Proyecto final

Carolina Alejandra Rodríguez Vicencio

Gestión de calidad
Instituto Iacc
08 de julio del 2019
 Desarrollo

Asumiendo el rol de encargado del SGC, en una organización del rubro que
usted elija (señalar caso hipotético con nombre de la empresa y rubro).

1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de

empresa y rubro, en el cual identifique claramente los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 en cada paso de la implementación. Con el
siguiente detalle:

 Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC.

 Pasos por realizar para implementar un SGC.
 Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo.
 Evaluación del riesgo.
 Medidas de control para cada riesgo detectado.
 Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar,
cómo los definiría y cómo los documentaría (formato).

RECIPLAST es una empresa familiar que lleva 1 año en el mercado de reciclado

de plástico, este iniciativa nace de la importancia de poder reciclar este producto
tan nocivo para el medio ambiente y por otro que no hay muchas empresas que se
dediquen a este rubro, la empresa está en una etapa en donde se considera
primordial de crecimiento por tanto se necesitan tener ciertos lineamientos en
todos sus procesos, por tanto la implementación un Sistema de Gestión de
Calidad es fundamental para que RECIPLAST pueda crecer de una buena manera
y pueda ser competitiva en el mercado Chileno. Al diseñar e implementar un SGC
se busca consolidar la base de esta empresa definiendo la estructura organizativa,
procesos, responsabilidades, procedimientos y las implementaciones necesarias
para detectar los posibles errores cometidos, solucionar fallas, mejorar la
eficiencia y reducción de costos. Importante es orientarse hacia las necesidades
de los clientes, a definir y controlar los procesos desde su inicio, aumentar la
calidad del servicio, desarrollar un sistema eficaz y eficiente para marcar una
diferencia significativa con sus competidores, aplicando la norma ISO 9001:2015.

Se efectuará una propuesta documental y un estudio de este, en donde se

certificara el proceso de molienda de plástico, todo basado en la norma ISO
9001:2015, teniendo presente los siguientes apartados:

1. Organización

2. Liderazgo

3. Planificación

4. Apoyo

5. Operación

6. Evaluación de desempeño

7. Mejora continua

Organización

Requisitos

 Comprensión de la organización.
 comprender los intereses de las partes interesadas
 Determinar el alcance del SGC
 SGC y procesos
Necesidades

 Mapa de procesos

 Planificación Estratégica

 Alcance

 Identificar las partes interesadas

Liderazgo

Requisitos

 Liderazgo y compromiso.
 Política
 Roles, responsabilidades y cargos en la organización

Necesidades

 Instructivo y formato del requerimiento de los clientes

 Métodos de gestión de riesgo

 Análisis de riesgos

 Confeccionar documento con las políticas de la organización

 Organigrama

 Manual de funciones, especificando responsabilidades

Planificación

Requisitos

 Acciones a implementar para riesgos y oportunidades.

 Objetivos de calidad y como lograrlo
 Planificación de cambios

Necesidades

 Crear métodos para abordar riesgos y oportunidades

 Confeccionar matriz o cuadro explicativo donde se identifiquen los

responsables, objetivos, metas.

 Plan de acción para control de cambios

Apoyo

Requisitos

 Establecer los recursos.

 Competencias
 Comunicación
 Información documentada

Necesidades

 Presupuesto Anual

 Plan de inspección

 Programa de capacitación

 Listado maestro de documentos a utilizar en forma interna y externa

  Matriz de comunicación

Operación

Requisitos

 Planificación y control operacional.

 Requisitos del servicio
 Diseño y desarrollo del servicio
 Control de procesos, productos y servicios externos
 Control de las no conformidades

Necesidades

 Recursos para el servicio

 Establecer los procesos y procedimientos relacionados al servicio

 Documentar requisitos legales de los clientes y servicio

 Diseño de estrategias de comunicación

 Definir requisitos del servicios y clientes

 Listado de proveedores críticos

 Trazabilidad

 Información de cambios

 Cronograma de capacitaciones

 Certificados de calidad

 Metodología para las no conformidades

 Seguimiento de satisfacción al cliente

 Análisis de gestión
Evaluación de desempeño

Requisitos

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

 Auditoría interna
 Revisión de la gerencia

Necesidades

 Crear indicadores para los diferentes procesos objetivos

 Seguimientos de satisfacción de los clientes

 Programa de auditorias

 Análisis de gestión

 Programa de auditorias

 Acta de revisión de gerencia y acciones a seguir

Mejora

Requisitos

 Generalidades.
 No conformidades y acciones correctivas
 Mejora Continua

Necesidades

 Plan de mejoras

 Información documentada de las no conformidades, análisis y resultado

 2. Junto con esto, realizar un esquema con un ejemplo para:

 La planificación estratégica para el mismo SGC del punto anterior.

 Además, considerar los requisitos normativos relacionados.

RECIPLAST debe crear una planificación estratégica, identificando los riesgos y

oportunidades que tengan un impacto directo en la organización, teniendo en
cuenta que los riesgos y oportunidades asociados deben de ser proporcionales al
impacto potencial que puedan tener en la conformidad del producto y/o servicio y
debe garantizar el éxito del SGC.

Para tal efecto RECIPLAST deberá planificar cómo aprovechar las oportunidades
que se presenten y crear una metodología de riesgos y oportunidades ayudando a
mejorar la eficacia del SGC y debiendo contener los siguientes requisitos:

 Determinar los riesgos y oportunidades del servicio.

 Evaluar la necesidad de acción para impedir que se produzcan.

 Determinar e implementar las acciones necesarias para corregir posibles

desviaciones.

 Documentar las acciones correctivas.

La gerencia debe revisar y verificar la política de calidad objeto esta tenga relación
directa con los objetivos de calidad, y que puedan ser medibles para lograr el
cumplimiento y la obtención de los objetivos propuestos. También se debe tener
en cuenta los cambios, ya que estos deben ser realizados de manera sistemática
y planificada.
Cláusula 6: Planificación

Para este nuevo requisito se debe considerar las cuestiones mencionadas

anteriormente en el punto 4.1 y 4.2, que la organización debe tener en cuenta a la
hora de planificar su Sistema de Gestión de la Calidad.

6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades:

 Garantizar que el SGC puede lograr los resultados previstos.

 Mejorar los efectos deseables.

 Prevenir o reducir, indeseados efectos.

 Lograr mejoras.

La organización deberá planificar:

Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, para ello, deberá integrar e
implementar las acciones en su Sistema de Gestión de la Calidad y evaluar la
efectividad de las mismas.

Objetivos

De calidad y planificación para lograrlos.

La organización deberá:

Establecer objetivos de calidad en las funciones, niveles y procesos pertinentes

necesarios para el SGC.

Al planificar acciones para lograr objetivos de calidad:

La organización debe determinar qué es lo que se hará, qué recursos se

requerirán, quién será responsable, cuándo se completará, cómo se evaluarán los
resultados.

(Norma ISO 9001:2015)

3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la
implementación de la metodología SEIS SIGMA, en el contexto de un
sistema de gestión de calidad.
 Bibliografía

 IACC (2018). Calidad: definiciones conceptuales. Gestión de Calidad.

Semana 1.
 IACC (2018). Principios de calidad total. Gestión de Calidad. Semana 2.

 IACC (2018). Sistema de gestión de calidad. Gestión de Calidad. Semana

3.
 IACC (2018). Sistema de gestión de calidad II. Gestión de Calidad. Semana
4.
 IACC (2018). Sistema de gestión de calidad. Gestión de Calidad. Semana
5.
 IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad.
Semana 6.
 IACC (2018). Seis Sigma o Six Sigma, definición, metodología y beneficios.
Gestión de
 Calidad. Semana 7.

 IACC (2018). Mejora continua. Gestión de Calidad. Semana 8.

 Norma ISO 9001:2015.