Matriz de Hallazgos

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
MATRIZ DE HALLAZGOS
Proyecto: GRANERO CENTRAL

Inspección realizada por: Marluz Cabarcas Paba Fecha ultima inspección:
Zona Inspeccionada TODAS LAS AREAS Operación:
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
ACCION CORRECTIVA / % % NO
LUGAR HALLAZGO RESPONSABLE
MEJORA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
Despejar área de
PASILLO
circulación
GERENCIA Y SST 0% 100%
MATRIZ DE HALLAZGOS

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MATRIZ DE HALLAZGOS

MATRIZ DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
STION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO: FT-SST-035
FECHA: 02-01-2018
MATRIZ DE HALLAZGOS PAGINA: 1 DE 1
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS
OBSERVACIONES EVIDENCIA FINAL GESTION

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
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o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

VERSIÓN: 1
FECHA: 02-01-2018
o: GRANERO CENTRAL
Oct-18
ENTO DE HALLAZGOS

INFORME DE HALLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
POZO OCELOTE 5 ST - PERFORACION
Realizado por: ERWIN ALDANA HSE- DCE - JUAN CARLOS DURAN CO -MAN OCELOTE 5 ST Fecha: 31 Octubre
Equipo Inspeccionado: DWS 5 Operación: Perforacion
CUSTOMER FOCUSED INITIATIVES
INFORME VISITA HSE CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
CAMPAMENTO
Revisión de equipos
BAÑOS Faltan tapa en algunos baños
sanitarios.
DWS 0% 100%
Cambio de cortinas por

puertas en acrílico. Las
BAÑOS Cortinas en mal estado cortinas su vida util es muy DWS 0% 100%
corta y presentan
propagacion de hongos.
Detectores de humo no funciona y

Revisión de detectores de
CASETAS - DORMITORIOS algunas casetas los techos esta
humo y arreglo de techos
DWS 0% 100%
en mal estado
Falta protección en los aires de

Realizar mantenimiento
AIRES ACONDICIONADOS las casetas y mantenimiento, así
Aires acondicionados
DWS 0% 100%
como algunas tapa
Instalar cortinas en las

Se observa ventanas con bolsas
casetas, para prevenir el
plásticas empleadas como
DORMITORIOS
cortinas y algunas cortinas en mal
ingreso de la luz solar para DWS 0% 100%
el personal que descansa
estado.
en la noche.
Falta escalerillas para el ingreso a

Construir e instalar
ESCALERAS DE INGRESO los dormitorios por la altrua de la
escalerillas
DWS 0% 100%
caseta y el piso.
Realizar mantenimiento a
las duchas de los baños y
Se observa laminas oxidadas en
BAÑOS
pisos de las duchas de los baños.
cambiar las partes dañadas DWS 0% 100%
y oxidadas, preferiblemente
por material acrilico.
Colocar forros de protección

Extintores sin protección y sobre
EXTINTORES
el suelo
y soportes para evitar su DWS 0% 100%
corrosión.
Se observa instalaciones Arreglo del detector de

ZONA DE LAVANDERÍA eléctricas inseguras, falta detector Humo y de las conexiones DWS 0% 100%
de humos eléctricas.
Mantener los productos

químicos tapados y
Se observa recipientes con
rotulados con su respectivo
ZONA DE LAVANDERÍA productos químicos sin tapar y sin
rombo de seguridad y tener
DWS 0% 100%
rotulo de seguridad
la hoja de seguridad de los
productos quimicos.
Se observa la falta de malla

Instalación de la malla de
ZONA DE LAVANDERIA (guarda de protección) en el
protección.
DWS 0% 100%
extractor de la lavandería
Se observa Falta señalización y Instalar señalización y

PLANTA DE AGUA
aterrizaje de la planta aterrizar la planta.
DWS 0% 100%
Falta la instalación de termometro

de control de temperatura en la
Instalar termómetro y sirena
CUARTOS FRIOS puerta de ingreso.
de emergencia
DWS 0% 100%
Falta instalar la sirena de
emergencia
Organización del sistema

Revisión del sistema eléctrico de
CUARTOS FRIOS
los cuartos fríos
eléctrico del cuarto frió e DWS 0% 100%
instalar extintor en el área
Instalar tapas para prevenir

TRANPAS DE GRASAS Y malos olores y reboses de
RE FOX Faltan tapas de protección
fluidos en caso de lluvia
DWS 0% 100%
permanente.
Cambio del motor y realizar

Se observa fuera de servicio la mantenimiento a la planta.
RED FOX
planta Iniciar con los monitores en
DWS 0% 100%
SITU.
Realizar revisión de las

Se observa conexiones eléctricas
COCINA
en condiciones inseguras
conexiones eléctricas de la DWS 0% 100%
casina y comedor.
implementar control en el
Falta control en el ingreso, salida ingreso, salida y fecha de
VIVERES y fecha de vencimiento de los vencimiento de los DWS 0% 100%
productos productos carnicos, lácteos
y víveres.
No se guardan las muestras de Guardar las muestras de

MUESTRAS DE
ALIMENTOS alimentos, para su vigilancia en las comidas para vigilancia DWS 0% 100%
caso de emergencia en caso de emergencia
CAMPAMENTO Y Programar fumigación en

MINICAMP Falta realizar fumigación
las dos áreas.
DWS 0% 100%
Realizar limpieza y
Se observa constante moscas en
CASETA COMEDOR
el área
desinfección e instalar DWS 0% 100%
lámpara atrapamoscas
*Todos los alimentos deben

estar cubiertos en la cocina
y el autoservicio.
*Se debe implementar

procedimiento para la
desinfección de frutas y
verduras, así como el
lavado de vegetales con
agua a presión.
*Se recomienda una

inspección previa de orden
y aseo de todo el personal
para la preparación de
PREPARACION DE
ALIMENTOS Recomendaciones. alimentos y al prestar el DWS 0% 100%
servicio.
Se debe utilizar detergentes

biodegradables.
Se deben secar todo el

menaje antes de su uso y/o
almacenamiento. Usar
bandeja con plástico.
Se debe implementar
programas de desinfección
diariamente a limpiones y
traperos.
Realizar el Plan de
Emergencia para el
campamento.
Conformar Brigadas
Falta plan de emergencia del
PLAN DE EMERGENCIA
campamento
Realizar y registras DWS 0% 100%
inspección a equipos de
emergencia.
Realizar el Layout.
Instalar rutas de evacuación
Hacer un programa de
Realizar la programación de
SIMULACROS
simulacros del campamento
simulacros planeados en el DWS 0% 100%
campamento
Hace falta señalización

informativa y preventiva en el
Realizar un análisis de
equipo (Rutas de evacuación,
SEÑALIZACIÓN
Riesgo de inflamabilidad, Uso de ,
señalización y suministrar DWS 0% 100%
las señales que haga falta
Riesgo eléctrico, Alta
temperaturas entre otros)
LLAZGOS DEL RECORRIDO HSE
LOTE 5 ST - PERFORACION
R FOCUSED INITIATIVES
CAMPAMENTO 31 de Octubre 2009
OBSERVACIONES EVIDENCIA

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Cambio de cortinas por

Detectores de humo no funciona y

Falta protección en los aires de

Instalar cortinas en las

Falta escalerillas para el ingreso a

Colocar forros de protección

Se observa instalaciones Arreglo del detector de

Mantener los productos

Se observa la falta de malla

Se observa Falta señalización y Instalar señalización y

Falta la instalación de termometro

Organización del sistema

Instalar tapas para prevenir

Cambio del motor y realizar

Realizar revisión de las

No se guardan las muestras de Guardar las muestras de

CAMPAMENTO Y Programar fumigación en

*Todos los alimentos deben

*Se debe implementar

*Se recomienda una

Se debe utilizar detergentes

Se deben secar todo el

Hace falta señalización

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