LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: FRANK JERRY VARGAS VINUEZA

NUMERO DE CEDULA: 1711998292
MOTIVO DEL VIAJE: SALIDA DE TURNO DE TRABAJO POR MOTIVO DE DESCANSO
PERIODO DEL VIAJE: DESDE EL 20/09/2018 HASTA EL 21/09/2018

FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC SERIE AUTORIZACION FACTURA CONCEPTO

COOPERATIVA DE 20092018011890020
TRANSPORTE Y TURISMO 1890020085001 011-003 08500120110030003 000370259 TRANSPORTE QUITO-COCA

COPIA CONTROLADA
BAÑOS 702591234567811
9/20/2018

SERVICIO DE TAXI 0 0 0 RECIBO TAXI TERMINAL QUITUMBE - DOMICILIO

9/21/2018 CHECA

SUMA POR RUBROS:

SUMA TOTAL DE GASTOS DE VIAJE:

VALOR RECIBIDO DE PLUSAMBIENTE:

DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE:
FIRMA DEL EMPLEADO:

COPIA CONTROLADA
DE GASTOS DE VIAJE SGI-CB-F-01 Rev. B

DETALLE DE GASTOS
MISCELANEOS
MOVILIZACION HOSPEDAJE ALIMENTACION hasta el 10% del
gasto total del viaje

12.50

COPIA CONTROLADA
10.00

22.50 0.00 0.00 0.00

DE VIAJE: 22.50

AMBIENTE: 31.00
GASTOS DE VIAJE: 8.50
FIRMA DE APROBACION:

COPIA CONTROLADA