RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA : 046 DEPORTES
PROYECTO
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"
CLASIFICADOR DE GATOS
2.6.7.1 : INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7.1.6 : OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

GASTOS DE
GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO TOTAL ELABORACION DE COSTO TOTAL
GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS 0.00 159,432.00 159,432.00
2.6.7.1.6.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 16,814.50 16,814.50
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 10,950.00 10,950.00

2.6.8.1.4.1
PERSONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
114,660.00
12,092.52
20,000.00
0.00
0.00
0.00
134,660.00
12,092.52
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,875.00 0.00 0.00 7,875.00
0.00 187,196.50 134,627.52 20,000.00 0.00 341,824.02
VESTUARIO 0.00 420.00 420.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00
2.6.7.1.6.2 BIENES DE CONSUMO 1,459,150.00 4,800.00 1,463,950.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00 0.00
VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2 BIENES DE CONSUMO 318.05 0.00 0.00 318.05
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
1,459,150.00 5,220.00 318.05 0.00 0.00 1,464,688.05
SERVICIOS NO PERSONALES 485,858.00 2,553.29 488,411.29
2.6.7.1.6.3 ALQUILER EN GENERAL 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 600.00 600.00
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3 SERVICIOS ALQUILERES EN GENERAL 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 SERVICIOS NO PERSONALES 20,000.00 20,000.00
485,858.00 3,153.29 0.00 0.00 20,000.00 509,011.29
OTROS GASTOS 0.00
2.6.8.1.4.99 OTROS 0.00
GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,945,008.00 195,569.79 134,945.57 20,000.00 20,000.00 2,315,523.36

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IIEE DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
CLASIFICADOR DE GATOS
2.6.7.1 : INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7.1.6 : OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS 0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
2.6.7.1.5.1 PERSONAL GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00

0.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00
2.6.7.1.5.2 BIENES
BIENES DE CONSUMO 453,392.50
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 36,075.00

489,467.50
SERVICIOS NO PERSONALES 124,950.00
2.6.7.1.5.3 ALQUILER EN GENERAL 0.00
SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
124,950.00
COSTO DIRECTO 614,417.50

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.6.7.1.5.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS S/. 0.00
2.6.7.1.5.2 VESTUARIO S/. 0.00
2.6.7.1.5.2 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00
2.6.7.1.5.2 BIENES DE CONSUMO S/. 453,392.50

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

PAPEL BOND A-4 und 90.00 4.00 360.00
PAPEL KRAFF und 660.00 0.50 330.00
LAPICERO cja 2,400.00 1.00 2,400.00
PLUMONES GRUESOS (4COLORES) und 192.00 4.00 768.00
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO und 200.00 5.00 1,000.00
OLEO jgo 180.00 12.00 2,160.00
BORRADOR COLOR BLANCO cja 360.00 1.00 360.00
REGLAS jgo 2,400.00 1.00 2,400.00
COLORES jgo 2,400.00 3.50 8,400.00
PALETA PARA PINTAR und 30.00 5.00 150.00
CABALLETE Y LIENZO DE MADERA und 30.00 100.00 3,000.00
TELAS VARIOS COLORES rll 1.00 500.00 500.00
QUENAS PARA DANZA und 3.00 20.00 60.00
TAMBORES PARA DANZA und 2.00 250.00 500.00
BOMBO und 1.00 600.00 600.00
TRAJES PARA DANZA jgo 5.00 300.00 1,500.00
VESTUARIO PARA TEATRO PAR 4.00 250.00 1,000.00
GAFAS PARA NATACIÓN und 30.00 40.00 1,200.00
TAPONES PARA LOS OIDOS und 30.00 4.00 120.00
FLOTADORES DE FORMA und 25.00 35.00 875.00
UNIFORME DE KARATE und 120.00 80.00 9,600.00
GUANTILLAS PARA KARATE PAR 20.00 50.00 1,000.00
PETO PARA KARATE und 20.00 60.00 1,200.00
SACO BOX und 5.00 700.00 3,500.00
BANNER DE 2 X 2.5M und 72.00 350.00 25,200.00

TOTAL 453,392.50

2.6.7.1.5.2 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO S/. 36,075.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

 COPIADORA CON PROCESO DE COPIA ELECTROSTATIC LASER
COPY Y VELOCIDAD COPIA/IMPRESIÓN A4 MONO (PPM) 36 und 1.00 13,500.00 13,500.00

ANILLADORA und 1.00 820.00 820.00

GUILLOTINA DE PAPEL und 1.00 185.00 185.00
MESA DE MADERA DE 1.60 X 0.90 und 7.00 300.00 2,100.00
SILLA DE MADERA und 2.00 60.00 120.00
ESTANTE DE MADERA DE 2.00 X 3.00 MTS. und 2.00 450.00 900.00
SILLA DE TORRE DE ARBITRO PARA VOLEY und 4.00 2,500.00 10,000.00
MESA und 15.00 150.00 2,250.00
SILLA und 60.00 65.00 3,900.00
RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL und 4.00 200.00 800.00
EQUIPO DE SONIDO, CONSOLA PARLANTES Y TRIPODES
und 1.00 1,500.00 1,500.00
ENVIOS

TOTAL 36,075.00

2.6.7.1.5.3 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 124,950.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

SC SERVICIO JURADO CALIFICADOR - DANZAS servicio 3.00 250.00 750.00
SC DE DOCENTE ESPECIALISTA EN LÓGICO MATEMATICO mes 6.00 1,100.00 6,600.00
SC DOCENTE ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN LINGUISTICA mes 6.00 1,100.00 6,600.00

SC DOCENTE ESPECIALISTA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO mes 18.00 1,100.00 19,800.00

SC DOCENTE ESPECIALISTA EN RAZONAMIENTO VERBAL mes 18.00 1,100.00 19,800.00
SC ESPECIALISTA EN MUSICA Y CANTO servicio 6.00 600.00 3,600.00
SC ESPECIALISTA EN FUTBOL mes 9.00 600.00 5,400.00
SC DE ARBITRO servicio 12.00 100.00 1,200.00
SC ESPECIALISTA EN VOLEY mes 9.00 600.00 5,400.00
SC ESPECIALISTA EN AJEDREZ mes 6.00 400.00 2,400.00
SC ESPECIALISTA EN DIBUJO Y PINTURA mes 6.00 600.00 3,600.00
SC ESPECIALISTA EN TEATRO Y DANZA mes 6.00 600.00 3,600.00
SC ESPECIALISTA EN MALLA CURRICULAR Y ELABORACIÓN DE
servicio 9.00 600.00 5,400.00
SESIONES DE CLASE
SC ESPECIALISTA EN NATACIÓN mes 6.00 600.00 3,600.00
SC ESPECIALISTA EN KARATE servicio 9.00 400.00 3,600.00
SC ESPECIALISTA EN ORATORIA Y LIDERAZGO mes 3.00 600.00 1,800.00
SC MOVILIDAD servicio 15.00 200.00 3,000.00
SC SERVICIO EQUIPO DE SONIDO servicio 3.00 2,400.00 7,200.00
SC SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y
servicio 28.00 150.00 4,200.00
MATERIALES
SC SERVICIO JURADO CALIFICADOR servicio 12.00 250.00 3,000.00
SC SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO POR RADIO servicio 36.00 400.00 14,400.00

124,950.00

2.6.7.1.5.3 ALQUILER EN GENERAL S/. 0.00

2.6.7.1.5.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 614,417.50
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : 046 DEPORTES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE
YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CLASIFICADOR DE GASTOS
2.6.7.1 : INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7.1.6 : OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

CODIGO CLASIFICADORESPECIFICA DE GASTO C.DIRECTO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS 0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
2.6.7.1.5.1 PERSONAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
0.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES 0.00
2.6.7.1.5.2 BIENES BIENES DE CONSUMO 1,459,150.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 0.00
1,459,150.00
SERVICIOS NO PERSONALES 485,858.00
ALQUILER EN GENERAL 0.00
2.6.7.1.5.3 SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 1

485,858.00
COSTO DIRECTO 1,945,008.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO

2.6.7.1.5.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS S/. 0.00

2.6.7.1.5.2 VESTUARIO S/. 0.00
2.6.7.1.5.2 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00
2.6.7.1.5.2 BIENES DE CONSUMO S/. 1,459,150.00
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MATERIALES
0292040009 BANNER DE 2 X 2.5M und 52.0000 300.00 15,600.00
0292040010 SUDADERAS und 3,000.0000 15.00 45,000.00
0292040011 PREMIACION PRIMER LUGAR glb 1.0000 4,000.00 4,000.00
0292040012 PREMIACION SEGUNDO LUGAR glb 1.0000 3,000.00 3,000.00
0292040013 PREMIACION TERCER LUGAR glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
0292040015 BANNER DE 2 X 2.5M und 2.0000 300.00 600.00
0292040016 PREMIACION PRIMER LUGAR CICLISMO glb 1.0000 3,000.00 3,000.00
0292040017 PREMIACION SEGUNDO LUGAR CICLISMOGB glb 1.0000 2,000.00 2,000.00

0292040018 PREMIACION TERCER LUGAR CICLISMO glb 1.0000 1,500.00 1,500.00

0292040021 REFRIGERIO und 1,875.0000 5.00 9,375.00
0292040022 BALON DE FUTBOL und 93.0000 70.00 6,510.00
0292040023 SILBATO und 36.0000 10.00 360.00
0292040028 MALLA DE FUTBOL und 12.0000 70.00 840.00
0292040029 PREMIACION PRIMER LUGAR JUEGOS glb 3.0000 800.00 2,400.00
MAGISTERIALES FUTBOL
0292040030 PREMIACION SEGUNDO LUGAR JUEGOS glb 3.0000 500.00 1,500.00
MAGISTERIALES FUTBOL
0292040031 PREMIACION TERCER LUGAR JUEGOS glb 3.0000 300.00 900.00
MAGISTERIALES FUTBOL
0292040040 BUZOS und 450.0000 80.00 36,000.00
0292040041 CAMISETAS und 450.0000 20.00 9,000.00
0292040042 CONOS PEQUEÑOS und 36.0000 10.00 360.00
0292040043 VALLAS und 18.0000 120.00 2,160.00
0292040044 REFRIGERIOS PARA LA INAGURACION und 480.0000 5.00 2,400.00
0292040045 REFRIGERIOS PARA LA CLAUSURA und 480.0000 5.00 2,400.00
0292040046 GORRAS und 450.0000 20.00 9,000.00
0292040048 PREMIACION PRIMER LUGAR CAMPEONATO glb 3.0000 4,000.00 12,000.00
INTERCOMUNIDADES CATEGORIA LIBRE

0292040049 PREMIACION SEGUNDO LUGAR glb 3.0000 3,500.00 10,500.00

CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES
CATEGORIA LIBRE
0292040050 PREMIACION TERCER LUGAR CAMPEONATO glb 3.0000 3,000.00 9,000.00
INTERCOMUNIDADES CATEGORIA LIBRE

0292040051 PREMIACION CUARTO LUGAR CAMPEONATO glb 3.0000 2,500.00 7,500.00

INTERCOMUNIDADES CATEGORIA LIBRE

0292040052 PREMIACION QUINTO LUGAR CAMPEONATO glb 3.0000 2,000.00 6,000.00

INTERCOMUNIDADES CATEGORIA LIBRE

0292040053 PREMIACION SEXTO LUGAR CAMPEONATO glb 3.0000 1,500.00 4,500.00

INTERCOMUNIDADES CATEGORIA LIBRE

0292040055 PRESENTES und 9,000.0000 38.00 342,000.00

0292040057 ARREGLOS FLORALES und 32.0000 150.00 4,800.00
0292040060 JUEGOS LUDICOS und 6,000.0000 15.00 90,000.00
0292040061 BISCOCHOS CON PASAS und 6,000.0000 1.00 6,000.00
0292040062 BEBIDA CALIENTE und 6,000.0000 1.00 6,000.00
0292040063 REFRIGERIO PARA EL DESFILE ESCOLAR und 3,000.0000 5.00 15,000.00

0292040064 REFRIGERIOS PARA LA ESCENIFICACION DE und 300.0000 7.00 2,100.00

LA GESTA REVOLUCIONARIA

0292040065 ADQUISICION DE FORRAJE glb 3.0000 20.00 60.00

0292040066 RERIGERIOS CABALGATA YANAOCA - und 150.0000 5.00 750.00
PAMPAMARCA - SURIMANA
0292040067 BEBIDAS REFRESCANTES CABALGATA pqt 60.0000 42.00 2,520.00
YANAOCA - PAMPAMARCA - SURIMANA
0292040068 ESTIMULO PRIMER LUGAR CABALGATA glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
YANAOCA - PAMPAMARCA - SURIMANA
0292040069 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CABALGATA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
YANAOCA - PAMPAMARCA - SURIMANA

0292040070 ESTIMULO TERCER LUGAR CABALGATA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00

YANAOCA - PAMPAMARCA - SURIMANA
0292040071 REFRIGERIO PARA LA CONGRESO und 1,000.0000 7.00 7,000.00
INTERNACIONAL SOBRE LA GESTA
REVOLUCIONARIA
0292040072 LAPICERO COLOR AZUL DE TINTA SECA und 2,000.0000 0.50 1,000.00
0292040073 FOLDER MANILA CON FASTENER und 2,000.0000 0.50 1,000.00
0292040074 PAPEL BOND A4 mll 10.0000 26.00 260.00
0292040075 CERTIFICADOS und 1,000.0000 5.00 5,000.00
0292040076 PRESENTES PARA EL CONGRESO und 5.0000 150.00 750.00
INTERNACIONAL SOBRE LA GESTA
REVOLUCIONARIA
0292040077 PAPEL BOND A4 mll 10.0000 26.00 260.00
0292040078 REFRIGERIO PARA EL ANIVERSARIO DEL und 3,000.0000 5.00 15,000.00
DISTRITO DE YANAOCA
0292040079 RERIGERIOS CONCURSO DESFILE CIVICO und 6,000.0000 5.00 30,000.00

0292040080 BEBIDAS REFRESCANTES CONCURSO pqt 135.0000 42.00 5,670.00

DESFILE CIVICO
0292040081 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA und 3.0000 500.00 1,500.00
INICIAL RURAL
0292040082 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 400.00 1,200.00
INICIAL RURAL
0292040083 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 300.00 900.00
INICIAL RURAL
0292040084 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 500.00 1,500.00
INICIAL URBANO
0292040085 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 400.00 1,200.00
INICIAL URBANO
0292040086 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 300.00 900.00
INICIAL URBANO
0292040087 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 800.00 2,400.00
PRIMARIA RURAL
0292040088 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 600.00 1,800.00
PRIMARIA RURAL
0292040089 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 400.00 1,200.00
PRIMARIA RURAL
0292040090 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 800.00 2,400.00
PRIMARIA URBANO
0292040093 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 600.00 1,800.00
PRIMARIA URBANO
0292040094 MOCHILAS CHIMPUNERAS und 1,080.0000 20.00 21,600.00
0292040101 PREMIACION PRIMER LUGAR - CAMPEONATO glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
INTER COMUNIDADES SUB 14

0292040102 PREMIACION SEGUNDO LUGAR - glb 3.0000 800.00 2,400.00

CAMPEONATO INTER COMUNIDADES SUB 14

0292040103 PREMIACION TERCER LUGAR - glb 3.0000 600.00 1,800.00

CAMPEONATO INTER COMUNIDADES SUB 14

0292040104 PREMIACION PRIMER LUGAR - CAMPEONATO glb 3.0000 1,620.00 4,860.00

DE FUTBOL MASTER
0292040105 PREMIACION SEGUNDO LUGAR - glb 3.0000 1,080.00 3,240.00
CAMPEONATO DE FUTBOL MASTER
0292040106 PREMIACION TERCER LUGAR - glb 3.0000 400.00 1,200.00
CAMPEONATO DE FUTBOL MASTER
0292040107 BOTIQUIN DE PREIMEROS AUXILIOS und 3.0000 300.00 900.00
0292040108 ACONDICIONAMIENTOS DEL CAMPO glb 3.0000 800.00 2,400.00
DEPORTIVO
0292040109 INCENTIVO PARA LA ETAPA PROVINCIAL glb 3.0000 5,000.00 15,000.00
0292040110 INCENTIVO PARA LA ETAPA DISTRITAL glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
0292040111 INCENTIVO PARA EL PRIMER LUGAR - APOYO glb 3.0000 1,200.00 3,600.00
A LA IV MARATON ECOTURISTICO LANGUI

0292040112 ALIMENTACIÓN und 9,000.0000 8.00 72,000.00

0292040117 ESTIMULO PRIMER LUGAR - ENTRADA DEL glb 3.0000 3,500.00 10,500.00
LUNES CHAKU CARNAVAL
0292040118 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR - ENTRADA DEL glb 3.0000 2,500.00 7,500.00
LUNES CHAKU CARNAVAL
0292040119 ESTIMULO TERCER LUGAR - ENTRADA DEL glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
LUNES CHAKU CARNAVAL
0292040121 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
INTERDISTRITAL (CARNAVAL TRADICIONAL K
´ANA)
0292040122 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
INTERDISTRITAL (CARNAVAL TRADICIONAL K
´ANA)
0292040123 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
INTERDISTRITAL (CARNAVAL TRADICIONAL K
´ANA)
0292040124 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
CENTROS FOLKLORICOS (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040125 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
CENTROS FOLKLORICOS (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040126 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 500.00 1,500.00
CENTROS FOLKLORICOS (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040127 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
INTERMUNICIPALIDADES (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040128 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
INTERMUNICIPALIDADES (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040129 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 800.00 2,400.00
INTERMUNICIPALIDADES (CARNAVAL
TRADICIONAL K´ANA)
0292040130 REFRIGERIO (CARNAVAL TRADICIONAL K´ANA) und 1,800.0000 10.00 18,000.00

0292040133 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,500.00 9,000.00

INTER ANEXOS
0292040134 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,000.00 6,000.00
INTER ANEXOS
0292040135 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 500.00 3,000.00
INTER ANEXOS
0292040136 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 800.00 4,800.00
INICIAL Y PRONOEIS (MACHU PUKARA)
0292040137 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 600.00 3,600.00
INICIAL Y PRONOEIS
0292040138 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 400.00 2,400.00
INICIAL Y PRONOEIS
0292040139 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,000.00 6,000.00
PRIMARIA
0292040140 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR glb 6.0000 800.00 4,800.00
CATEGORIAPRIMARIA
0292040141 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 500.00 3,000.00
PRIMARIA
0292040142 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,000.00 6,000.00
SECUNDARIA
0292040143 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 800.00 4,800.00
SECUNDARIA
0292040144 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 500.00 3,000.00
SECUNDARIA
0292040145 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,000.00 6,000.00
INTERCOMUNIDADES
0292040146 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 800.00 4,800.00
INTERCOMUNIDADES
0292040147 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 500.00 3,000.00
INTERCOMUNIDADES
0292040148 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 3,000.00 18,000.00
CENT.FOLK., SUPER.Y MUNIC.
0292040149 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 2,000.00 12,000.00
CENT.FOLK., SUPER.Y MUNIC.

0292040150 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 6.0000 1,000.00 6,000.00

CENT.FOLK., SUPER.Y MUNIC.
0292040151 REFRIGERIO (EN FESTIVIDADES Y/O und 5,500.0000 7.00 38,500.00
EVENTOS IMPORTATES)
0292040152 INSUMOS PARA LA PREPRACION DE CHICHA glb 6.0000 800.00 4,800.00

0292040153 INSUMOS PARA LA OFRENDA DE PAGO A LA glb 3.0000 700.00 2,100.00

TIERRA
0292040154 ESTIMULO A LOS PARTICIPANTES glb 16.7000 1,500.00 25,050.00
0292040155 ALMUERZO und 1,575.0000 10.00 15,750.00
0292040156 ESTIMULO PRIMER LUGAR DE DECORACIÓN glb 3.0000 800.00 2,400.00
DE CALLES
0292040157 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR DE glb 3.0000 600.00 1,800.00
DECORACIÓN DE CALLES
0292040158 ESTIMULO PRIMER LUGAR EN CANTO Y glb 3.0000 400.00 1,200.00
MUSICA
0292040159 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR EN CANTO Y glb 3.0000 300.00 900.00
MUSICA
0292040160 ESTIMULO PRIMER LUGAR EN PITU Y TAMBOR glb 3.0000 1,000.00 3,000.00

0292040161 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR EN PITU Y glb 3.0000 800.00 2,400.00

TAMBOR
0292040162 ESTIMULO PRIMER LUGAR EN POESIAS glb 3.0000 300.00 900.00
0292040163 ESTIMULO TERCER LUGAR EN POESIAS glb 3.0000 200.00 600.00
0292040164 PRESENTES PARA EL CONGRESO und 10.0000 100.00 1,000.00
INTERNACIONAL
0292040165 ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES und 6,000.0000 7.00 42,000.00
0292040166 BEBIDAS REFRESCANTES pqt 105.0000 42.00 4,410.00
0292040167 BOCADITOS PARA AUTORIDADES pqt 90.0000 8.50 765.00
0292040168 CHALINA PARA AUTORIDADES und 210.0000 110.00 23,100.00
0292040169 MEDALLA PARA AUTORIDADES und 300.0000 40.00 12,000.00
0292040170 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 400.00 1,200.00
PRIMARIA URBANO
0292040171 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
SECUNDARIA RURAL
0292040172 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 800.00 2,400.00
SECUNDARIA RURAL
0292040173 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 600.00 1,800.00
SECUNDARIA RURAL
0292040174 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
SECUNDARIA URBANO
0292040175 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 800.00 2,400.00
SECUNDARIA URBANO
0292040176 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 600.00 1,800.00
SECUNDARIA URBANO
0292040177 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
COMUNIDADES DEL DISTRITO
0292040178 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00
COMUNIDADES DEL DISTRITO

0292040179 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 500.00 1,500.00

COMUNIDADES DEL DISTRITO
0292040180 ESTIMULO PRIMER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA
0292040181 ESTIMULO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,500.00 4,500.00
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA

0292040182 ESTIMULO TERCER LUGAR CATEGORIA glb 3.0000 1,000.00 3,000.00

COMUNIDADES DE LA PROVINCIA
0292040183 ESTIMULO PARA LAS COMUNIDADES und 297.0000 450.00 133,650.00
0292040184 ESTIMULACIÓN PARA EL 1ER, 2DO Y 3ER glb 3.0000 350.00 1,050.00
LUGAR DE POESÍA NIVEL PRIMARIO
0292040185 ESTIMULACIÓN PARA EL 1ER, 2DO Y 3ER glb 3.0000 600.00 1,800.00
LUGAR DEL CONCURSO DE ESCOLTAS NIVEL
SECUNDARIO
0292040186 COMBUSTIBLE gal 600.0000 14.00 8,400.00

1,459,150.00

2.6.7.1.5.2 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS S/. 0.00

2.6.7.1.5.3 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 485,858.00

SUBCONTRATOS
04230500010019 SC MAESTRO DE CEREMONIAS ser 18.0000 150.00 2,700.00
0428010002 SC SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO POR ser 27.0000 250.00 6,750.00
RADIO
0428010004 SC JUECES DE PARTIDA ser 4.0000 500.00 2,000.00
0428010005 SC JUECES DE LLEGADA ser 4.0000 500.00 2,000.00
0428010006 SC SERVICIO DE SPOT PUBLICITARIO POR ser 3.0000 300.00 900.00
RADIO
0428010010 SC SERVICIO DE ARBITRO PARA FUTBOL ser 351.0000 120.00 42,120.00

0428010012 SC DOCENTE ENTRENADOR DE FUTBOL mes 15.0000 1,500.00 22,500.00

0428010014 SC MOVILIDAD PARA LOS PARTICIPANTES ser 15.0000 200.00 3,000.00

0428010016 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ser 3.0000 2,000.00 6,000.00

DESFILE ESCOLAR
0428010017 SC ALQUILER DE ESTRADO PARA EL DESFILE ser 3.0000 1,000.00 3,000.00
ESCOLAR
0428010018 SC SERVICIO DE ACTOR TUPAC AMARU ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
0428010019 SC SERVICIO DE ACTOR MICAELA BASTIDAS ser 3.0000 1,500.00 4,500.00

0428010020 SC SERVICIO DE ACTOR CURA ser 3.0000 1,500.00 4,500.00

0428010021 SC SERVICIO DE ACTOR ANTONIO DE ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
ARRIAGA
0428010022 SC SERVICIO DE ACTOR SOLDADOS DEL ser 24.0000 50.00 1,200.00
PUEBLO
0428010023 SC SERVICIO DE ACTOR FERNANDO TUPAC ser 3.0000 800.00 2,400.00
AMARU
0428010024 SC SERVICIO DE ACTOR TOMASA TITTO ser 3.0000 800.00 2,400.00
CONDEMAYTA
0428010025 SC SERVICIO DE ACTOR HIPOLITO TUPAC ser 3.0000 800.00 2,400.00
AMARU
0428010026 SC SERVICIO DE DIRECTOR Y GUIONISTA ser 3.0000 500.00 1,500.00

0428010027 SC SERVICIO DE ACTOR MARIANO TUPAC ser 3.0000 2,000.00 6,000.00

AMARU
0428010028 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ser 6.0000 500.00 3,000.00
LA ESCENIFICACIÓN
 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA
LA ESCENIFICACIÓN
0428010029 SC ALQUILER DE CABALLOS ser 18.0000 100.00 1,800.00
SC ALQUILER DE CABALLOS
0428010030 SC CONTRACION DE MUSICO PITO Y TAMBOR ser 3.0000 800.00 2,400.00

0428010031 SC DE COBERTURA Y DIFUSION ser 3.0000 500.00 1,500.00

0428010032 SC DE HOSPEDAJE DE ACTORES ser 21.0000 28.00 588.00
0428010033 SC SERVICIO DEJUEZ DE PARTIDA ser 3.0000 300.00 900.00
CABALGATA YANAOCA - PAMPAMARCA -
SURIMANA
0428010034 SC SERVICIO DEJUEZ DE LLEGADA ser 3.0000 300.00 900.00
CABALGATA YANAOCA - PAMPAMARCA -
SURIMANA
0428010035 SC SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ser 24.0000 200.00 4,800.00
0428010036 SC SERVICIO DE GRABACION DE SPOT ser 11.0000 150.00 1,650.00
0428010037 SC SERVICIO DE COORDINADOR ser 1.0000 2,000.00 2,000.00
0428010038 SC IMPRESIÓN DE AFICHES ser 14.0000 1,500.00 21,000.00
0428010039 SC SERVICIO CONFERENCISTA ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
0428010040 SC GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO und 3.0000 250.00 750.00
0428010041 SC DE DIFUSION RADIAL ser 6.0000 250.00 1,500.00
0428010042 SC PRESENTACION DE TALENTOS LOCALES ser 6.0000 1,500.00 9,000.00
EN EL CANTO
0428010043 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ser 3.0000 2,500.00 7,500.00
EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE
YANAOCA
0428010044 SC ENTRENADOR DE FUTBOL mes 6.0000 2,500.00 15,000.00
0428010047 SC JURADO CALIFICADOR ser 24.0000 300.00 7,200.00
0428010048 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
ENTRADA DEL LUNES CHAKU CARNAVAL

0428010049 SC SERVICIO DE DIFUSION TV ser 3.0000 1,000.00 3,000.00

0428010050 SC SERVICIO DE DIFUSION RADIAL - ser 6.0000 200.00 1,200.00
ENTRADA DEL LUNES CHAKU CARNAVAL

0428010051 SC IMPRESIÓN DE AFICHES - ENTRADA DEL ser 3.0000 1,500.00 4,500.00

LUNES CHAKU CARNAVAL
0428010052 SC SERVICIO DE GRABACION DE SPOT - ser 3.0000 200.00 600.00
ENTRADA DEL LUNES CHAKU CARNAVAL

0428010053 SC SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LOS ser 165.0000 150.00 24,750.00

PARTICIPANTES
0428010054 SC SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ser 6.0000 1,000.00 6,000.00
ESCENARIO
0428010055 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ser 3.0000 2,500.00 7,500.00
(CARNAVAL TRADICIONAL K´ANA)
0428010056 SC SERVICIO DE DIFUSION TV (CARNAVAL ser 3.0000 1,000.00 3,000.00
TRADICIONAL K´ANA)
0428010057 SC IMPRESIÓN DE AFICHES (CARNAVAL ser 3.0000 1,500.00 4,500.00
TRADICIONAL K´ANA)
0428010061 SC DOCENTE INSTRUCTOR DE DANZAS ser 3.0000 1,500.00 4,500.00
TIPICAS
0428010062 SC ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (PARA ser 6.0000 2,500.00 15,000.00
FESTIVIDADES)
0428010063 INCENTIVOS CON ESTIMULOS PARA LOS glb 21.0000 1,500.00 31,500.00
PARTICIPANTES
0428010064 SC IMPRESIÓN DE AFICHES (MACHU PUKARÁ) glb 6.0000 1,500.00 9,000.00

0428010065 SC ILUMNICACION DE GRUTAS DE QARAÑAWI ser 3.0000 500.00 1,500.00

0428010066 SC PASANTIA GUIADA A CENTROS ser 3.0000 2,000.00 6,000.00

CULTURALES
0428010067 SC SERVICIO DE MOVILIDAD PARA LOS ser 3.0000 1,500.00 4,500.00
PARTICIPANTES EN LA REVALORACIÓN DE LA
CULTURA
0428010068 SC PRESENTACION ARTISTICA EN ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
REVALORACIÓN DE LA CULTURA
0428010069 SC SERVICIO DE PONENTE ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
0428010070 SC SERVICIO DE MOVILIDAD DE ACEMILAS ser 1.0000 800.00 800.00
PARA EL MARTIROLOGIO
0428010071 SC SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOT ser 6.0000 300.00 1,800.00
PUBLICITARIO EN TV
0428010072 SC SERVICIO DE GRABACION DE SPOT ser 6.0000 150.00 900.00
PUBLICITARIO
0428010073 SC IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
0428010074 SC DECORACION DEL LOCAL PARA ser 6.0000 500.00 3,000.00
UTORIDADES
0428010075 SC DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ser 9.0000 3,000.00 27,000.00
JUEGO DE LUCES
0428010076 SC DE ALQUILER DE ESCENARIO ser 6.0000 3,000.00 18,000.00
0428010079 SC DE SERVICIOS DE ARTISTAS DE BELLAS ser 3.0000 2,000.00 6,000.00
ARTES O ESCULTOR
0428010080 SC SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOT ser 21.0000 350.00 7,350.00
PUBLICITARIO EN RADIO
0428010081 SC SERVICIO DE COBERTURA DE PRENSA ser 18.0000 300.00 5,400.00

0428010082 SC BANDA DE GUERRA Y MUSICA ser 3.0000 2,000.00 6,000.00

0428010083 SC JURADO PARA DESFILE CIVICO ser 9.0000 300.00 2,700.00
0428010084 SC DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ser 3.0000 1,500.00 4,500.00
0428010085 SC PUESTA EN ESCENA DE LOS TALENTOS ser 6.0000 6,000.00 36,000.00
DEL CANTO LOCAL

485,858.00
2.6.7.1.5.3 ALQUILER EN GENERAL S/. 0.00
2.6.7.1.5.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/.

1,945,008.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA : 046 DEPORTES

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA -

PROYECTO
PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

2.6.22.13 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 187,196.50

2.6.22.14 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,220.00

2.6.22.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,153.29

2.6.22.16 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES 195,569.79

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 131,400.00
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 2,400.00 86,400.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 1,250.00 45,000.00
0.75 0.00 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00 0.00
TOTAL 131,400.00

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 10,950.00
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 200.00 7,200.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 104.17 3,750.00
0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,950.00

03 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 10,950.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 200.00 7,200.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 104.17 3,750.00
0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,950.00

C AGUINALDO Y GRATIFICACIONES

04 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 1,825.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 6.00 200.00 1,200.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 6.00 104.17 625.00
0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,825.00
 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 12,811.50

05 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 234.00 8,424.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 121.88 4,387.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,811.50

06 SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (1.66%) S/. 2,178.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 39.78 1,432.08
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 20.72 745.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,178.00

07 AFP -ONP (13%) S/. 17,082.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE PROYECTOS SOCIALES 1.00 36.00 312.00 11,232.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 36.00 162.50 5,850.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 17,082.00

08 BIENES, SERVICIOS Y OTROS

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 420.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CHALECO DRYLL ESTAMPADO UND 6.00 70.00 420.00
BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 300.00 0.00
FRANELA UND 0.00 2.00 0.00
PONCHOS DE LLUVIA UND 0.00 35.00 0.00
TOTAL 420.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO (CAMIONETA PICK UP 4X4) GLN 0.00 15.50 0.00
GASOLINA 84 OCT (MEZCLADORA Y MOTOSIERRA) GLN 0.00 14.40 0.00
TOTAL 0.00

09 BIENES DE CONSUMO S/. 4,800.00

MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 1.50 0.00
ALCOHOL LTS 0.00 6.00 0.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 0.00 2.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 5.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.00 0.00
YODO LTS 0.00 16.00 0.00
TOTAL 0.00

MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIAS UND 0.00 66.77 0.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 6.00 0.00
TOTAL 0.00

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ADQUISICION DE CONGELADORA UND 0.00 2,500.00 0.00
ADQUISICION DE VENTILADOR UND 0.00 100.00 0.00
GENERADOR ELECTRICO UND 0.00 3,200.00 0.00
TOTAL 0.00
 ADQUISICION DE BIENES

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 UND 1.00 4,000.00 4,000.00
IMPRESORA LASER UND 1.00 800.00 800.00
ESPIRALADORA A4 UND 0.00 410.00 0.00
GUILLOTINA UND 0.00 210.00 0.00
TOTAL 4,800.00

10 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 150.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 5.00 30.00 150.00
TOTAL 150.00

11 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,403.29

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 15.00 4.50 67.50
BORRADOR BR40 UND 6.00 1.00 6.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 3.00 3.00 9.00
CORRECTOR UND 2.00 5.00 10.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 4.00 1.00 4.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 5.00 55.00 275.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.00 8.00 16.00
CUTER GRANDE UND 2.00 5.50 11.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 13.00 26.00
FOLDER MANILA UND 100.00 0.50 50.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 7.09 7.09
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 8.00 0.50 4.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 3.50 10.50
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 30.00 26.00 780.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 12.00 48.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 4.00 4.50 18.00
PERFORADOR S/C UND 4.00 12.00 48.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 4.00 3.00 12.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 4.00 5.00 20.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00 2.80 11.20
PORTAMINAS UND 4.00 18.00 72.00
RESALTADOR UND 4.00 2.00 8.00
SELLO DE OBRA UND 2.00 25.00 50.00
THONER HP LASERJET 1015 UND 3.00 280.00 840.00
OTROS GLB 0.00 500.00 0.00
TOTAL 2,403.29

12 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 600.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ESCRITORIO UND. 0.00 250.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 40.00 0.00
CAMARA DIGITAL 20 MPX UND. 1.00 600.00 600.00
MEMORIA USB 4 GB UND. 0.00 30.00 0.00
SCANNER UND. 0.00 350.00 0.00
TOTAL 600.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 195,569.79

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA : 046 DEPORTES

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIV

PROYECTO YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.22.13 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

2.6.22.14 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.22.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

2.6.22.16 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 3,500.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 1,250.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 291.67
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 104.17
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

03 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 291.67
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 104.17
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL
 C AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
04 AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 6.00 291.67
ASISTENTE TECNICO 0.00 6.00 291.67
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 6.00 291.67
TOTAL

05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 341.25
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 121.88
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.66%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 58.01
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 91.41
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL

06 AFP -ONP (13%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO
SUPERVISOR DE PROYECTO SOCIAL 0.75 36.00 455.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 36.00 162.50
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 36.00 0.00
TOTAL

07 BIENES, SERVICIOS Y OTROS

VESTUARIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 300.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 25.00
TOTAL

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.

PETROLEO (CAMIONETA 4X4.) GLN 0.00 15.50
TOTAL

08 BIENES DE CONSUMO

MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U.

CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80
 REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60
TOTAL

09 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U.

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 0.00 174.50
TOTAL
10 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U.

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 4.50
BORRADOR BR40 UND 4.00 1.00
CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70
CORRECTOR UND 1.00 8.00
FOLDER MANILA UND 50.00 0.50
FASTENERX50 UND CJA 0.50 6.00
FILES UND 12.00 0.20
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 10.00 0.50
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 5.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 8.00 26.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00 5.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00 4.75
RESALTADOR UND 3.00 2.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00 300.00
OTROS GLB 0.00 300.00
TOTAL

11 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U.

MEMORIAS USB 4 GB UND. 0.00 30.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.00 3,500.00
CAMARA DIGITAL 16 MPX UND. 0.00 600.00
TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

STO ANALITICO - SUPERVISION

MIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE

- PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DE GASTOS G. SUPERVISION

134,627.52

0.00

318.05

0.00

S DE SUPERVISION 134,945.57

L PRESUPUESTO ANALÍTICO

DE SUPERVISION

S/. 94,500.00

SUB TOTAL
94,500.00
0.00
0.00
94,500.00

S/. 7,875.00

SUB TOTAL
7,875.00
0.00
0.00
7,875.00
 S/. 7,875.00

SUB TOTAL
7,875.00
0.00
0.00
7,875.00
 S/. 1,312.50

SUB TOTAL
1,312.50
0.00
0.00
1,312.50

S/. 9,213.75

SUB TOTAL
9,213.75
0.00
0.00
9,213.75

S/. 1,566.27

SUB TOTAL
1,566.27
0.00
0.00
1,566.27

S/. 12,285.00

SUB TOTAL
12,285.00
0.00
0.00
12,285.00

S/. 0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00

S/. 0.00

SUB TOTAL
0.00 4511.12
0.00

S/. 0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
 0.00
0.00

S/. 0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
 S/. 318.05

SUB TOTAL
22.50
4.00
4.00
1.40
8.00
25.00
3.00
2.40
5.00
10.00
208.00
4.50
0.00
0.00
14.25
6.00
0.00
0.00
318.05

S/. 0.00

SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00

S/. 134,945.57
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA : 046 DEPORTES
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPOR
PROYECTO PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUA

CÓDIGO ESPECIFICA DE GAST

2.6.22.13 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - P

2.6.22.14 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - B

2.6.22.15 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - S

2.6.22.16 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - O

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTIC

GASTOS DE LIQUIDACION
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 1.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 1.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 1.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 1.00
TOTAL

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL
03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL
05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL

06 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 1.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL

07 AFP -ONP (13%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES
LIQUIDADOR TECNICO DE PROYECTO SOCIAL 0.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO DE PROYECTO SOCIAL 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.00 0.00
TOTAL

08 VESTUARIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00
TOTAL

09 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION UND CANTIDAD

ACEITE DE MOTOR GLN 0.00
PETROLEO (CAMIONETA 4X4) GLN 0.00
TOTAL

10 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 0.00
ALQUILER DE BOTE DIA 0.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 0.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00
TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

ANILLOS DE 5/8" UND 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00
 BORRADOR BR40 UND 0.00
CINTA MASKING 2" UND 0.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00
CORRECTOR UND 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00
FASTENERX50 UND CJA 0.00
FILES UND 0.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00
PORTAMINAS UND 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00
RESALTADOR UND 0.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00
TOTAL

11 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

MEMORIAS USB 4 GB UND. 0.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00
TOTAL

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

ALITICO - LIQUIDACION DE OBRA

ORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA -

NCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"
ON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 20,000.00

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.0

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.0

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

DE LIQUIDACION 20,000.00

RESUPUESTO ANALÍTICO

E LIQUIDACION

S/. 20,000.00

COSTO SUB TOTAL

10,000.00 10,000.00
7,000.00 7,000.00
3,000.00 3,000.00
0.00 0.00
20,000.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

833.33 0.00
583.33 0.00
250.00 0.00
0.00 0.00
0.00
 S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

833.33 0.00
583.33 0.00
250.00 0.00
0.00 0.00
0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

50.00 0.00
50.00 0.00
50.00 0.00
50.00 0.00
0.00
 S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

975.00 0.00
682.50 0.00
292.50 0.00
0.00 0.00
0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

731.25 0.00
511.88 0.00
219.38 0.00
0.00 0.00
0.00

S/. 0.00

COSTO SUB TOTAL

1,300.00 0.00
910.00 0.00
390.00 0.00
0.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

260.00 0.00
15.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

25.00 0.00
15.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

176.50 0.00
600.00 0.00
30.00 0.00
382.12 0.00
6.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

0.50 0.00
7.00 0.00
 0.50 0.00
4.00 0.00
0.70 0.00
8.00 0.00
0.25 0.00
6.00 0.00
0.50 0.00
0.50 0.00
3.50 0.00
35.00 0.00
4.50 0.00
3.00 0.00
5.00 0.00
18.00 0.00
4.75 0.00
1.50 0.00
2.00 0.00
300.00 0.00
0.00

S/. 0.00

P.U. SUB TOTAL

165.00 0.00
5,600.00 0.00
680.50 0.00
0.00

N S/. 20,000.00
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EX

FUNCION
PROGRAMA

PROYECTO

FTE FTO

CÓDIGO

2.6.22.13

2.6.22.14

2.6.22.15

2.6.22.16

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

GASTOS DE EXPEDIENTE TEC

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

09 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

 ESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

: 21 CULTURA Y DEPORTE
: 046 DEPORTES

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA -

PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

: CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ESPECIFICA DE GASTOS G. EXPEDIENTE TECNICO

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 20,000.00

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00

DO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

OS DE EXPEDIENTE TECNICO

S/. 20,000.00

UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

UND 1.00 20,000.00 20,000.00
TOTAL 20,000.00

DIENTE TECNICO S/. 20,000.00

EDIENTE TECNICO S/. 20,000.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO

GASTOS DE SUPERVISION DE ES

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

02 VACACIONES TRUNCAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

ESSALUD (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

06 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%)

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00
TOTAL

07 BIENES, SERVICIOS Y OTROS

VESTUARIO

DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO CAT PAR
CASACA UND
TOTAL
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION UND
PETROLEO DIESEL 2 GLN
TOTAL

08 BIENES DE CONSUMO

MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND.
FRANELA DE COLOR ROJO ML
TOTAL

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND.
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND
IMPRESIÓN DE FOTOS UND
TOTAL

09 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

OTROS SERVICIOS
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN UND.
ALQUILER DE CAMIONETA DIA
TOTAL

EQUIPOS Y BIENES DURADERO

DESCRIPCION CANT
CAMARA DIGITAL UND
TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND.
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND
BORRADOR BR40 UND
CD Y DVD UND
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND
MEMORIA USB 2GB UND
ESPIRALES DE 7 MM UND
FASTENERX50 UND CJA
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND
LIBRETA DE CAMPO UND
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPE
FTE.FTO #REF!
UNIDAD GEST. #REF!
FUNCION #REF!
PROGRAMA #REF!
SUB-PROGRAMA #REF!
PROYECTO
#REF!

CÓDIGO ESPECIFICA D

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

#REF! COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL

PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND
PORTAMINAS UND
RESALTADOR UND
THONER HP LASERJET 1320 UND
ESCALIMETRO GLB
TOTAL

GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS

NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

EL PRESUPUESTO ANALÍTICO

PERVISION DE ESTUDIOS

RATOS A PLAZO FIJO

S/. 3,786.75

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 7,573.50 3,786.75
3,786.75

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 631.13 315.56
315.56

S/. 315.56
NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 631.13 315.56
315.56

S/. 41.67

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 83.33 41.67
41.67

S/. 646.11

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 738.42 369.21
369.21

RIESGO (6.75%) S/. 276.91

NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

MESES COSTO SUB TOTAL

0.25 553.81 276.91
276.91

S/. 0.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 260.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

S/. 73.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

5.00 14.60 73.00
73.00

S/. 0.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 1.00 0.00
0.00

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 1.00 0.00
0.00 15.00 0.00
0.00

S/. 0.00
NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00 174.50 0.00
0.00

S/. 500.00

CANT MONTO SUB TOTAL

1.00 500.00 500.00
500.00

S/. 562.60

CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

3.00 4.50 13.50
3.00 0.50 1.50
3.00 2.00 6.00
3.00 0.70 2.10
3.00 3.50 10.50
1.00 3.50 3.50
1.00 80.00 80.00
10.00 0.25 2.50
10.00 6.00 60.00
10.00 0.50 5.00
2.00 3.50 7.00
NALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,067.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 73.00

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,062.60

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00

E SUPERVISION DE ESTUDIOS 6,202.60

0.50 26.00 13.00

2.00 3.00 6.00
2.00 18.00 36.00
2.00 2.00 4.00
1.00 300.00 300.00
1.00 12.00 12.00
562.60

DIOS S/. 6,202.60

 PROYECTO

: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Cant. Meses Asignación
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Jornal Basico SNP ESSALUD IES SCTR CTS
Laborados Familiar

Supervisor de Obra 36.00 2,500.00 325.00 (*) 225.00 168.75 208.33

Residente de Obra 36.00 2,200.00 286.00 (*) 198.00 148.50 183.33

Proyectista I / Liquidacion Tecnico 36.00 3,000.00 390.00 (*) 270.00 202.50 250.00

Proyectista II / Liquidacion Financiero 36.00 3,000.00 390.00 (*) 270.00 202.50 250.00

Área Administrativa
Auxiliar Administrativo 36.00 1,200.00 156.00 (*) 108.00 81.00 100.00

Asistente Tecnico 36.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00

Chofer 36.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00

MENSUAL 9,400.00 1222.00 (*) 0.00 846.00 0.00 634.50 783.33
TOTAL 338,400.00 43,992.00 0.00 30,456.00 0.00 22,842.00 28,200.00

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del emplead
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
 PROYECTO

Y/O RECREATIVA EN EL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGIÓN CUSCO"

EMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Vacaciones Gratifica. Total a Pagar por

Mes
208.33 50.00 3,360.42 (**)
183.33 50.00 2,963.17 (**)
250.00 50.00 4,022.50 (**)
250.00 50.00 4,022.50 (**)

100.00 50.00 1,639.00 (**)

0.00 50.00 50.00 (**)
0.00 50.00 50.00 (**)
783.33 300.00
28,200.00 10,800.00

o pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador