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3 - Formulación
3 - Formulación
FORMULACIÓN
“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE ”
FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE
AGUA POTABLE
Q = f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Función Hiperbólica
Q = a P -e1 Ye2
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
e11 : elasticidad consumo, precio
e22 : elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3
Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Función Lineal:
Q = a –b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
a, b, c: son parámetros de la función econométrica
Q = f (Precio)
S/m3
Q = a –bP
Q (m3/viv/mes)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
• La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
Factores determinantes
• Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Análisis de población respaldados por: Censos de
población, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.
Factores determinantes
• Número de conexiones por categoría (Domésticos,
Comerciales, Industriales, etc.)
Factores determinantes
• Pérdidas de agua.
O Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la
demanda por consumo.
O Las pérdidas pueden ser:
x Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es
decir es agua potable no utilizada. Puede ser resultado
de :
O Fugas en las tuberías en mal estado
O Fugas en conexiones deterioradas
O Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
O Agua rebosada en los reservorios.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
• Pérdidas de agua (Continuac.)
x Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
ODesperdicios Intradomiciliarios
OConexiones no registradas
OReconexiones irregulares
Factores determinantes
• Pérdidas de agua (Continuac.).
O Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyección de la demanda es el % de
pérdidas físicas
CONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCION
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
• Demanda de Producción
Es la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para su
estimación se utiliza la siguiente expresión:
TOTAL 1,034
D AT O S D E C O N S U M O P O R C O N E X I Ó N S E G Ú N C AT E G O R I A S
(m 3 /m e s /c n x )
DOMESTICO
C O N S U M O U N I TA R I O C / M E D I D O R 21
C O N S U M O U N I TA R I O S / M E D I D O R 28
C O M E R C IA L
C O N S U M O U N I TA R I O C / M E D I D O R 3 3 .2
C O N S U M O U N I TA R I O S / M E D I D O R 45
INDUSTRIAL
C O N S U M O U N I TA R I O C / M E D I D O R 60
C O N S U M O U N I TA R I O S / M E D I D O R 85
E S TATA L
C O N S U M O U N I TA R I O C / M E D I D O R 8 3 .4
C O N S U M O U N I TA R I O S / M E D I D O R 120
S O C IA L
C O N S U M O U N I TA R I O C / M E D I D O R 2 8 .8
C O N S U M O U N I TA R I O S / M E D I D O R 50
P I L E TA S
C O N S U M O P O R P I L E TA C / M E D I D O R 6 0 .3
C O N S U M O P O R P I L E TA S / M E D I D O R 75
HOJA DE RESULTADOS
CO BERTURA (% )
POBLACION VIVIENDAS
AÑO OTROS CONEXIONES CO NEXIONES
POBLACION SERVIDA SERVIDAS
CONEX. PI LETAS MEDIOS DOMÉSTICAS COMERCIALES
(hab) (unidades)
(*) C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S / M E D TOTAL
0 7,187 71.9% 10.0% 18.0% 5,170 1,034 0 932 932 0 100 100
1 7,316 85.0% 10.0% 5.0% 6,219 1,244 892 247 1,139 102 0 102
2 7,448 85.0% 10.0% 5.0% 6,331 1,266 908 251 1,159 104 0 104
3 7,582 85.0% 10.0% 5.0% 6,445 1,289 924 256 1,180 106 0 106
4 7,718 85.0% 10.0% 5.0% 6,560 1,312 941 260 1,201 108 0 108
5 7,857 85.0% 10.0% 5.0% 6,678 1,336 958 264 1,222 110 0 110
6 7,998 90.0% 6.0% 4.0% 7,198 1,440 1,038 285 1,323 112 0 112
7 8,142 90.0% 6.0% 4.0% 7,328 1,466 1,057 290 1,347 114 0 114
8 8,289 90.0% 6.0% 4.0% 7,460 1,492 1,076 295 1,371 116 0 116
9 8,438 90.0% 6.0% 4.0% 7,594 1,519 1,095 301 1,396 118 0 118
10 8,590 95.0% 3.0% 2.0% 8,161 1,632 1,184 323 1,507 120 0 120
CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA DEMANDA
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS SUB TOTAL
En litros/segundo Promedio VOLUMEN
SUB TOTAL Max
CONSUMO TOTAL en ALMACENAMI
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL CONSUMO Promedio Max diario
PILETAS horario m3/día ENTO (m3)
CONEXIONE
869,867 150,000 5,667 0 0 1,025,533 19,560 1,045,093 27.63 35.92 55.26 2,387 597
854,933 112,880 5,667 2,780 0 976,260 31,190 1,007,450 16.66 21.65 33.32 1,439 360
869,867 115,093 5,667 2,780 0 993,407 31,850 1,025,257 16.95 22.04 33.90 1,465 366
885,733 117,307 5,667 2,780 0 1,011,487 32,520 1,044,007 17.26 22.44 34.52 1,491 373
901,367 119,520 5,667 2,780 0 1,029,333 32,710 1,062,043 17.56 22.83 35.12 1,517 379
917,000 121,733 8,500 2,780 0 1,050,013 33,405 1,083,418 17.91 23.29 35.83 1,548 387
992,600 123,947 8,500 5,560 0 1,130,607 20,564 1,151,171 19.03 24.74 38.07 1,645 411
1,010,567 126,160 8,500 5,560 0 1,150,787 20,996 1,171,783 19.37 25.19 38.75 1,674 418
1,028,533 128,373 8,500 5,560 0 1,170,967 21,437 1,192,404 19.72 25.63 39.43 1,703 426
1,047,433 130,587 8,500 5,560 0 1,192,080 21,394 1,213,474 20.06 26.08 40.13 1,734 433
1,130,267 132,800 8,500 5,560 0 1,277,127 10,925 1,288,052 21.30 27.69 42.59 1,840 460
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCIONDELADEMANDADEALCANTARILLADO
POBLACION
POBLAC COBER NUMERO DE CONEXIONES VOLUMENDESAGUE
AÑO SERVIDA
ION TU RA
C/CONE DOMÉSTI
CO
COMERCI INDUST ESTATAL
AL RIAL
SOCIAL TOTAL
lts/seg m3/día
TOTAL (%)
XIO
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 7,187 41.7% 3,000 498 100 2.0 0.0 0.0 600 5.69 491.94
1 7,316 80.0% 5,853 1066 102 2.0 1.0 0.0 1,171 8.46 730.58
2 7,448 81.0% 6,033 1100 104 2.0 1.0 0.0 1,207 8.71 752.77
3 7,582 82.0% 6,217 1134 106 2.0 1.0 0.0 1,243 8.97 774.81
4 7,718 83.0% 6,406 1170 108 2.0 1.0 0.0 1,281 9.24 798.25
5 7,857 84.0% 6,600 1206 110 3.0 1.0 0.0 1,320 9.51 821.71
6 7,998 85.0% 6,798 1243 112 3.0 2.0 0.0 1,360 9.78 845.22
7 8,142 86.0% 7,002 1281 114 3.0 2.0 0.0 1,400 10.07 869.93
8 8,289 87.0% 7,211 1321 116 3.0 2.0 0.0 1,442 10.37 895.76
9 8,438 88.0% 7,425 1362 118 3.0 2.0 0.0 1,485 10.67 922.01
10 8,590 90.0% 7,731 1421 120 3.0 2.0 0.0 1,546 11.10 959.00
Demanda
35
25
20
Oferta de producción de Agua
15
1 6 Añ1o1 16 21
15
Demanda de Tratamiento de desagües
10
Déficit
Demanda (l/s)
50
102
6 116 95
50 90
8 123 50
70
Oferta actual
10 130 50
50
-13 50 50
30
-20 -10 0 10 20
OFE R TA 50 Años
Demanda (l/s)
109 110
102
95
90
Oferta actual 70
50 50
30
-20 -10 0 10 20
Años
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Para establecer el factor de economía a escala de un
tipo de infraestructura o componente requerimos
información de costos de obras con similares
características pero de diversos tamaños o
capacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados de
concreto armado de diversos volúmenes, o plantas de
tratamiento de filtración lenta para diferentes
caudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Una vez recopilada la información obtenida,
relacionamos los costos de obras con sus tamaños para
lograr una ecuación del tipo:
Costo = K x Ta
Donde :
“a” es el factor de economía a escala y
“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen
que almacena, etc. o en su defecto puede ser la
población atendida, ya que está relacionada
directamente con la capacidad)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Cálculo del Factor de Economía a Escala
C = K x Ta
Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos a
ambos lados de la igualdad y obtenemos :
Log C = a Log T + Log K
Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =
mx +b donde el factor de economía a escala “a” es
igual a la pendiente “m”.
Bastaría entonces aplicar el método de mínimos
cuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuya
pendiente será igual al factor de economía a escala “a”
Formulación y Evaluación de PIP en
el Sector Saneamiento
Componentes
Captación
Conducción
Agua Potable Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Conex. Domic., etc
Inversión Componentes
Alcantarillado Conex. Domic.
Redes de Recolección, etc
Componentes
Tratamiento Aguas Emisor
Residuales Pta. de Tratamiento, etc
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
- Personal Operativo
- Insumos
Agua Potable - Energía, combustible
- etc
-Personal Operativo
Operación Alcantarillado -Energía, combustible
-etc
- Personal Operativo
Tratamiento Aguas
- Energía, combustible
Residuales
- etc
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
- Personal Mantenimiento
-Personal Mantenimiento
-Materiales
Mantenimiento Alcantarillado
-Equipo, herramientas
-otros
- Personal Mantenimiento
Tratamiento Aguas - Materiales
Residuales - Equipo, herramientas
- otros
COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema
(reservorio, línea de conducción, Planta de Tratamiento, etc)
facilita la conversión de precios privados a sociales.
• Incluir:
O Gastos Generales, Utilidad e IGV en los
costos.
O Costos de elaboración de expediente técnico
y de todos los estudios de preinversión
futuros previstos.
O Costos de acciones de mitigación ambiental.
I N V E R S I O N I N I C I AL S I S T E M A D E A G U A P O T A B L E
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario
1.0 Captación glb 1 80,000 80,000
2.0 Línea d e C o nd uc c i ó n ml 4,638 120 556,560
3 . 0 P l a n t a d e Tr a t a m i e nt o und 1 547,664 547,664
4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089
5.0 Línea d e A d u c c i ó n ml 2,559 146 373,614
6.0 R e d e s d e Distribución ml 6,315 44 277,860
7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274
8.0 Micromedición und 1,102 140 154,280
9.0 E d uc a c i ó n Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capaci tación d e Personal und 1 12,460 12,460
T O TA L C O S T O D I R E C TO 2,564,001
G a s t o s Generales 6.0% 153,840
Utilidad 3.0% 76,920
S U B T O TA L 1 2,794,761
I N TA N G I B L E S
Estudio de Factibilidad 1.5% 41,921
E s t u d i o Defi ni ti vo 3.5% 97,817
Supervisión 3.0% 83,843
Saneami ento Físico Legal de
Te r r e n o s 90,000
S U B T O TA L 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
T O TA L 3,667,844
Ejemplo de Presentación de Costos
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GGy Util, Supervisión e IGV
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-
Ejemplo
C O S T O S AG U A P O TAB L E
VOLUMEN C O S T O S (S/. / añ o )
I NCREM ENTO
AG UA
AÑO ANUAL
PRODUCIDA
CONEXIONES I NVERSI Ó N OPERACIÓN MANTENIMIENTO
(m3/ añ o )
0 623 3,698,927
1 479 264,480 145,740 114,820
2 22 269,760 11,110 146,393 114,820
3 22 275,040 11,110 147,046 114,820
4 23 280,560 11,615 147,728 114,820
5 23 286,080 11,615 148,411 114,820
10 26 315,840 13,130 152,090 114,820
15 28 348,480 14,140 156,126 114,820
20 31 384,720 15,655 160,606 114,820
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro
mostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años
consecutivos.
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
COSTOS ALCANTARILLADO
0 0 1,886,283
1 1102 50,620 42,430
2 22 11,110 50,620 42,430
3 22 11,110 50,620 42,430
4 23 11,615 50,620 42,430
5 23 11,615 50,620 42,430
10 26 13,130 50,620 42,430
15 28 14,140 50,620 42,430
20 31 15,655 50,620 42,430
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
C O S T O S T R ATA M I E N T O A G U A S R E S I D U A L E S
C O S T O S (S/. / a ñ o )
AÑO
INVERSIÓN O P E R A C I Ó N MANTENIMIENTO
0 882,333
1 14,004 4,136
2 14,004 4,136
3 14,004 4,136
4 14,004 4,136
5 14,004 4,136
10 14,004 4,136
15 14,004 4,136
20 14,004 4,136
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
Formulación y Evaluación de PIP en
el Sector Saneamiento
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.02
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.819
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV 1.18
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.10
* Renta (10 %)
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA
Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de Alcantarillado
0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta Tratamiento de s a gues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST
NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA
Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.817
Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.35 0.03 0.15 0.810
Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.18 0.09 0.02 0.01 0.15 0.806
Equipam iento e Instal. Hidraulic 0.12 0.01 0.04 0.03 0.24 0.24 0.15 0.821
Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.20 0.05 0.15 0.802
Planta de Tratamiento de desag 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.19 0.15 0.808
**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
O PER AC . Y M AN T EN . SIST EM A D E AL C AN TA R IL L AD O
Factor es Costos a
C o m p o n e n t es Parcial Total de Pr eci os
Conversión Sociales
1. C O S TO S DE OPERACI ÓN 50,620
PERSONAL
Ingeniero 4,860 0.909 4,418
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 11,520 0.68 7,834
ENERGÍA Y COM BUSTI BLE
Energía Eléctrica 25,600 0.847 21,683
2. C O S TO S DE M ANTENIMIENTO 42,430
PERSONAL
Ingeniero 8,100 0.909 7,363
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 23,040 0.68 15,667
I N S U M OS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245
C O S TO TOTAL ANUAL (S/.) 93,050 74,917
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO