CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD
AUDITADA: SIGLAS: UBICACIÓN:
UNIDAD A CARGO DE
EXAMEN:
SEDE:

I. ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACIÓN DE LOS
AÑOS

UNIDAD RESPONSABLE DE:

TOMO CUSTODIA ACTUALIZACIÓN
N° -------------
INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL:
INCLUIDO COD. CONTENIDO INCLUIDO COD. CONTENIDO
LEY ORGÁNICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS
LEGALES QUE REGULAN SU
P1 FUNCIONAMIENTO. P21
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
P2 APROBADO.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
P3 FUNCIONES -ROF APROBADO.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
P4 FUNCIONES -MOF APROBADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
P5 APROBADOS.
FLUJOGRAMAS DE LAS PRINCIPALES
P6 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
P7 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
INCLUYENDO MODIFICACIONES Y
P8 EVALUACIONES.
P9 ESTADOS FINANCIEROS.
P10 INFORMES DE AUDITORIA.
P11 DENUNCIAS.
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INCLUYENDO
P12 REPROGRAMACIONES.
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLAN
P13 ANUAL DE AUDITORIA.
RESUMEN DE LAS DECISIONES MÁS
IMPORTANTES ADOPTADAS POR LA ALTA
P14 DIRECCIÓN.
RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EMITIDAS
P15 POR LA ENTIDAD.
CONVENIOS Y CONTRATOS
P16 TRASCENDENTES.
P17 MEMORIA.
RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA
P18 ENTIDAD.
P19 DONACIONES.
INCLUIDO COD. CONTENIDO INCLUIDO COD. CONTENIDO

P1 LEY ORGÁNICA DE LA ENTIDAD Y P21

NORMAS LEGALES QUE REGULAN SU
FUNCIONAMIENTO.

P2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
APROBADO.
P3 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES -ROF APROBADO.

P4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES -MOF APROBADO

P5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
APROBADOS.
P7 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

P9 ESTADOS FINANCIEROS.

P17 MEMORIA.

P18 RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD.