ASES

Matriz de Identificació

RAZÓN SOCIAL: ASEGFIN

OBJETIVO: DIRECCIONAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA
SERVICIO.
ISO 45001:2018

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

Actividad Causa

No Rutinaria
Rutinaria

SALIDAS DEL
x Incumplimiento de requisitos
x SERVICIO

MANEJO DE CARTERA
x Recursos insuficientes
x DE CLIENTES

MANEJO DE } x
x PUBLICIDAD Planeación de inadecuada

x
x COBERTURA DE ZONA Falta de cobertura municipal

Manejo inadecuado y conservación de la

CONSERVACIÓN DE información del Sistema Integrado de
x x x INFORMACIÓN x Gestión.

x x x EVALUACIÓN A x
PROVEEDORES
x x x x
Corrupción
ENTREGA DE
INFORMES,
REPORTES Y/O
x DOCUMENTACIÓN x

Deficiencias en las proyecciones de gastos

x x x PLAN DE COMPRAS x e ingresos que genera fallas en la
información del plan de compras

x x x

x x Instalaciones eléctricas inseguras

x x Deficiencia de tomas de corrientes

x x Uso diario de computadoras
x x Carga de trabajo
TRABAJO
ADMINISTRATIVO
x x Instalaciones inseguras por la falta de
señalización de seguridad y salud
 TRABAJO
ADMINISTRATIVO
Instalaciones inseguras por la falta de
señalización de seguridad y salud

x x

Generación de residuos
x x

LIMPIEZA DE ÁREAS
x x Instalaciones inseguras

SEGIMIENTO AL PLAN Mal seguimiento al plan de respuesta a

x x DE RESPUESTA A x emergencia
EMERGENCIAS
No actualización del plan de respuesta a
x x x emergencias
 ASEGFIN

ASESORES EN SEGUROS Y FIANZAS

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Integral

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

ASEGFIN
DICIÓN, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE ASEGFIN , ASEGURANDO LA CONFORMIDAD DEL
SERVICIO.

Evaluación del riesgo

Peligros Riesgo/Oportunidad

P S MR

Mal seguimiento de
Productos no conformes 3 5 15
procedimientos

Errores en los procedimientos Pérdida de clientes 2 7 14

Desconocimiento de la 49
Cambios en la oferta competencia 7 7
Disminución en la participación del 25
Recursos insificientes mercado 5 5

Mal uso de Matríz de Pérdida de información o 9

documentación documentos 3 3
Desconocimiento o falta de 6
ética Alteración en evaluaciones a 2 3
proveedores
Error en evaluación y análisis 6
de datos 2 3

12
Manipulación de resultados de
informes a entregar al cliente Pérdida de clientes 2 6

Falta planeación 10
Comprobaciones erroneas 2 5
Información erronea sobre
10
necesidades Gastos o compras innecesarias 2 5
Cables expuestos a cortos 24
circuitos Incendios o explosión 4 6
Tomas de corriente eléctrica 24
sobrecargada Incendios 4 6
Radiaciones no ionizantes Agotamiento visual 6 6 36

Exceso de trabajo Fatiga mental 6 6 36

20
Temperaturas altas del
ambiente de trabajo Asfixias, sofocamiento 4 5
Deficiencia en señalizaciones Desconocimiento sobre adecuación 42
de seguridad y salud del área de trabajo 7 6

Falta de manejo integral de Generación de residuos sin 9

residuos disposición final 3 3

9
Superficies resbalosas Caídas, fracturas 3 3

15
Falta de compromiso el personal
PRE obsoletos encargado del PRE 3 5

Falta de capacitación al personal 15

encargado del PRE 3 5
ntegral

ITUCIÓN

N , ASEGURANDO LA CONFORMIDAD DEL DIRECCIÓN:

Clasificación del Riesgo y

oportunidad Acción para abordar riesgos y oportunidades

Capacitaciones del seguimiento de procedimientos para cumplir con lineamientos

TRIVAL
del producto/servicio final

TRIVAL Seguimiento a clientes mediante evaluaciones de satisfacción o pláticas

Realizar campañas de publicidad para darse a conocer entre las competencias

MODERADO

Realizar análisis de necesidades de servicios

MENOR

Realizar matrices de documentación respaldadas o con buen manejo de acceso a

la información
TRIVAL

TRIVAL Auditar que las evaluaciones a proveedores se esten llevando a cabo

periodicamente
TRIVAL

Comparar que los resultados de los reportes o informes sean reales a lo que se
realizó realmente para verificar su validez.
TRIVAL

Inspeccionar que las compras sean respaldadas con soportes para verificar que la
TRIVAL solicitud de compra o gasto sean fidedignos.

TRIVAL

MENOR Verificar que las tomas de corriente sean adecuadas al consumo de energía de la
empresa.
MENOR
MENOR Adquirir filtros de pantallas de luz para las computadoras

MENOR Proponer hora de recreación periodicamente para motivación del personal

Inspeccionar que las temperaturas del ambiente de trabajo sean adecuadas para
la realización de actividades correspondientes
TRIVAL
 Diseñar e implementar planes de señalización en caso de posibles riesgos,
accidentes o siniestros.
MODERADO
En caso de ser gran generador de RSU se deberá realizar un plan de manejo
integral de esos residuos, o su correcta clasificación de dichos residuos para
TRIVAL asegurar su disposición final.
Inspeccionar que las áreas de trabajo cumplan con condiciones seguras al
TRIVAL momento de realizar las actividades correspondientes a cada proceso.

TRIVAL Capacitar al personal acerca del PRE en materia de Seguridad y Salud y

Ambiental para asegurar el cumplimiento del mismo.

TRIVAL
 CÓDIGO:

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 de 1

José Pagés Llergo No.304 Col. Nueva

Villahermosa Tabasco

Responsable Observaciones

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI
Supervisor de SGI

Supervisor de SGI
Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI

Supervisor de SGI
 Probabilidad (P)
Valor Descripción
9-10 Esperado
7-8 Bastante posible
5-6 Posible
3-4 Poco posible
1-2 Prácticamente imposible
 Severidad (S)
Valor Descripción
9-10 Muy Grave

7-8 Grave

5-6 Importante

3-4 Menor

1-2 Insignificante