciamiento de la guía se verificará que los datos del destinatario se
encuentren registrados en el sobre de manera correcta y cumpliendo la
distribución indicada según la GTC 185.
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4.2.4. TRÁMITE
En la guía para la implementación de un Programa de Gestión Documental se
define el Procedimiento Trámite como “curso del documento desde su producción
o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa”
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ciudadano o entidad que las remita, dirección donde se deba enviar respuesta y
asunto correspondiente. Una vez verificada la ejecución del trámite, hacer el
registro correspondiente, en formato nuevo para este fin. Allí deberá consignarse
el período de vigencia y tiempo de respuesta. Las solicitudes presentadas por
órganos de control, tribunales o juzgados se atenderán en el plazo establecido en
la solicitud correspondiente.
Estos son:
- sobres o paquetes cuyo peso es excesivo;
- sobres o paquetes sin remitente;
- paquetes sucios, manchados o con olores extraños;
- exceso de avisos o de sellos postales;
- palabras restrictivas
- paquetes amarrados con cables o presencia de cables.
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· En el Numeral 13 del Artículo 35, Ley 734 de 2002 señala que le está
prohibido a los servidores públicos “Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida
de expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razones de
sus funciones”.
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Proceso Fondo
para Sección
CLASIFICACION Subsección
identificar
ORGANIZACIÓN
DE ARCHIVOS Ubicación física
Principio
de los
documentos de Orden
ORDENACION en secuencia Original
del trámite
resume
Proceso Guías
para Índices
DESCRIPCION identificar, Inventarios
localizar los
documento
s a través
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SECCIÓN CODIGO
SUBSECCIÓN
SERIE
SUBSERIE
NOMBRE
CARPETA
DESDE
(d/m/a)
HASTA
(d/m/a)
Nro. FOLIOS
CARPETA No
CAJA No
ESTANTE No
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Octubre 04 de 2013 5
Julio 17 de 2013 4
Abril 28 de 2013 3
Febrero 15 de 2013 2
231.24
Roldanillo Valle, 07 de enero de 2012
Doctor
RAUL ALBERTO ESCARRIA
Subgerente Administrativo
Hospital Departamental San Antonio
Cordialmente,
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Los tipos documentales que integran las series y subseries documentales, estarán
debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control. Se
recomienda ir foliando en la medida en que se van integrando los tipos
documentales a la carpeta para ejercer mejor control sobre el expediente y
además esto evitará pérdidas inexplicables.
Para realizar este procedimiento siga las siguientes directrices presentadas por el
Archivo General de la Nación.
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Adicional a los tipos documentales exigidos por la norma, la Entidad podrá hacer
sus propios requerimientos para complementar esta unidad documental por lo que
el funcionario responsable de su manejo deberá asumirlos.
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HISTORIA LABORAL
DE
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4.2.5.1.6.2 CONTRATOS
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4.2.5.1.7.1. CARPETAS:
Para darle un tratamiento adecuado a las comunicaciones y facilitar la clasificación
de las mismas, la Ventanilla Única contará con un archivador vertical donde se
ubicarán los expedientes correspondientes a Consecutivo de Comunicaciones
Despachadas, Consecutivo de Comunicaciones Internas y las Planillas de
Registro de Comunicaciones.
4.2.5.1.7.2. EQUIPOS:
De acuerdo con las funciones, la producción documental y los recursos técnicos y
financieros, la Biblioteca tendrá uso de recursos informáticos como aplicativo, un
computador, escáner, impresora y redes que faciliten los procedimientos de
registro, radicación y distribución de las comunicaciones. De igual forma, para
facilitar el trámite y distribución, contará como herramientas de apoyo el uso de
correo electrónico y digitalización, entre otros.
Recomendaciones Generales
· Verifique que el documento enviado a la dependencia corresponda a las
funciones que allí se desarrolla o si se trata de un asunto que requiere
tramitarse a través de ella. Si definitivamente el documento no tiene
relación directa con esa dependencia, remítalo de inmediato a la oficina
competente según el caso.
· Registre los datos de recibido (Nombre de quien lo recibe, fecha y hora) en
el vértice inferior derecho del documento.
· Utilice esfero de tinta negra.
· No realice los siguientes procedimientos: perforar, subrayar, aplicar
resaltador, hacer anotaciones adicionales, ni otro tipo de marcas sobre el
documento.
· Emplee clips plásticos para sujetar documentos que requieran estar unidos.
· Bajo ninguna circunstancia podrá facilitarse un documento medio físico o
consulta en medio digital, a un funcionario sin la autorización previa de su
productor.
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Para la elaboración de los rótulos se utilizará letra tipo Arial Black tamaño 14 y
mayúscula sostenida, para designar las series documentales y letra Arial tamaño
14 en negrilla y mayúsculas iniciales para designar las subseries documentales.
SERIES DOCUMENTALES
231.02 ACTAS
SUBSERIES DOCUMENTALES
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Al finalizar el año, toda la documentación que hace parte del Archivo de Gestión,
deberá estar foliada y se iniciará la preparación de la documentación para realizar
la Transferencia Documental (primaria) al Archivo Central en cumplimiento del
Cronograma que entregará el coordinador de Gestión Documental.
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ARCHIVO DE APOYO
El Acuerdo 038 de 2002 del Archivo General de la Nación por el cual se desarrolla
del Art. 15 de la Ley General de Archivos sobre la obligatoriedad de los servidores
públicos en la entrega y recibo de los documentos y archivos a su cargo y en su
Art. 2 establece “Todo servidor público al ser vinculado, traslado o desvinculado de
su cargo, recibirá o entregará según el caso, los documentos y archivos
debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública”
Por tanto se dan las siguientes indicaciones para todos los funcionarios de la
Biblioteca, que tienen a su cargo archivos de gestión.
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Dar a conocer al equipo de trabajo del área el inventario puesto que cada
funcionario deberá estar en capacidad de atender una consulta documental.
Realizar actualización periódica del inventario documental para evitar tener que
utilizar varias jornadas para efectuar las transferencias o al momento hacer
entrega de la documentación en caso de retiro temporal o definitivo de su cargo.
En caso de retiro temporal (vacaciones, licencias entre otros) o retiro definitivo del
cargo, el funcionario responsable de la custodia de los archivos hará entrega de la
documentación a su cargo siguiendo las siguientes recomendaciones:
Elabore el Acta de Entrega Documental por Retiro Temporal o Definitivo del cargo
Para dar cumplimiento al Art. 4 numeral 4 del Acuerdo 038 de 2002, el coordinador
del Programa de Gestión Documental presenciará la entrega y recibo de los
documentos de archivo y firmará como testigo.
Posterior a las firmas del Acta, adjunte el inventario y haga entrega de los dos
documentos en la oficina de talento humano para que sean anexados a la historia
laboral de quien realiza la entrega.
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19. Como norma general, la documentación de apoyo que reposa en los Archivos
de Gestión no se transfiere al Archivo Central cuando su valor informativo haya
caducado, se podrá eliminar sin más trámite que un acta, cuando ello sea
preciso.
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Con el fin de facilitar las consultas en el Archivo Central y ejercer un control sobre
la documentación, se tendrá como instrumento descriptivo un Inventario General
Manual y Automatizado, compuesto por los inventarios de cada dependencia en
los cuales se le hacen la anotación de la signatura topográfica (número carpeta,
número de caja y ubicación en el rodante y estante correspondiente.) Esta guía
es la herramienta que proporciona la ubicación exacta de cada una de las
unidades documentales transferidas.
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El archivo histórico está integrado por todos los documentos de valor permanente
generados en la institución desde sus inicios, debidamente descrito y clasificado
de acuerdo con las normas técnicas existentes. En la actualidad comparte el
espacio físico del Archivo Central.
Su organización responde a:
Las estructuras orgánico-funcionales de los fondos, clasificadas por períodos
evolutivos. Resultado de la elaboración de las Tablas de Valoración Documental
en las épocas o etapas evolutivas. En su organización se atiende también los
principios archivísticos de procedencia y orden original.
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Con el objeto de tener mayor control sobre los documentos que se encuentran en
gestión, se elaborará una guía impresa en cartulina de color con el formato
“Préstamo de Documentos” que será utilizado cuando sea necesario consultar o
retirar un expediente, para lo cual se dejará esta guía en reemplazo del
documento retirado, hasta que este ingrese nuevamente al Archivo de Gestión.
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El diseño y medidas son acorde con las unidades de conservación que se utilizan
en la entidad, cajas de archivo inactivo Nro. 12 referencia 35-12, acorde con las
dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que
produzcan daños sobre los documentos y quienes los manipulan.
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Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para
evitar desgarres en la documentación.
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Humedad relativa que puede variar entre 45 y 60%. Con una fluctuación diaria del
5% entre valores máximos y mínimos. Se realiza con un termohigrómómetro para
temperatura y humedad ambiental y se hace control de temperatura semanal o
cuando hay cambios inesperados en el ambiente.
4.2.7.2.7 VENTILACIÓN
El caudal de ventilación debe garantizar la renovación continua y permanente del
aire de una a dos veces por hora.
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Si presenta humedad hay que dejarlo secar y aislarlo en un lugar que tenga
buenas condiciones de ventilación e higiene. NUNCA ENVOLVER EN PLASTICO.
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Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en
la correspondiente tabla de retención. En este caso se seleccionan las series
documentales a eliminar y se relacionan en el Acta de Eliminación Documental la
cual se pondrá a consideración del Comité de Gestión Documental. Una vez el
Comité haya aprobado su eliminación, Gestión procede a realizar uno de los dos
procedimientos determinados en la entidad, según corresponda:
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4.2.8.4.1 MICROFILMACIÓN
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4.2.8.4.2 DIGITALIZACIÓN
Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera
analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo puede
ser leída o interpretada por computador. (Archivo General de la Nación. Guía para
la Implementación de un Programa de Gestión Documental, Bogotá, 2005)
Se debe estudiar la posibilidad de contratación de este servicio para series
documentales como: historias laborales, nóminas y archivo histórico de la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
5. GLOSARIO
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TARJETA TESTIGO: Tarjeta elaborada en cartulina que sirve como guía para
dejar constancia del retiro provisional de un documento o expediente.
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6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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ANEXOS
ANEXO: 1
MAPA DE PROCESOS
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ANEXO: 2
ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL
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ANEXO 3: FORMATOS
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MODIFICACIÓNES O ACTUALIZACIONES
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
01 27/03/2014 Adopción de la primera versión del Documento
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