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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO”
NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores de Papa Industrial de Huánuco (APPIH) – localidad de La Libertad
VALOR DE
TOTAL INVERSION VIDA UTIL
UNIDAD RESCATE* COSTO DE
COSTO DEL
COMPONENTE / ACTIVIDAD DE CANT. APORTE Efectivo Valorizado INVERSION
UNIT. APORTE ACTIVO POR
MEDICION TOTAL DE TOTAL ANUAL
DEL GOP (años) UNID.
ALIADOS
COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860 4950 4950
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210,00 2100 2100 2100 2 105 1050 525
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425,00 2850 2850 2850 2 713 1425 713
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1 2145,00 2145 140 2000 140 5 429 429 343
Módulo de fritura (determinación del nivel de
7500,00 7500 5100 2 3750 3750 1875
azucares) unid. 1
Kit de riego presurizado unid. 13 335,00 4355 6760 4 84 1089 817
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370,00 4810 4810 4810 3 123 1603 1069
Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100 14581
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Anexo 3
INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
PRODUCTO/ACTIVIDAD: PAPA CAPIRO
UNIDAD DE PRODUCCION: UNIDAD Nº UNIDADES DE PRODUCCION:01
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO: 06 Nº CICLOS POR AÑO: 02
(3) (4)
INGRESO
RESULTADO/UNIDAD
UNIDAD DE PRECIO DE COSTO DE INGRESO
UNIDAD DE DE
VENTA VENTA TRANSPORTE TOTAL
INGRESO PRODUCCION/CICLO
(kg,tc.) (precio/unidad) (costo/unidad) POR CICLO
5 (unidades vendidas)
6 8 9 10=7x(8-9)
7
COSTO TOTAL
MATERIALES UNIDADES CANTIDAD/ COSTO POR COSTO POR
(INSUMOS) (kg,etc.) UNIDAD/CICLO UNIDAD CICLO
COSTO DE
13 14 15 16 18=15x(16+17)
TRANSPORTE/UNIDAD
17
1. Semilla kg. 1600,00 1,00 0,25 2000,00
2. Abonos organico tn 4,00 250,00 0,25 1001,00
3. Abonos foliares lt 6,00 18,00 0,10 108,60
4. Fertilizantes saco (50kg) 22,00 85,00 2,00 1914,00
5. Plaguicidas lt 8,00 18,00 0,25 146,00
6. Herramientas unidad 4,00 20,00 0,25 81,00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 5.250,60
COSTO TOTAL
Nº DE
Nº DE PERIODO DE POR
MANO DE OBRA PERIODOS COSTO POR PERIODO
PERSONAS TRABAJO (dia,mes) CICLO
20 POR CICLOS 24
21 22 25=21x23X24
23
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 5800,00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 11.050,60
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 44.202,40
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 323.193
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ANEXO 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
No. DE
PRODUCTO O UNIDADES COSTOS INGRESOS MENOS
INGRESOS
ACTIVIDAD DE VARIABLES COSTOS VARIABLES
PRODUCCION
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ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO”
B.- NUMERO DE SOCIOS: La Asociación cuenta con 13 socios activos para el desarrollo del
negocio.
Del producto
Los productores de la Asociación comercializan su producto principalmente a ciudad a
lima y son frecuentes abastecedores de materia prima de la Empresa PEPSICO
ALIMENTOS PERÚ S.R.L. y a otras pequeñas empresas dedicadas a producir hojuelas de
papa y el balance de oferta demanda insatisfecha de 248,711 tn para el desarrollo del
negocio rural como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 5. Determinación del Balance Demanda-Oferta de papa en
la provincia de Lima
Balance
Años Demanda (tn) Oferta (tn) Demanda-
Oferta (tn)
2009 657520 523324 -134196
2010 702696 524898 -177798
2011 718505 523324 -195181
2012 734400 524899 -209501
2013 750382 523324 -227058
2014 773611 524900 -248711
Elaboración propia: demanda de la provincia de Lima
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Asimismo cabe señalar y añadir que se cuenta con la carta de compromiso de compra
del producto por parte de las empresas AVAYE y PEPSICO ALIMENTOS PERU
S.R.L. que son frecuentes compradores de nuestro producto.
Servicio
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ATERNATIVA 01.
Componente I
La alternativa 01 tiene la finalidad de incrementar el área de sembrío y a su vez
mejorar el rendimiento por hectárea con adecuadas técnicas de cultivo de esta
variedad de papa muy cotizada y apreciada para la industria de las hojuelas o chips de
papa con sistema de riego presurizado parte de los activos que se deberán
implementarse para incrementar los niveles de producción; otra parte muy importante
de los activos para la asociación recae en el módulo de fritura que permitirá a los
agricultores determinar el momento óptimo de cosecha por la determinación de los
niveles de azucares, este factor o nivel de azúcar en la papa es muy importante debido
a que determina el precio del producto que fijan las empresas que en niveles óptimos
tienen un valor adicional entre S/. 0.10 a 0.20 por kilogramo del producto debido a que
las empresas realizan estas pruebas antes de la compra del producto.
Por tanto es muy difícil que los agricultores determinen el momento óptimo de cosecha
simplemente con su experiencia y tradición.
UNIDAD COSTO
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD TOTAL
DE UNIT.
ACTIVIDADES / META S/.
MEDIDA S/.
UNIDAD COSTO
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD / TOTAL
DE UNIT.
ACTIVIDADES META S/.
MEDIDA S/.
COMPONENTE II. ASISTENCIA TÉCNICA 6600,00
Asistente contable Mes 2 300,00 600,00
Asistente técnico en cultivo de papa Mes 12 500,00 6000,00
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UNIDAD COSTO
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD TOTAL
DE UNIT.
ACTIVIDADES / META S/.
MEDIDA S/.
ALTERNATIVA II.
Componente I. Activos.
El objetivo es incrementar los niveles de producción y el rendimiento del cultivo en
toneladas/hectáreas con el adecuado equipamiento productivo, asimismo las nuevas
áreas a incorporarse se realizarán el análisis de suelo correspondiente a cada área de
terreno.
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UNIDAD
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
DE
ACTIVIDADES / META (s/,) S/.
MEDIDA
UNIDAD
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
DE
ACTIVIDADES / META (s/,) S/.
MEDIDA
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍAS 2600,00
Articulador comercial Mes 1 500,00 500,00
Pasantías evento 1 1400,00 1400,00
Ferias evento 2 350,00 700,00
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F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES
DE COFINANCIAMIENTO
TOTAL INVERSION
UNIDAD
COSTO APORTE APORTE
COMPONENTE / ACTIVIDAD DE CANT.
UNIT. TOTAL DEL DE
MEDICION
GOP ALIADOS
Nª Nº ha Volumen de
Detalle tn/ha
productores sembradas producción
Papa variedad CAPIRO 13 12 14 168
TOTAL 12 14 168
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PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio del proyecto es de 231.01 toneladas cuando el valor económico
del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que
en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.
.
H.- CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS.
La asociación genera utilidades mensuales de S/ 10 018, incrementándose el capital
de la asociación en equitativa en un 30 % (3005) y la diferencia es repartida a cada
uno de los socios.
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1 53 10018 3005
2 53 10018 3005
3 53 10018 3005
4 53 10018 3005
5 53 10018 3005
6 53 10018 3005
7 53 10018 3005
8 53 10018 3005
9 53 10018 3005
10 53 10018 3005
11 53 10018 3005
12 53 10018 3005
TOTAL S/. 36065
N° de Rentabilidad/ Rentabilidad
Año VNP
socios familia/año familiar/mes
0 Sin Proyecto 18840 13 1449 121
1 Con Proyecto 120215 13 9247 771
Fuente. Elaboración propia 2011.
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CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
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J. IMPACTO AMBIENTAL
Política de salvaguardas del banco mundial
a. Tipología de Perfiles de Proyectos, Actividades Rurales No Agropecuarias (Arna).
El proyecto muestra la siguiente tipología que se muestran en los cuadros
siguientes:
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Actividades
Conocimiento y
Arqueológicos
Rurales No
Tradicionales
Educación y
Tecnologías
Alimentaria
Agropecuarias
Seguridad
población
Atmosfera
(ARNA)
Ingresos
Salud y
Empleo
Restos
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña Industria +2 +2 +3 -3
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o
degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats
naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de
ecosistema específico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos
que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque
natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas
protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de
extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia
o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD - Positivos
Aspectos Si No
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO” (+1,+2,+3)
Negativos
(-1,-2,-3)
Concertados
Planes
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
x 3
Regionales Concertados existentes?
x 3
(PROT)?
A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el x 2
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación
natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones x -2
volcánicas)?
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por
X 3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
Físicos
Tierra
19
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
beneficios desiguales)?
X -1
Culturales
Campesinas.
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
protección especial?
Código:
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
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Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
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Código:
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
los bienes que ofertan los productores? importados (5)
5 0 Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
b
1 . ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que Sistemas mecanizados con uso de insumos importados
ofrecen los productores en la (1)
actualidad?
1ab.Los
2 Amigable conprevistos
cambios el ambiente (5) a: agropecuaria
apuntan
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción ecológica,
Sin productos verdes,
consideraciones certificación
ambientales (0) integral (7)
se dan con la Alianza?
Los cambios previstos apuntan a:
7 2
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Alianza en la oferta del servicio?
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , Infraestructura (6p)
(3)
¿Qué criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Aumento en la
Alternativas demanda(2)
propuestas y otros criterios priorizados
(2)
Alternativas propuestases
El paquete tecnológico y criterio económico
consistente con lapriorizado
oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente (1)
ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)
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Medidas de monitoreo 30 3
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
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K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La propuesta de la estructura organizacional para el plan de negocio es la siguiente:
Asamblea general
de asociados
ADMINISTRADOR
Oficina de
Contabilidad
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L. PLAN DE IMPLEMENTACION
Aporte
Cofinanciado INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
(NS)
Inversión Mes
Cant./ Precio Mes Mes
Componente/actividad UM Total I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
meta Unit. 10 11
(NS) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 12
GOP Aliados
1 2 3 4 5 6 7 8 9
GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados
COMPONENTE I. ACTIVOS
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Aporte
Cofinanciado INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
(NS)
Inversión
Cant./ Precio
Componente/actividad UM Total I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
meta Unit. Mes Mes Mes
(NS) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
GOP Aliados 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados
COMPONENTE I.
ACTIVOS
Mochilas Fumigadoras (X
unid. 10 210 2100 2100 100% 100%
20 Lt)
Mochilas Motofumigadoras
unid. 2 1425 2850 2850 100% 100%
(X 15 Lt)
Balanza Electrónica de 500
unid. 1 2145 2145 140 2000 100% 7% 93%
gr.
Módulo de fritura
(determinación del nivel de unid. 1 7500 7500 5100 100% 100%
azucares)
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COMPONENTE 2:
1800 1500 1500 1800 6600
ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE 3: FERIAS Y
400 1840 0 400 2640
PASANTIAS
TOTAL 26020 2980 1860 2140 33000
29
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MERCADO
el mercado
regional y de la
capital
Siembra y
Prepar mantenimiento Negocio
ación de del cultivo de Determina Nacimient fortalecido
terreno para papa CAPIRO, ción del Asesoría o de nuevas y capaz
el con la momento en gestión de ideas de
establecimi asistencia óptimo de empresas, capacidades posicionar
ento de técnica en cosecha con marketing y productivas y su papa
papa aplicación de aplicación de registro técnicas CAPIRO
variedad buenas nuevas contables en el
CAPIRO prácticas técnicas mercado
Asesoría
en
participación
en ferias para
promoción de
producto y
ventas
Mes 1 Mes 2 al 4
- Adquisición de activos
Mes 5
- Asistencia técnica - Asistencia técnica en
- Asistencia técnica en el cultivo de papa
- Contratación del técnico
contable. el cultivo de papa industrial (CAPIRO)
- Contratación del industrial (CAPIRO) - Participación del
articulador comercial evento ferial
Mes 8 al 10
Mes 6 Mes 7
- Asistencia técnica en - Asistencia técnica en
- Asistencia técnica en el
el cultivo de papa el cultivo de papa
cultivo de papa industrial
industrial (CAPIRO) industrial (CAPIRO)
(CAPIRO)
- Viaje de pasantía de - Balance y
los socios de presentación de
asociación informe del asistente
contable
Mes 11 Mes 12
- Asistencia técnica en el
- Asistencia técnica en el
cultivo de papa industrial
cultivo de papa industrial
(CAPIRO)
(CAPIRO)
- Balance general y
- Participación de evento ferial
presentación de informe del
(promoción y venta de
asistente contable.
producto)
30
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Mes 5. Asistencia técnica el cultivo de papa industrial Capiro en esa etapa está
considerada la participación de un evento de parte de la asociación en la ciudad de
Huánuco.
Mes 6. Se seguirá brindando la asistencia técnica y los socios tendrá que desarrollar
el viaje de pasantía para recibir y ver in situ otras experiencias positivas y exitosas de
otros agricultores para motivarse a seguir esa línea de desarrollo de sus cultivos y
comercialización.
Mes 11. Asistencia técnica en el cultivo y participación del evento ferial en la ciudad de
Huánuco para la promoción y venta de sus productos en busca de mejores precios y
nuevos compradores.
Mes 12. Asistencia técnica en el cultivo de papa Capiro y contratación del técnico
contable quien será el encargado de la parte financiera de la asociación al termino del
proyecto para hacer los balances.
N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
En la situación sin proyecto la Asociación de productores de papa industrial de
Huánuco cuenta con 13 socios (familias) las cuales cuentan con 12 hectáreas
de papa cultivada con un rendimiento de 14 toneladas por hectárea.
El órgano máximo de la Asociación es la Asamblea general de asociados la
cual definirá su actuar ante circunstancias no contempladas en desarrollo del
proyecto.
El flete es variable de acuerdo a la situación y época variable entre S/0.1 a
0.12 el kilogramo y le precio de la papa Capiro varía entre S/ 0.7 a 0.9.
Con la participación y apoyo del programa ALIADOS en un escenario “con
proyecto” se espera ampliar las áreas de cultivo a 16 hectáreas con un
rendimiento promedio de 19 toneladas por hectárea.
Se espera la mejora en el precio de la papa en alrededor de S/ 0.1 a 0.2 por
kilogramo por la calidad del producto ya que estos contaran con la cantidad
optima de azucares debido al momento oportuno de la cosecha
El aporte de los beneficiarios es de S/ 9900 de los cuales S/ 4950 son en efecto
y S/ 4950 es valorizado con activos que cuenta a asociación
El aporte del programa ALIADOS es de S/ 33 000.
31
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E. Privado E. Social
Indicador
Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02
32
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Los 13 socios (familias) contarán con equipamiento para la producción y Los socios están conformes con lo
Componentes Registro de compra e inventario de bienes
control de calidad del producto, contarán con mochilas fumigadoras, módulo adquirido por lo indispensable de los
de la asociación – informe de monitoreo y
COMPONENTE I. ACTIVOS. de fritura, kit de riego presurizado bienes, existen los recursos para las
encuestas
adquisiciones
Los 13 socios (familias) recibirán asistencia técnica en el cultivo de papa Informe técnico y de monitoreo,
COMPONENTE II. ASISTENCIA TÉCNICA Los socios aceptan las técnicas de
CAPIRO en las dos campañas del año con la finalidad de obtener mayores evaluación de encuestas de opinión,
manejo propuesto por los técnicos
rendimientos. Se les brindará asistencia contable visitas a domicilio
Los socios contarán con un articulador comercial que buscara nuevos
compradores al producto y contará con 1 pasantía para adquirir experiencias Encuestas de opinión sobre el proyecto, Selección del producto y obtención de
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍAS
de otros productores y con la finalidad de hacer adaptación y adopción de visitas a la zona producto homogéneo
nuevas tecnologías y 2 ferias promoción del producto.
Actividades Los socios contarán con activos como balanza gramera (muestreo) módulo de Boletas y/o facturas de compra de los Adquisición en forma oportuna previo a
1. Compra de activos fritura, kit de riego presurizado para el proceso productivo y control de calidad
activos-registro de compras. la cosecha
por un valor de S/ 23760.
Los socios contará con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus Informe del asistente técnico contable, Disponibilidad de recursos para la
2. Asistencia técnica contable
libros contables y elaboración de los balances Monto. S/ 1080 informe de monitoreo de Aliados contratación de asistencia técnica
Los contaran con asistencia técnica en el cultivo de papa CAPIRO por 12 Informe del asistente técnico en cultivo de Los socios adoptan nuevas
3. Asistencia técnica en el cultivo de papa
meses que dura el proyecto por un monto de S/ 6000 papa, informe de monitoreo de Aliados tecnologías o mejoran las propias
Los socios contaran con 1 articulador comercial por el periodo de 1 mes el Informe mensual del articulador comercial, Existe oportunidad comerciales en
4. Articulador comercial
monto S/ 400 informe de monitoreo de Aliados otras ciudades y/o otras empresas
Informe de la ejecución de la pasantía
Transfieren las tecnologías y técnicas
5. Pasantías Se ha considerado pertinente un evento de pasantía por S/2000 (boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de
adoptadas por otros productores
Aliados
Participación en 02 ferias S/ 560 Informe de participación de evento ferial, Participación con producto
6. Ferias
fotos. seleccionado
33
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
I. INFORMACION GENERAL
a. Clima:
Presenta un clima variado como cualquier zona andina es fría, seca y templada con
lluvias. Predomina el frio por las tardes, noches y las madrugadas, frio en las partes
altas, presentándose parte del año un sol intenso en el día. Asimismo en cuanto al
clima de la zona presenta las siguientes características: Tiene dos estaciones bien
marcadas, la estación húmeda con fuertes precipitaciones que van desde el mes de
Noviembre y culminan a fines de marzo y la estación seca del invierno que va desde el
mes de abril a Noviembre, diremos además que las lluvias esporádicas empiezan en
octubre y noviembre intensificándose en los meses siguientes.
Cuadro Nº 01
Ubicación del sector afectada
Asociación de
Región Provincia Distrito Productores Anexo
Huánuco Ambo Conchamarca Asociación de
Productores Libertad
Fuente: Elaboración Propia.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Libertad 80 15 95
Fuente: Elaboración Propia.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
POSIBLES
GRUPO ¿QUIÉNES DIFICULTADES ¿DE QUE
PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
PARTICIPAN Y COMO PARA PODRIAMOS
NECESIDADES E INTERESES
TE SON? TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
Poblacion Pobladores Bajo niveles de ingresos Mejorar su calidad Resistencia a los De la mano de
beneficiaria rurales de económico del poblador de vida de sus cambios obra no
escasos Niveles productivos familias y su tecnológicos y a calificada
recursos limitado comunidad. nuevas De sus
económicos De ser fortalecidos propuestas experiencias
organizacionalmente Mejorar los técnicas. como agricultor.
Necesidad de ser ingresos De los recurso
asistidos y capacitados económicos a naturales (agua
técnica y través de la suelo y recurso
financieramente. mejora de precio fitogenético)
de sus productos
Gobierno Distrito de Poca interes de las Mejorar la calidad Autoridades De su capacidad
Local conchamarc autoridades en desarrollo de vida de su edilicias tienen logistica y
a con sus agricola comunidad. poca permanencia llegada que
autoridades Sistemas burocraticos Apoyo a otras en sus zonas tienen a sus
elegidas por enfocados a obras de entidades para el comunidades
voto popular infraestructura. desarrollo de Alianzas
Escases de recursos proyectos estratégicas
Aliados-
Municipalidad -
y Asociación
ASOCIACION Asociación Bajos volúmenes y calidad Tener preferencia Incumplimiento de De los activos
de del producto que les hacia su producto compromisos en que cuenta la
Productores proporciona bajos por el mercado la ejecución del asociación y de
de Papa ingresos Posicionarse y proyecto su interés en el
Industrial de La producción de papa generar interés por negocio
Huánuco requiere mucho capital de los compradores
(APPIH) trabajo Ser competitivos
en calidad y precio
Gobierno Ente Limitada asignación de Apoyo a las Desinteres de las De su plan de
Regional máximo del recursos a la promoción y organizaciones autoridades a desarrollo
gobierno fortalecimiento de para su proyectos regional
regional de empresas y fortalecimiento. productivos y Participación en
Huánuco, organizaciones de Mantenimiento y/o zonas rurales mas presupuesto
elegidos productores. mejoras de las enfasis en obras participativo
democratica Deficit de obras publicas vias de acceso. de infraetsrcutura
mente en zonas rurales
El objetivo del
Alianza programa aliados
Ninguna, cuenta con
formada es mejorar los
disponibilidad de recursos Estan prestos a Financiamiento
para el activos y los
para los proyectos poyar en la del plan de
apoyo al ingresos
ALIADOS. propuestos y con ejecución del negocios
dearrollo de económicos de las
necesidad de negocio. Apoyar el plan
las familias
desarrollarlos para cumplir Posible recortes de negocio en
comunidade campesinas en el
sus objetivos y metas presupuestales. forma oportuna
s de la sierra área de
institucionales
del Perú intervención del
Programa
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
37
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Motivos de la propuesta
El motivo de la propuesta está fundamentado en el potencial que tiene esta
organización (asociada) para la producción de papa de la variedad CAPIRO y
teniendo como fortaleza principal su tradición productora de papa y recursos
filogenéticos para el emprendimiento y desarrollo de esta actividad asimismo
cuenta con el recurso suelo-agua y sobre todo por el interés que tienen los socios
al haberse aventurado por sus propios recursos y medios a buscar mercados muy
competitivos como son los de la capital del país además busca mejorar la
rentabilidad de esta actividad, mejorar las técnicas en el manejo del cultivo y por
consiguiente mejorar la calidad de vida.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Apoyar a las
MUNICIPALIDA Intereses políticos Apoyo en la parte tramites y
Autoridades locales distritales organizaciones privadas
DISTRITAL creados legales
para su desarrollo
Deficit de asiganción
presupuestal a Fomento de la actividad
GOBIERNO Desarrollar las zonas
Maximo ente regional desarrollo de agropecuaria privada en la
REGIONAL rurales de la Región
organizaciones región
productoras
Mejorar los activos y las
Alianza formada para el apoyo condiciones económicas
Financia el plan de negocio
al dearrollo de las de las familias Activos actores en el
ALIADOS. Brindar los recursios en
comunidades de la sierra del campesinas en el área desarrollo del proyecto
forma oprotuna.
Perú de intervención del
Programa
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS INDIRECTAS
1. Limito equipamiento y capacidad tecnológica productiva de la asociación
para el cultivo de papa CAPIRO.
2. Inadecuadas prácticas y/ técnicas en la cosecha y postcosecha de la
papa
3. Limitada gestión comercial, mercadeo del producto y manejo contable de
la asociación.
4. Débil capacidad organizativa y limitada participación en actividades de
promoción del producto
EFECTO FINAL
- Bajos niveles de ingreso de la Asociación
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos económicos de la Asociación de
Productores de Papa Industrial de Huánuco (APPIH)
PROBLEMA CENTRAL
“Baja la producción y comercialización del cultivo de papa
variedad Capiro de la Asociación de Productores de la Libertad-
Conchamarca-Ambo-Huánuco”
CAUSA
CAUSA CAUSA CAUSA
INDIRECTA
INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Limitado
Inadecuadas Limitada Débil capacidad
equipamiento y
prácticas y/o gestión organizativa y
de capacidad
técnicas en la comercial, limitada
tecnológica
cosecha y mercadeo del participación en
productiva de la
postcosecha producto y actividades de
Asociación
de la papa manejo promoción del
contable producto
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
IV. ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTE 1: Activos.
La implementación de activos está relacionada al equipamiento con mochilas
fumigadoras para el mantenimiento del cultivo de papa, para actividades de control de
plagas y enfermedades además de abonamiento foliar entre otras.
Asimismo se ha contemplado la compra de una balanza electrónica de 500 gr. Que
servirá para el pesaje de las muestras que se tomarán al cultivo para las evaluaciones
respectivas antes de la cosecha
El módulo de fritura es un equipo que sirve para la determinación de los azúcares en la
papa para lo cual se muestreara el cultivo antes de la cosecha y se procederá a freír la
papa en este módulo; si la papa se broncea en poco tiempo entonces aun no es
momento de la cosecha este proceso se hará hasta que la papa se fría en el tiempo
adecuado y será momento de cosechar la papa.
El kit de riego presurizado está compuesto con un equipo movible con mangueras y
aspersores para el riego de 1 ha de cultivo de papa el cual se desplazara según sea
necesario en los cultivos de papa de socios sobre todo en la época de estiaje.
Carpas – tolderos de lona. Serán usadas para el acopio del producto en campo para
proteger de los rayos del sol o de la lluvia según sea el caso antes de su traslado del
producto al mercado.
42
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
BAJOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y
OBJETIVO CENTRAL
PAPA VARIEDAD Y ESPECÍFICOS.
CAPIRO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PAPA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA VARIEDAD CAPIRO DE LA ASOCIACIÓN
LIBERTAD-CONCHAMARCA-AMBO- DE PRODUCTORES DE LA LIBERTAD-
HUÁNUCO CONCHAMARCA-AMBO-HUÁNUCO
OBJETIVO CENTRAL:
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA VARIEDAD
CAPIRO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA LIBERTAD-
CONCHAMARCA-AMBO-HUÁNUCO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Implementar activos y brindar asistencia técnica - comercial a los asociados.
Incrementar el volumen y áreas de producción de papa variedad CAPIRO
(industrial)
Implementar un conjunto de actividades y estrategias para la articulación y
posicionamiento en el mercado del producto de la asociación
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Mejor equipamiento y de capacidad tecnológica productiva de la Asociación.
- Adecuadas prácticas en la cosecha y tratamiento postcosecha de la papa.
- Mejor gestión comercial, mercadeo del producto y mejor manejo contable.
- Mayor capacidad organizativa y participación en actividades de promoción del
producto.
FINES DIRECTOS:
- Mayor rentabilidad del cultivo de papa variedad CAPIRO.
- Mejor articulación al mercado.
- Mejores capacidades competitivas de la Asociación de Productores
FINES INDIRECTOS
- Mayor capacidad adquisitiva de los socios
- Mejores posibilidades de expansión e intercambio comercial.
- Mejores oportunidades comerciales y mejor manejo contable de la Asociación
- Mayor liderazgo y fortalecimiento de la organización
FIN ÚLTIMO.
Mayores ingresos económicos de la asociación de Productores de Papa industrial
Huánuco (APPIH)
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
FIN FINAL
Mayores niveles de ingreso de la Asociación de Productores de
Papa Industrial de Huánuco (APPIH)
OBJETIVO CENTRAL
“Incrementar la producción y comercialización de papa variedad Capiro de la
Asociación de Productores de La Libertad-Conchamarca-Ambo-Huánuco”
MEDIO MEDIO
INDIRECTO MEDIO MEDIO INDIRECTO
Mejor INDIRECTO INDIRECTO Mayor
equipamiento y Adecuadas Mejor gestión capacidad
de capacidad prácticas en la comercial, organizativa y
tecnológica cosecha y mercadeo del participación
productiva de la tratamiento producto y en actividades
Asociación postcosecha mejor manejo de promoción
de la papa contable del producto
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Acción 4B Acción 4C
Acción 5A
Pasantía con los
socios de la
asociación y
participación en
ferias.
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01:
Acción 1A + Acción 2A + Acción 3A + Acción 4A + Acción 5A + Acción 1B + Acción 2B
+ Acción 3B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 4C + Acción 1D + Acción
2D + Acción 3D.
ALTERNATIVA 02:
Acción 1A + Acción 2A + Acción 3A + Acción 4A + Acción 5A + Acción 1B + Acción 2B
+ Acción 4B + Acción 1C + Acción 2C + Acción 3C + Acción 4C + Acción 1D + Acción
2D + Acción 3D.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las alternativas de solución están enfocadas a incrementar la producción y el número
de hectáreas cultivadas
ALTERNATIVA 01:
Componente 1 Activos
Compra de activos está orientada a la compra de equipamiento para la producción y
medición de la calidad del producto previo a la comercialización dentro de las cuales
figuran lo siguiente:
COMPONENTE I. ACTIVOS
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1
Módulo de fritura (determinación del nivel de
azucares) unid. 1
Kit de riego presurizado unid. 13
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
ALTERNATIVA 02:
Componente 1 Activos.
Compra de activos está orientada a la compra de equipamiento para la producción y
medición de la calidad del producto previo a la comercialización y además de análisis
de suelos de las nuevas áreas que se incorporarán a la actividad agrícola para la
producción del cultivo de papa dentro de las cuales figuran lo siguiente:
UNIDAD DE CANTIDAD /
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
MEDIDA META
COMPONENTE II. ASISTENCIA TÉCNICA
Asistente contable Mes 3
Asistente técnico en cultivo de papa Mes 12
Asistencia Técnica en Riego Presurizado Mes 3
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
UNIDAD DE CANTIDAD /
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
MEDIDA META
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍAS
Articulador comercial Mes 1
Pasantías evento 1
Ferias evento 2
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Oferta histórica.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Balance Demanda-
Años Demanda (tn) Oferta (tn)
Oferta (tn)
Componente I. Activos.
La adquisición de activos están orientados básicamente para el mantenimiento del
cultivo sin embargo entre los que resaltan la balanza electrónica de 500 gr. para pesar
las muestras del cultivo y el módulo de fritura que sirve para determinar la cantidad de
azucares en la papa y de este modo se determina el momento óptimo de cosecha.
Por otra parte la adquisición de 1 kit de riego presurizado para el riego de 1 a 1.5 ha
simultáneamente que facilitará el riego de las 16 hectáreas que la asociación tendrá en
producción, asimismo para proteger al producto después de la cosecha se adquirirán
tiendas de toldos de lona para evitar los rayos de sol y la lluvia según sea el caso.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Mes 12
Asistente técnico en cultivo de papa 25% 25% 25% 25%
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Maquinaria y equipo
Unidad 13
(fumigadoras)
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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DISTRITO DE
CONCHMARCA
Carretera acceso
HUANUCO afirmada en buen estado
Distancia: 22.0 Km.
45 min de Viaje
LIMA
NO TIENE CONDICIONES
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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METAS.
El plan tiene como meta incrementar el área de cultivo de 12 ha a 16 ha, asimismo
incrementar el volumen de producción de 14 tn/ha a 19 tn/ha. esto se logrará con las
adecuadas técnicas de manejo y con el equipamiento de riego necesario.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
Fortalezas.
1. Asociación legalmente constituida, organizada y con vigencia.
2. Socios con amplia experiencia en el cultivo de papa.
3. Cuentan con activos (centro d acopio) para el proceso de productivo
4. Disponibilidad de recurso suelo para incrementar las áreas en producción.
5. Cuentan con recursos fitogenéticos disponibles para la siembra.
Debilidades.
1. Limitado recursos económico de los socios.
2. Deficiente determinación del momento óptimo de cosecha
3. Deficiencias en el manejo post-cosecha y comercialización.
4. Escasa equipamiento productivo y para el proceso postcoscha.
5. Escasa capacitación en gestión empresarial.
Oportunidades.
1. Técnicas de manejo para la mejora del cultivo y producción de papa.
2. Mercado y demanda creciente de papa Capiro.
3. Las autoridades distritales y provinciales promueven esta actividad.
4. Banca Privada en la ciudad de Huánuco (bancos, cajas rurales,
cooperativas) y ONG.
5. Programa Aliados financia planes de negocio (asistencia técnica,
capacitación y compra de activos)
Amenazas.
1. Factor climático adversos que afectan la producción (cambio climático)
2. Competencia por producción de otras partes de la sierra del país.
3. Inestabilidad política y económica local y nacional.
4. Recursos transferidos inoportunamente
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Asociación legalmente constituida, 1. Limitado recursos económico de los
organizada y con vigencia. socios.
INTERNO 2. Socios con amplia experiencia en el cultivo 2. Deficiente determinación del
de papa. momento óptimo de cosecha
3. Cuentan con activos (centro d acopio) para 3. Deficiencias en el manejo post-
EXTERNO el proceso de productivo cosecha y comercialización.
4. Disponibilidad de recurso suelo para 4. Escasa equipamiento productivo y
incrementar las áreas en producción. para el proceso postcoscha.
5. Cuentan con recursos fitogenéticos 5. Escasa capacitación en gestión
disponibles para la siembra. empresarial.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Michael Porter
VENTAJA COMPETITIVA
El plan de negocio contempla la selección del producto en tres clases, papa Capiro de
Primera, segunda y de tercera que evidentemente tienen variación de precio en el
mercado, además el producto tendrá el manejo oportuno de los recursos naturales
para la producción y se utilizara recursos fitogenéticos propias de los socios.
PLAN DE MARKETING.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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B. LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA.
La diferenciación del producto será la estrategia para llegar a los mercados objetivos
garantizando la calidad por la selección y volúmenes de producción constante
logrando así posicionarse en el mercado.
PRODUCTOS.
El producto a ofertarse es papa de variedad CAPIRO que es una variedad de uso
industrial para la elaboración de hojuelas o chips así como para el uso como papas
fritas en las pollerías de las ciudades.
PLAZA Y DISTRIBUCION.
La distancia a los accesos y vías de comunicación, facilitan el acopio y distribución
de nuestros productos al mercado local y nacional, sin embargo los socios tienen
mayor interés sobre el mercado limeño puesto a que les ofrece mejores precios y
compra las cantidades que producen.
PROMOCION Y PUBLICIDAD.
Lograr el posicionamiento del producto por la difusión y su calidad
Participación eventuales en ferias con recursos propios de la empresa
Degustación en ferias gastronómicas y de productos agropecuarios.
60
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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Mercado
mayorista de
Huánuco
Mercado
mayorista de
la Parada
(Lima)
Producto
final – papa Consumidor
CAPIRO Empresas
procesadora
final
(elaboración
de chips)
Empresa
procesadora
(elaboración
de chips)
Agente de
ventas de la
APPIH
Empresas
peladoras de
papa para
pollerías
61
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Mes 1 Mes 2 al 4
- Adquisición de activos
Mes 5
- Asistencia técnica - Asistencia técnica en
- Asistencia técnica en el cultivo de papa
- Contratación del técnico
contable. el cultivo de papa industrial (CAPIRO)
- Contratación del industrial (CAPIRO) - Participación del
articulador comercial evento ferial
Mes 8 al 10
Mes 6 Mes 7
- Asistencia técnica en - Asistencia técnica en
- Asistencia técnica en el
el cultivo de papa el cultivo de papa
cultivo de papa industrial
industrial (CAPIRO) industrial (CAPIRO)
(CAPIRO)
- Viaje de pasantía de - Balance y
los socios de presentación de
asociación informe del asistente
contable
Mes 11 Mes 12
- Asistencia técnica en el
- Asistencia técnica en el
cultivo de papa industrial
cultivo de papa industrial
(CAPIRO)
(CAPIRO)
- Balance general y
- Participación de evento ferial
presentación de informe del
(promoción y venta de
asistente contable.
producto)
Mes 5. Asistencia técnica el cultivo de papa industrial Capiro en esa etapa está
considerada la participación de un evento de parte de la asociación en la ciudad de
Huánuco.
Mes 6. Se seguirá brindando la asistencia técnica y los socios tendrá que desarrollar
el viaje de pasantía para recibir y ver in situ otras experiencias positivas y exitosas de
otros agricultores para motivarse a seguir esa línea de desarrollo de sus cultivos y
comercialización.
62
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Mes 11. Asistencia técnica en el cultivo y participación del evento ferial en la ciudad de
Huánuco para la promoción y venta de sus productos en busca de mejores precios y
nuevos compradores.
Mes 12. Asistencia técnica en el cultivo de papa Capiro y contratación del técnico
contable quien será el encargado de la parte financiera de la asociación al termino del
proyecto para hacer los balances.
Asignación de responsabilidades.
Asamblea de
Socios
Administración
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Funciones y responsabilidades
La estructura organizativa es sencilla por lo tanto ofrece facilidades en el
desenvolvimiento de las responsabilidades de los asignados
Administración:
Según consta en el acta de constitución de la Asociación de Productores de Papa
Industrial de Huánuco (APPIH) los órganos de gobierno y administración de la
empresa son la Asamblea de socios, La Administración y su funcionamiento se rige
por su estatutos que cuenta la empresa y la ley general de comunidades campesinas
N° 24656 y su reglamento y así como de las normas legales del País.
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios
accionistas, cuyas funciones son:
Cumplir con los compromisos asumidos por la asociación con el programa
Aliados
Supervisar todo el proceso productivo y comercial
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
Planificar a producción.
Estará regido por su estatuto y la ley general de sociedades.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
PRODUCTO 1
PRODUCTO 1
PRODUCTO 1
Papa Capiro kg 3452 700,00 2416526,00 377 377 377 362 361 26 364 365 26 26 395 395 3452
PRODUCTO 1
Papa Capiro kg 3451 700,00 2415826,00 377 377 377 362 361 26 364 365 26 26 395 394 3451
65
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
Total 117600,00
Enero TN 14 700 9800
Febrero TN 14 700 9800
Marzo TN 14 700 9800
Abril TN 14 700 9800
Mayo TN 14 700 9800
Junio TN 14 700 9800
2009
Julio TN 14 700 9800
Agosto TN 14 700 9800
Setiembre TN 14 700 9800
Octubre TN 14 700 9800
Noviembre TN 14 700 9800
Diciembre TN 14 700 9800
Total 117600,00
Enero TN 14 700 9800
Febrero TN 14 700 9800
Marzo TN 14 700 9800
Abril TN 14 700 9800
Mayo TN 14 700 9800
Junio TN 14 700 9800
2010
Julio TN 14 700 9800
Agosto TN 14 700 9800
Setiembre TN 14 700 9800
Octubre TN 14 700 9800
Noviembre TN 14 700 9800
Diciembre TN 14 700 9800
Total 117600,00
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA - LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
CARTAS DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL
PRODUCTO
(GESTION OBLIGATORIA)
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
69
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
70
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
71
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
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ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
72
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Con Sin
Mes Incremental
Proyecto Proyecto
ALTERNATIVA 2:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
Con
Mes Sin Proyecto Incremental
Proyecto
1 36260 9100 27160
2 36260 9100 27160
3 36260 9100 27160
4 36260 9100 27160
5 36260 9100 27160
6 36260 9100 27160
7 36260 9100 27160
8 36260 9100 27160
9 36260 9100 27160
10 36260 9100 27160
11 36260 9100 27160
12 36260 9100 27160
73
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Valor Bruto
Costo de Valor Neto de
Mes de la
Producción la Producción
Producción
1 9327 1570 7757
2 9327 1570 7757
3 9327 1570 7757
4 9327 1570 7757
5 9327 1570 7757
6 9327 1570 7757
7 9327 1570 7757
8 9327 1570 7757
9 9327 1570 7757
10 9327 1570 7757
11 9327 1570 7757
12 9327 1570 7757
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 1:
74
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FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
75
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INDICADORES ECONÓMICOS
76
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A una tasa de descuento del 10% hace que la alternativa 1 sea más rentable que la
alternativa 2, por lo tanto se acepta la que mejor rentabilidad va a generar al proyecto,
siendo esta la primera.
BENEFICIO/COSTO (B/C)
El ratio beneficio/costo estima la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo cuando
se actualizan los ingresos y costos. En este caso se observa que la alternativa 1 es de 1.23
y para la 2 de 1.18 es decir menor que la anterior por lo que este indicador nos muestra que
la alternativa aceptables es la 1.
CUADRO N°
RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
E. Privado E. Social
Indicador
Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02
PARA EL PIP
Alternativa 1 Alternativa 2
77
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PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio del proyecto es de 231.01 toneladas cuando el valor económico del
VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el
proyecto no hay pérdidas ni ganancias.
CAPITAL DE TRABAJO.
El capital de trabajo requerido para la producción del cultivo de papa variedad Capiro por la
Asociación de Productores y se destina para el establecimiento y mantenimiento del cultivo
de papa. El capital requerido es de S/ 322 830.00
CAPITAL DE TRABAJO
78
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N° de Rentabilidad/ Rentabilidad
Año VNP
socios familia/año familiar/mes
79
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TOTAL INVERSION
UNIDAD
COSTO
COMPONENTE / ACTIVIDAD DE CANT.
UNITARIO APORTE APORTE
MEDICION
TOTAL DEL DE
GOP ALIADOS
COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210,00 2100 2100
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425,00 2850 2850
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1 2145,00 2145 140 2000
Módulo de fritura (determinación del nivel
7500,00 7500 5100
de azucares) unid. 1
Kit de riego presurizado unid. 13 335,00 4355 6760
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370,00 4810 4810
COMPONENTE II. ASISTENCIA
6600
TÉCNICA
Asistente contable Mes 2 300,00 600 600
Asistente técnico en cultivo de papa Mes 12 500,00 6000 6000
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍA 2640
Articulador comercial Mes 1 400,00 400 400
Pasantías Eventos 1 1440,00 1440 1440
Ferias Eventos 2 400,00 800 800
Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100
En porcentaje (%) 30,00% 70,00%
80
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Aporte
Cofinanciado INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
(NS)
Inversión
Cant. Precio Mes Mes Mes
Componente/actividad UM Total I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
/meta Unit. 10 11 12
(NS) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
GOP Aliados
1 2 3 4 5 6 7 8 9
GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados
COMPONENTE I. ACTIVOS
81
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Aporte
Cofinanciado INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
(NS)
Inversión
Precio I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Componente/actividad UM Cant./meta Total
Unit. Mes
(NS) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
GOP Aliados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP Aliados
COMPONENTE I. ACTIVOS
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1 2145 2145 140 2000 2145 140 2000
Asistente técnico en cultivo de papa Mes 12 500 6000 6000 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500 500 500 500 1500
COMPONENTE III. FERIAS Y
PASANTÍA
Articulador comercial Mes 1 400 400 400 400 400
82
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SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Precio Total
Descripción Unidad Cantidad Meses TOTAL
Unitario Mensual
COSTO DE OPERACIÓN
Remuneración
Personal Personal 1 300,00 300,00 12 3600,00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento del cultivo Jornal 3 20,00 20,00 12 720,00
COSTO TOTAL 320,00 4320,00
Precio Total
Descripción Unidad Cantidad Meses TOTAL
Unitario Mensual
COSTO DE OPERACIÓN
Remuneración
Personal Personal 1 258,00 258,00 12 3096,00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento del cultivo Jornal 3 17,20 17,20 12 206,40
COSTO TOTAL 275,20 3302,40
CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Precio Total
Descripción Unidad Cantidad Meses TOTAL
Unitario Mensual
COSTO DE OPERACIÓN
Remuneración
Personal Personal 1 300,00 300,00 12 3600,00
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento
6 20,00 120,00 12 1440,00
del cultivo Jornal
COSTO TOTAL 420,00 5040,00
Precio Total
Descripción Unidad Cantidad Meses TOTAL
Unitario Mensual
COSTO DE OPERACIÓN
Remuneración
Personal Personal 1 258,00 258,00 12 3096,00
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Labores de mantenimiento
6 17,20 103,20 12 1238,40
del cultivo Global
COSTO TOTAL 361,20 4334,40
83
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84
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SENSIBILIDAD AL PRECIO
VARIACION
VAN TIR B/C
EN PRECIO DE
LOS
PRODUCTOS
+15% 24904,99 11% 1,09
+10% 35882,13 15% 1,14
+5% 46859,27 19% 1,18
+0% 21699,86 22% 1,23
-5% 68813,54 25% 1,29
-10% 79790,68 29% 1,35
-15% 90767,82 32% 1,42
85
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VARIACION
EN VAN TIR B/C
RENDIMIENTO/PR
ODUCCION
+15% 24904,99 11% 1,09
+10% 35882,13 15% 1,14
+5% 46859,27 19% 1,18
+0% 21699,86 22% 1,23
-5% 68813,54 25% 1,29
-10% 79790,68 29% 1,35
-15% 90767,82 32% 1,42
Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil:
Operación/mante
Perfil Aliados Ejecución Aliados/APPIH APPIH
nimiento
86
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Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Actividades
Conocimiento y
Arqueológicos
Rurales No
Tradicionales
Educación y
Tecnologías
Alimentaria
Agropecuarias
Seguridad
población
Atmosfera
(ARNA)
Ingresos
Salud y
Empleo
Restos
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña Industria +2 +2 +3 -3
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
87
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LISTA DE EXCLUSIÓN
16. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación
de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado
en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos
relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema específico dentro de
Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies
mayores de 50 has. por proyecto.
17. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque
natural y en áreas protegidas.
18. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
19. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de
extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy
localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta
especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de
amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
20. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
21. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o
degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles
ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de
recuperación.
22. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir
con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la
deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats
naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al
patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
23. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B)
por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se
hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas
químicos no es elegible.
24. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
25. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
26. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores
superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la
implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o
secundarios sucesionales.
27. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres
exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en
ecosistemas naturales.
28. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de
variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la
expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos
comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
29. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
30. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna
desértica.
88
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD - Positivos
Aspectos Si No
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO” (+1,+2,+3)
Negativos
(-1,-2,-3)
Concertados
Planes
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
x 3
Regionales Concertados existentes?
x 3
(PROT)?
A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el x 2
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación
natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones x -2
volcánicas)?
89
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por
X 3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
Físicos
Tierra
90
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
beneficios desiguales)?
X -1
Culturales
Campesinas.
91
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Produce
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Impacto
protección especial?
Código:
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
92
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Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
93
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Código:
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
los bienes que ofertan los productores? importados (5)
5 0 Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
b
1 . ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que Sistemas mecanizados con uso de insumos importados
ofrecen los productores en la (1)
actualidad? b
1
2a.Los
Amigable
cambiosconprevistos
el ambiente (5) a: agropecuaria
apuntan
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción ecológica, productos verdes, certificación
Sin consideraciones ambientales (0) integral (7)
se dan con la Alianza?
Los cambios previstos apuntan a:
7 2
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Alianza en la oferta del servicio?
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , Infraestructura (6p)
(3)
¿Qué criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Aumento en la
Alternativas demanda(2)
propuestas y otros criterios priorizados
(2)
Alternativas
El propuestases
paquete tecnológico y criterio económico
consistente con lapriorizado
oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente (1)
ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)
94
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95
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Medidas de monitoreo 30 3
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
96
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UNIDAD COSTO
CANTIDAD / TOTAL
DE UNIT.
COMPONENTE I. ACTIVOS META S/.
MEDIDA S/.
23760,00
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210,00 2100,00
Mochilas Moto-fumigadoras (X 15
unid. 2 1425,00 2850,00
Lt)
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1 2145,00 2145,00
Módulo de fritura (Determinación
unid. 1 7500,00 7500,00
del nivel de azucares)
Kit de riego presurizado unid. 13 335,00 4355,00
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370,00 4810,00
UNIDAD COSTO
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD / TOTAL
DE UNIT.
ACTIVIDADES META S/.
MEDIDA S/.
COMPONENTE II. ASISTENCIA TÉCNICA 7080,00
Asistente contable Mes 2 300,00 600,00
Asistente técnico en cultivo de papa Mes 12 500,00 6000,00
97
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UNIDAD COSTO
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD TOTAL
DE UNIT.
ACTIVIDADES / META S/.
MEDIDA S/.
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍA 2160,00
Articulador comercial Mes 1 400,00 400,00
Pasantías Eventos 1 1440,00 1440,00
Ferias Eventos 2 400,00 800,00
ALTERNATIVA II.
Componente I. Activos.
El objetivo es incrementar los niveles de producción y el rendimiento del cultivo en
toneladas/hectáreas con el adecuado equipamiento productivo, asimismo las nuevas áreas
a incorporarse se realizarán el análisis de suelo correspondiente a cada área de terreno.
UNIDAD
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
DE
ACTIVIDADES / META (s/,) S/.
MEDIDA
98
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UNIDAD
COMPONENTES/DESCRIPCION DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
DE
ACTIVIDADES / META (s/,) S/.
MEDIDA
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍA 2600,00
Articulador comercial Mes 1 500,00 500,00
Pasantías evento 1 1400,00 1400,00
Ferias evento 2 350,00 700,00
99
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Los 13 socios (familias) contarán con equipamiento para la producción y Los socios están conformes con lo
Componentes Registro de compra e inventario de bienes
control de calidad del producto, contarán con mochilas fumigadoras, módulo adquirido por lo indispensable de los
de la asociación – informe de monitoreo y
COMPONENTE I. ACTIVOS. de fritura, kit de riego presurizado bienes, existen los recursos para las
encuestas
adquisiciones
Los 13 socios (familias) recibirán asistencia técnica en el cultivo de papa Informe técnico y de monitoreo,
COMPONENTE II. ASISTENCIA TÉCNICA Los socios aceptan las técnicas de
CAPIRO en las dos campañas del año con la finalidad de obtener mayores evaluación de encuestas de opinión,
manejo propuesto por los técnicos
rendimientos. Se les brindará asistencia contable visitas a domicilio
Los socios contarán con un articulador comercial que buscara nuevos
compradores al producto y contará con 1 pasantía para adquirir experiencias Encuestas de opinión sobre el proyecto, Selección del producto y obtención de
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍA
de otros productores y con la finalidad de hacer adaptación y adopción de visitas a la zona producto homogéneo
nuevas tecnologías y 2 ferias promoción del producto.
Actividades Los socios contarán con activos como balanza gramera (muestreo) módulo de Boletas y/o facturas de compra de los Adquisición en forma oportuna previo a
1. Compra de activos fritura, kit de riego presurizado para el proceso productivo y control de calidad
activos-registro de compras. la cosecha
por un valor de S/ 23760.
Los socios contará con asistencia contable (3 meses) para el manejo de sus Informe del asistente técnico contable, Disponibilidad de recursos para la
2. Asistencia técnica contable
libros contables y elaboración de los balances Monto. S/ 1080 informe de monitoreo de Aliados contratación de asistencia técnica
Los contaran con asistencia técnica en el cultivo de papa CAPIRO por 12 Informe del asistente técnico en cultivo de Los socios adoptan nuevas
3. Asistencia técnica en el cultivo de papa
meses que dura el proyecto por un monto de S/ 6000 papa, informe de monitoreo de Aliados tecnologías o mejoran las propias
Los socios contaran con 1 articulador comercial por el periodo de 1 mes el Informe mensual del articulador comercial, Existe oportunidad comerciales en
4. Articulador comercial
monto S/ 400 informe de monitoreo de Aliados otras ciudades y/o otras empresas
Informe de la ejecución de la pasantía
Transfieren las tecnologías y técnicas
5 Pasantías Se ha considerado pertinente un evento de pasantía por S/2000 (boletos de viajes fotos etc.) monitoreo de
adoptadas por otros productores
Aliados
Participación en 02 ferias S/ 560 Informe de participación de evento ferial, Participación con producto
6 Ferias
fotos. seleccionado
100
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X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA
ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO
DE PRODUCTORES.
CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores obtenidos como el VAN, TIR y B/C el análisis nos indica
que el proyecto es rentable económicamente.
E. Privado E. Social
Indicador
Alt 01 Alt 02 Alt 01 Alt 02
COK=TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 21700 13309 43936 35814
TIR 22,11% 16,94% 35,45% 29,14%
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
La administración estará a cargo de los socios de la asociación de productores
de papa industrial de la localidad de La Libertad –Conchamarca – Ambo,
asumiendo el cuadro de dirección a través de su Presidente, Secretario y
Tesorero este marco directivo asumirá la gerencia de la empresa considerando
además y como consta en la partida Nª 11066200 de la Oficina Registral
Huánuco que el órgano supremo de la Asociación de Productores de Papa
Industrial de Huánuco representa la Asamblea General de Asociados.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
FIGURA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Asamblea de
Socios
Administración
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTION TECNICA
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un técnico en el cultivo de
papa industrial (contratado por el programa),este dará el servicio de asistencia técnica
según cronograma propuesto en el presente documento
GESTION COMERCIAL.
Contará con el soporte de un profesional especialista en articulación al mercado el
cual dará apoyo en la colocación del producto en el mercado y verá en el horizonte
nuevos mercados para el producto de la empresa. El desarrollo de su actividad estará
en coordinación de los ciclos productivos del negocio, con los socios y con el técnico
de producción.
GESTION FINANCIERA
La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación
genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de siembra de
las áreas requeridas. El margen favorable de comercialización será para los socios de
la asociación después de hacer las liquidaciones respectivas. De existir necesidad de
fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados
RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado ““MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA
– LA LIBERTAD - CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO”, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
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ANEXOS
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
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ANEXO Nº 1 FORMATO
Localización del proyecto: Asociación de productores de papa industrial de Huánuco
(APPIH) – localidad de La Libertad.
Provincia y Distrito: Ambo – Conchamarca.
Departamento: Huánuco
Número de socios participando en el GOP: 13 (Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total: 33000 Aporte del GOP: 9900
Preparado por: Ing. Luis Alzamora Grados.
GOP: Asociación de productores de papa industrial de Huánuco Tel.: 51-1359
/962340035 –vhmorales@terra.com.
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Anexo 2
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA LIBERTAD -
CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO”
NOMBRE DEL GOP: Asociación de Productores de Papa Industrial de Huánuco (APPIH) – localidad de La Libertad
VALOR DE
TOTAL INVERSION VIDA UTIL
UNIDAD RESCATE* COSTO DE
COSTO DEL
COMPONENTE / ACTIVIDAD DE CANT. APORTE Efectivo Valorizado INVERSION
UNIT. APORTE ACTIVO POR
MEDICION TOTAL DE TOTAL ANUAL
DEL GOP (años) UNID.
ALIADOS
COMPONENTE I. ACTIVOS 23760 9900 13860 4950 4950
Mochilas Fumigadoras (X 20 Lt) unid. 10 210,00 2100 2100 2100 2 105 1050 525
Mochilas Motofumigadoras (X 15 Lt) unid. 2 1425,00 2850 2850 2850 2 713 1425 713
Balanza Electrónica de 500 gr. unid. 1 2145,00 2145 140 2000 140 5 429 429 343
Módulo de fritura (determinación del nivel de
7500,00 7500 5100 2 3750 3750 1875
azucares) unid. 1
Kit de riego presurizado unid. 13 335,00 4355 6760 4 84 1089 817
Carpas - Tolderas de lona. unid. 13 370,00 4810 4810 4810 3 123 1603 1069
Costo Total del Proyecto (nuevos soles) 33000 9900 23100 14581
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Anexo 3
INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD
PRODUCTO/ACTIVIDAD: PAPA CAPIRO
UNIDAD DE PRODUCCION: UNIDAD Nº UNIDADES DE PRODUCCION:01
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO: 06 Nº CICLOS POR AÑO: 02
(3) (4)
INGRESO
RESULTADO/UNIDAD
UNIDAD DE PRECIO DE COSTO DE INGRESO
UNIDAD DE DE
VENTA VENTA TRANSPORTE TOTAL
INGRESO PRODUCCION/CICLO
(kg,tc.) (precio/unidad) (costo/unidad) POR CICLO
5 (unidades vendidas)
6 8 9 10=7x(8-9)
7
COSTO TOTAL
MATERIALES UNIDADES CANTIDAD/ COSTO POR COSTO POR
(INSUMOS) (kg,etc.) UNIDAD/CICLO UNIDAD CICLO
COSTO DE
13 14 15 16 18=15x(16+17)
TRANSPORTE/UNIDAD
17
1. Semilla kg. 1600,00 1,00 0,25 2000,00
2. Abonos organico tn 4,00 250,00 0,25 1001,00
3. Abonos foliares lt 6,00 18,00 0,10 108,60
4. Fertilizantes saco (50kg) 22,00 85,00 2,00 1914,00
5. Plaguicidas lt 8,00 18,00 0,25 146,00
6. Herramientas unidad 4,00 20,00 0,25 81,00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19) 5.250,60
COSTO TOTAL
Nº DE
Nº DE PERIODO DE POR
MANO DE OBRA PERIODOS COSTO POR PERIODO
PERSONAS TRABAJO (dia,mes) CICLO
20 POR CICLOS 24
21 22 25=21x23X24
23
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 5800,00
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 11.050,60
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) 44.202,40
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) 323.193
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ANEXO 4
INGRESO TOTAL Y COSTOS
No. DE
PRODUCTO O UNIDADES COSTOS INGRESOS MENOS
INGRESOS
ACTIVIDAD DE VARIABLES COSTOS VARIABLES
PRODUCCION
2640
COMPONENTE III. FERIAS Y PASANTÍAS
Articulador comercial Mes 1 400 400
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ANEXO 5
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
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DESCRIPCIÓN:
La asistencia técnica estará dirigida a los socios beneficiarios, para mejorar las
técnicas y procedimientos de manejo contable y administrativo. Esto es, los conceptos
básicos sobre el manejo contable y Administrativo en las Asociaciones de Productores
EVALUACION CUALITATIVA
CATEGORIAS
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la
organización
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos
4. Nivel de Capacidades de Gestión
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja)
Cálculo de Costos y conocimientos de precios
Manejo de Cuentas Bancarias
Capacidad de gestión organizacional (logros y
resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y
Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio
Participación de mujeres en la directiva y en la
toma de decisiones
Participación de jóvenes en la directiva y en la
toma de decisiones
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA – LA
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ANEXO 2:
FORMATO SNIP Nº 03
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ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP
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ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS
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ANEXO 5:
COTIZACIONES DE ACTIVOS