REUNION DE CIERRE

Gestores de Calidad Agosto 31 de 2019

Representante de Calidad Ing. Leidy Yilary Buitrgo
Auditor Lider Sandra Milena Sanchez
Holman Buitrago
Equipo Auditor
Wilson cardenas
Sector DEPARTAMENTO TECNICO

Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión de

calidad con los criterios establecidos en la norma ISO 9001:2015.
• Evaluación de la capacidad del sistema de gestión de calidad para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios del servicio.
OBJETIVO • Evaluación de la eficacia del sistema de gestión de calidad para
lograr los objetivos especificados.
• Identificar mejoramientos potenciales en el sistema de gestión de
calidad. Verificar y evaluar que se están aplicando los procesos
inherentes a servicio al cliente, horario, oportunidad de atención y
acción de las transferencias documentales dentro de la compañia y
dentro de los estándares establecidos como modelo.
• Determinar la eficacia y eficiencia de el sistema de calidad
implementado para cumplir objetivos específicos de calidad.
• Proporcionar al auditado una oportunidad de mejorar el sistema de
calidad implementado en la compañia.

ALCANCE Auditoria Interna de Observación y Seguimiento. Proceso desarrollado

durante la fecha de la Auditoria Interna.

CRITERIO ISO 9001 / 2015

Lista de chequeo y procedimiento establecidos el SGC empresarial para el

proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la
METODOLOGIA agenda recibida o a alguna de sus partes, por favor comunicarla al Auditor
Líder antes del 25 de Agosto próximo
 LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE APERTURA ISO 9001- 2015
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA

Leidy Yilary Buitrgo Representante de Calidad

Sandra Milena Sanchez Auditor Lider

Holman Buitrago Equipo Auditor

Wilson cardenas Equipo Auditor

 Procedimiento del servicio tecnico para garantizar la integridad,
autenticidad, fidelidad y confidencialidad de la información transferida.
Manual de Calidad) Procedimientos operativos Instrucciones de trabajo
paso a paso Formatos y registros Documentación completa. Horario de
apertura del servicio.
Documentos •Señalización y exhibición del proceso a auditar en lugar visible.
•Tiempos de atención paso a paso dentro del proceso.
deReferencia: • Registro de cada servicio con observaciones y/o hallazgos.
•Procedimiento de atención de servicio al cliente.
•Se comentan los hallazgos encontrados al Gerente de servicio
tecnico.
r la integridad,
ormación transferida.
strucciones de trabajo
n completa. Horario de

en lugar visible.
ceso.
o hallazgos.

nte de servicio
 INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD -CONCLUSIONES DE AUDITORIA
Verificación de la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema
de Gestión de la Calidad de acuerdo con los re quisitos de la norma ISO 9001:2015,
siguiendo el plan de auditoría, el día 31 de Agosto de 2019 en las instalaciones de la
compañia, en Bogota.
• Verificación de la capacidad de la organización para cumplir aspectos reglamentarios
Como se muestra en el perfil de calidad, se detectaron cuatro (4) no conformidades
menores relacionadas con los numerales 5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la
ACTIVIDADES calidad (1); 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación (1); 7.5.1 Control de la
DESARROLLADAS producción y de la prestación del servicio (1); 8.2.2 Auditoría interna (1); y 8.5.2 Acción
correctiva (1). La empresa presentó las acciones correctivas para dar respuesta a las No
conformidades encontradas.
• Verificación del cierre de dos (7) No conformidades pendientes de la auditoría anterior.

• El liderazgo del Gerente de servicio tecnico, por interiorizar en todo el equipo de trabajo
el modelo de gestión de calidad bajo parámetros de la Norma ISO 9001:2015, a través de la
coordinación y participación activa en el desarrollo de los procesos del sistema.
• Se destaca el compromiso del personal del área y de los clientes internos, quienes se
ASPECTOS RELEVANTES unen para desarrollar un proceso de alto sentido de responsabilidad y cumplimiento con
un enfoque de productividad y eficiencia para el logro de los objetivos propuestos.

La definición y ubicación explícita de las Acciones de Mejoramiento, del

ciclo PHVA, dentro de la caracterización de los procesos, realizadas a partir del análisis de
los resultados de los indicadores de seguimiento y medición, con el fin de resaltar la
ASPECTOS POR importancia y beneficios del ciclo completo para alcanzar los resultados planificados y
MEJORAR facilitar la gestión de los procesos por el personal responsable.

La planificación de los cambios que puedan afectar la integridad del Sistema de Gestión de
la Calidad, considerando entre ellos los que surgen de los cambios en la reglamentación
aplicable al objeto del negocio de la empresa.
La metodología para hacer seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas, mediante definición de plazos y criterios que permitan asegurar el
cumplimiento de los objetivos previstos, respecto tanto a la prevención de los problemas
RESPONSABILIDAD DE LA como a la eliminación de sus causas. La metodología para hacer seguimiento a la eficacia
DIRECCION de las acciones correctivas y preventivas, mediante definición de plazos y criterios que
permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos, respecto tanto a la
prevención de los problemas como a la eliminación de sus causas

La empresa cuenta con personal calificado para la realización de uditorías internas de

calidad. Para cada auditoria se desarrolla un Plan y un Informe en el que se registran los
hallazgos, se analizan las causas de las No conformidades, y a partir de ellos se establecen
las acciones correctivas pertinentes. Se evidencia un adecuado control y seguimiento del
cumplimiento de las actividades relacionadas con la auditoria por parte del auditor
principal.
CONFIABILIDAD DE LA En la planificación y realización de las auditorías es importante asegurar que se cubren
AUDITORIA INTERNA todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y se evalúe con la profundidad
requerida, el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001
asociados a los diferentes procesos
 AUDITORIA INTERNA todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y se evalúe con la profundidad
requerida, el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001
asociados a los diferentes procesos

Se Se verificó el cumplimiento a las acciones propuestas por la empresa para eliminar las
causas de siete No conformidades menores pendientes, de diez que habían sido
RESULTADO DEL detectadas en la auditoría anterior.
SEGUIMIENTO DE LAS Estas no conformidades hacían referencia a los elementos 4.2.3 (2), 4.2.4 (1), 6.2 (1), 7.5.5
ACCIONES CORRECTIVAS (1), 7.6 (1) y 8.5.2 (1). Los planes de acción implicaron revisión de aspectos específicos en
DE LA AUDITORÍA algunos procedimientos y capacitación y sensibilización al personal, principalmente del
ANTERIOR. equipo de funcionarios, para la aplicación de las normas establecida

Fecha de ejecucion 19 DE AGOSTO 2019

Reunión de apertura LUGAR: CDM EQUIPOS. HORA: 8: 00 AM
Reunión de cierre LUGAR: CDM EQUIPOS. HORA: 11:00 AM
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ISO 9001:2015,
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