ESTADO DE CUENTA CUPON DE PAGO

CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre JACQUELINE ABARCA LEIVA
Pagar Hasta 10/07/2019

Nombre del Titular: JACQUELINE ABARCA LEIVA Monto Total Facturado a Pagar $90.000
Monto Minimo $71.100
Cupon de Pago N°: 10.113.000.02 Monto Cancelado $
N° de Contrato: 858381******0206
Fecha Facturación Estado de Cuenta: 24/06/2019

I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible
Cupo Total* 520.000 1.748.425 0 CAE PREPAGO:
Cupo Compras 520.000 798.322 0
Cupo Avance en Efectivo** - - 0 29,32%
Cupo Súper Avance*** - 950.103 -
Refundido Cuotas Avances Desde Hasta
Tasa Interés Vigente 2,87 % 2,87 % 2,87 % Período Facturado 25/05/2019 24/06/2019
CAE 46,27 % 39,48 % 39,96 % Pagar Hasta 10/07/2019
Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR Desde Hasta
Período de facturacion anterior 25/04/2019 24/05/2019

Saldo adeudado inicio período anterior 0

Monto facturado o a pagar período anterior 83.000
Monto pagado período anterior -83.000
Saldo adeudado final periodo anterior 0
2. PERÍODO ACTUAL

2.1 Total Operaciones

FALABELLA
Sin Movimientos
HOMECENTER - SODIMAC
Sin Movimientos
TOTTUS
Sin Movimientos
PAT
22/06/2019 08-12 seg cesan+incap 52298177 T 1.086 1.086 01/01 jul-2019 1.086
COMPRAS NACIONALES
S/I 02/06/2019 Entel recarga controlada me 7xxx T 6.990 6.990 01/01 6.990
S/I 04/06/2019 Entel recarga controlada me 7xxx T 6.990 6.990 01/01 6.990
COMPRAS INTERNACIONALES
Amsterdam 07/06/2019 Netflix.com T 5.990 5.990 01/01 jul-2019 5.990
 ESTADO DE CUENTA CUPON DE PAGO
CLIENTE
Nombre del Titular: JACQUELINE ABARCA LEIVA
N° de Contrato: 858381******0206

OTROS

S/I 05/03/2019 Reestructuracion super avance 989.984 1.873.776 04/48 abr-2019 39.037
S/I 05/03/2019 Restructuracion total 743.124 1.259.568 04/48 abr-2019 26.241
2.2 Productos o servicios voluntariamente contratados
22/06/2019 08-12 seg desgravamen 52298110 T 752 752 01/01 jul-2019 752
2.3 Cargos, Comisiones, Impuestos y Abonos
24/05/2019 Ajuste sencillo mes anterior 40 40 40
Rancagua 01/06/2019 Pago rancagua T -83.000 0
24/06/2019 Ajuste de sencillo -52 -52 -52
24/06/2019 Servicio administracion 2.926 2.926 2.926

III. INFORMACIÓN DE PAGO

Monto Total Facturado a Pagar 90.000
Monto Mínimo a Pagar 71.100 Evolución Montos Facturados y Pagados
$743,124
Costo Monetario Prepago 1.793.736
$619,270

$495,416
Vencimiento Próximos 4 meses
$371,562
Actual 10/08/2019 10/09/2019 10/10/2019 10/11/2019 $247,708

90.000 65.330 65.278 65.278 65.278 $123,854

24/01/2019 24/02/2019 24/03/2019 24/04/2019 24/05/2019 24/06/2019

Desde Hasta
Monto Facturado Monto Pagado
Próximo Período a Facturar 25/06/2019 24/07/2019

IV. COSTO POR ATRASO

Monto Interés por Mora 0
Gasto de Cobranza 0

CMR PUNTOS
PUNTOS ACUMULADOS AL 24/06/2019 986
PUNTOS POR VENCER AL 31/07/2019 156
Puntos totales por titular con todas sus tarjetas CMR y/o Banco Falabella
(1) T: Titular : 409152******2618

* Cupo Total: Monto total de crédito disponible a la fecha de facturación.

** Cupo Avance en efectivo: Monto corresponde a una fracción del Cupo Compras, por lo que no se incluye en el cálculo del Cupo Total de la Línea.
*** Cupo Súper Avance: Monto autorizado por período de tiempo acotado, sujeto a evaluación crediticia del cliente al solicitarlo.

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de
Tarjetas que lleva la SBIF, en www.sbif.cl.

Solicita tu aumento de cupo a través de la App CMR, www.cmr.cl,

llamando al 600 390 6001 o en Sucursales CMR. Sujeto a evaluación crediticia.