TDR GRUPO 1 y 2

1. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1. POLITICA
*POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IMPROMEC
1.1.1. GESTION A LA VISTA (VISIBLE) TABLEROS INFORMATIVOS DE LA GESTION DE SSO
**IMPLEMENTACION DE POLITICA DE SEGURIDAD
1.2. MANUAL DE SISTEMA DE GESTION
1.2.1. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
*Lista Maestra
1.3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
*REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO IMPROMEC
1.3.1. REGISTRO DE ENTREGA AL PERSONAL
**RIT IMPROMEC ENTREGA Y CAPACITACION
1.4. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*REGLAMENTO DE SEGURIDAD-RSST-IMPROMEC- 2017
1.4.1. REGISTRO DE ENTREGA AL PERSONAL
**RISST IMPROMEC ENTREGA Y CAPACITACION
1.5. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.5.1. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO COMITE DE SSO (VACÍO)
1.5.2. LIBRO DE ACTAS DEL COMITE DE SSO LEGALIZADO (VACÍO)
1.5.3. ACTAS DE REUNION MENSUAL DEL COMITE DE SST (VACÍO)
1.6. INSPECCIONES (LIBRO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
1.6.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES SSOMA-SEGUIMIENTO
*PROGRAMA DE INSPECCIONES SSOMA
1.6.2. PROGRAMA DE AUDITORIAS SSOMA-SEGUIMIENTO
*Programa Anual de Auditorias Internas 2019
1.7. PROGRAMA ANUAL DEL SSOMA
*PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD
1.7.1. OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA SSOMA
*OBJETIVOS Y METAS IMPROMEC
1.7.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SSOMA-SEGUIMIENTO
*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SSOMA
1.7.3. ANALISIS CRITICO Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTION DEL SSOMA
*INFORME DE REVISION DE SEGURIDAD
1.8. PROFESIONAL SSOMA – CV
*CV - YESENIA YINA VALDEZ QUILLE –DOCUMENTADO (EJEMPLO)
1.9. MATRIZ LEGAL DEL SSOMA Y COMPENDIO DE NORMAS VIGENTES
*Matriz Legal SSOMA Compendio de Normas Legales
1.10. HOMOLOGACION DE PROVEEDORES
*HOMOLOGACION 01145-19 (1)
*HOMOLOGACION 01147-19 (1)
*HOMOLOGACION 01167-19 (1)
1.11. CARTA DE COMPROMISO DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA
*Carta compromiso IMPROMEC
1.12. MANUAL DE OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS COLABORADORES DE LA CONTRATISTA
*MANUAL DE OBLIGACIONES Y FUNCIONES PARA PERSONAL PERMANENTE
1.13. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CONTRATISTA
 *ORGANIGRAMA IMPROMEC
1.14. RECONOCIMIENTO EN SEGURIDAD EXTERNO (VACÍO)

2. IPERC SSOMA
2.1. ESTANDAR Y DOCUMENTOS DE GESTION DEL IPERC DE SSOMA
*IMP-SSO-ES-08 ESTANDAR DE GESTION DE RIESGOS
*IMP-SSO-ES-10 ESTANDAR IPERC
2.2. PLANILLA DEL IPERC SSOMA
*IPERC LINEA BASE PARTE ELECTRICA-IMPROMEC
*IPERC LINEA BASE CAMBIO DE TUBERIA 10 – IMPROMEC
2.3. DIFUSION DEL IPERC SSOMA AL PERSONAL
*ACTA DIFUSION IPERC 1 (FOTO)
*ACTA DIFUSION IPERC 2 (FOTO)
2.4. APLICACION BOW TIE PARA RIESGOS CATASTROFICOS
*Análisis BOWTIE - Derrame de Cianuro (Óxidos)
2.5. MAPA DE RIESGOS
*MAPA DE RIESGOS - PLANTA OXIDOS

3. PROCEDIMIENTOS
3.1. ESTANDARES Y PETS OPERACIONALES
**ESTANDARES
***IMP-SSO-ES-01 HERRAMIENTAS MANUALES
***IMP-SSO-ES-02 BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS
***IMP-SSO-ES-03 ESPACIOS CONFINADOS
***IMP-SSO-ES-04 CARGAS SUSPENDIDAD
***IMP-SSO-ES-05 TRABAJOS EN ALTURA
***IMP-SSO-ES-06 TRABAJOS EN CALIENTE
**PETS
***PETS 180 LIMPIEZA DEL CILINDRO DE LA REMOLIENDA
***PETS 181 HABILITACION DE BASE PARA LEVATARA EL MOLINO
***PETS 182 DEMILICION DE BASE DE CONCRETO DE REMOLIENDA
***PETS -IMP-100 - Ajuste de Aisladores de los Transformadores de Distribución
***PETS -IMP-101 - Mantenimiento, Limpieza y Ajuste de Pernería de los Tableros Eléctricos
***PETS -IMP-103 - Mantenimiento Preventivo de Chumaceras de Molinos
***PETS -IMP-104 - Mantenimiento Preventivo de Motores Eléctricos
***PETS -IMP-120 Cambio de tubería de 10 INGRESO AL DCT 5 AREA 450
3.2.ESTANDAR Y FORMATO DE EJECUCION DE OPTs
***IMP-SSO-ES-11 ESTANDAR DE OBSERVACION PLANEADA DE TRABAJO
***FORMATO OPT
3.3. ESTANDARES Y DOCUMENTOS SSOMA
***LISTA DE ESTANDARES Y PETS

4. GESTION DE INCIDENTES ACCIDENTES

4.1. ESTANDAR Y DOCUMENTOS DE GESTION DE INCIDENTES
***IMP-SSO-ES-09 ESTANDAR DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
4.2. INVESTIGACION Y REGISTRO DE INCIDENTES ACCIDENTES-VERIFICACION DE USO DE METODOLOGIA ICAM
*** (vacìa)
4.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS (vacío)
4.4. LECCIONES APRENDIDAS DE ACCIDENTES (vacío)
5. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
5.1. PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA PPRE
***Plan de Conting IMPROMEC
***PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
5.2. BRIGADA DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD AMBIENTAL
***BRIGADA DE EMERGENCIA 1 (foto)
***BRIGADA DE EMERGENCIA 2 (foto)
***BRIGADA DE EMERGENCIA 3 (foto)
5.3. SIMULACROS-CRONOGRMAS-SEGUIMIENTO
***Programa de Simulacros 2019 IMPROMEC

6. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
6.1.ESTANDAR Y DOCUMENTOS DE GESTION DE CAPACITACION (vacío)
6.2. PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION SSOMA-SEGUIMIENTO (vacío)
6.3. ANALISIS CRITICO Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTION (vacío)

7. CONTROL DE EPP
7.1. ESTANDAR Y DOCUMENTOS DE GESTION DE EPP
***IMP-SSO-ES-07 ESTANDAR DE EPP
7.2. REGISTRO DE ENTREGA AL PERSONAL DE EPP
***CAPACITACION EPP (foto)
***REGISTRO 1 (foto)
***REGISTRO 2 (foto)
***REGISTRO 3 (foto)
***REGISTRO 4 (foto)
7.3. FICHAS TECNICAS DE EPP (Vacío)

8. GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

8.1. ESTANDAR Y DOCUMENTOS DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL
***SALUD OCUPACIONAL 1 (foto)
***SALUD OCUPACIONAL 2 (foto)
***SALUD OCUPACIONAL 3 (foto)
8.2. PROGRAMADE SALUD OCUPACIONAL SO
***PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.doc
8.3. ANALISIS CRITICO Y MEJORA CONTINUA DE LA GESTION (vacío)

9. COMUNICACION Y MOTIVACION
9.1. RECONOCIMIENTO POR SER BUENA PERFORMANCE EN SSOMA (vacío)
9.2. CAMPAÑAS SSOMA
***REPORTE CUIDADO DE MANOS IMPROMEC

10. GESTION AMBIENTAL

10.1. ESTANDARES Y DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
***PLAN MANEJO AMBIENTAL IMPROMEC (carpeta)
*ANEXO 4 (carpeta)
-01. ACETILENO DISUELTO MESSER
-02. OXÍGENO LASLINE O MESSER
-4. CHAMFERCORD
-MSDS 006 CELLOCORD AP Ed.06
 -MSDS 036 SUPERCITO Ed.06
-WD-40_Aerosol
*ANEXO 1 Matriz AA
*ANEXO 2 FORMATO DE INSPECCIONES AMBIENTALES EN EL PUNTO DE TRABAJO
*ANEXO 3 PROGRAMA DE CAPACITACIONES
*PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
10.2. POLITICA DE MEDIO AMBIENTE
***POLITICA AMBIENTAL
10.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES
***ANEXO 1 Matriz AA
10.4. PROGRAMA DE VERIFICACION DE CONTROLES DE PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTE
***ANEXO 2 FORMATO DE INSPECCIONES AMBIENTALES EN EL PUNTO DE TRABAJO
10.5. EVALUACION AMBIENTAL DE EMPRESAS PROVEEDORAS Y CONTRATISTAS (vacío)

11. ESTADISTICAS
11.1. ESTADISTICAS DE SSOMA(INDICES DE FRECUENCIA, GRAVEDAD, ACCIDENTABILIDAD)
***ESTADISTICAS SSO IMPROMEC
11.2. SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION DE SSOMA
***Indicadores SSO - Empresa Oxidos de Pasco SAC
11.3. INFORME DE GESTION MENSUAL DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS (vacío)
11.4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INSPECCIONES, INCIDENTES, OPT (vacío)

12. GESTION DE CAMBIOS

12.1. ESTANDAR DE GESTION DE CAMBIOS ALINEADO A VOLCAN
***IMP-SSO-ES-13 ESTANDAR DE GESTION DE CAMBIOS
12.2. FORMATOS DE GESTIONDE CAMBIOS DE PERSONAS, EQUIPOS, PROCESOS, ALINEADO A VOLCAN
***Formato Cambio de Tarea
***Formato de Gestión de Cambios de Riesgo

13. PELIGROS MORTALES Y RRCC AMBIENTALES

13.1. ESTANDAR Y O DOCUMENTOS DE GESTION DE PELIGROS MORTALES DE SEGURIDAD
***IMP-SSO-ES-02 BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS
***IMP-SSO-ES-03 ESPACIOS CONFINADOS
***IMP-SSO-ES-04 CARGAS SUSPENDIDAD
***IMP-SSO-ES-05 TRABAJOS EN ALTURA
***IMP-SSO-ES-06 TRABAJOS EN CALIENTE
13.2. ESTANDAR Y o DOCUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES
***IMP-SSO-ES-08 ESTANDAR DE GESTION DE RIESGOS
13.3. PERSONAL CAPACITADO Y o CERTIFICADO EN PELIGROS MORTALES DE SEGURIDAD
***CAPACITACION 1 (foto)
***CAPACITACION 2 (foto)
13.4. IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS DE PELIGROS MORTALES DE LA SEGURIDAD (vacío)
13.5. PERSONAL CAPACITADO Y o CERTIFICADO EN RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES
***MANEJO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
***CAPACITACION RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES (foto)
13.6. IMPLEMENTACIONDE LAS HERRAMIENTAS DE RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES
***RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES

14. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

14.1. ESTANDAR Y o DOCUMENTOS DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
 ***IMP-SSO-ES-12 ESTANDAR DE COMPORTAMIENTO SEGURO
14.2. IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
***PRACTICAS SEGURAS
***REG-IMP-008 TARJETA COACHING
***TARJETA DE AUDITORIAS