PROCESO AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD CÓDIGO 3575

GEOAMBIENTAL SAS
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PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA VERSIÓN

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

SUPERVISOR HSEQ COORDINADOR HSEQ GERENTE GENERAL
FECHA: 24/ 06/ 2019 FECHA: 24/ 06/ 2019
FECHA: 24/ 06/ 2019

Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la Compañía, basado
OBJETIVO en los criterios establecidos, de manera que contribuya a la determinación de la efectividad de los sistemas y
proponer recomendaciones para su mejora en el área de Recursos Humanos
Desde la elaboración del Programa Anual de Auditorías internas y de ellas realizar el seguimiento a las actividades
del plan de mejoramiento revisión de las políticas, los procedimientos, la documentación y los sistemas de recursos
ALCANCE
humanos, con el fin de identificar las necesidades de mejora y crecimiento de la función de recursos humanos, así
como de asegurar el cumplimiento de las siempre cambiantes normas y reglamentos.
ÁREA DE LA
EMPRESA A Área de Recursos Humanos
AUDITAR

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD / ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN
ID TAREA RESPONSA CARGO PARTICI EVIDENCIA
¿CÓMO?
¿QUÉ? BLE PANTE
1. Elaborar el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos
Identificar las
prioridades de
necesidad de Proceso de Talento Humano- Subproceso
Administració Coordinador Recursos
1.1. Auditorías Evaluación y calificación del desempeño y
n RRHH Humanos
internas de Subproceso de Gestión del Conocimiento.
calidad para la
empresa

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Verificar y evaluar el funcionamiento del

Sistema de Gestión de Calidad y Control
Interno de la Compañía, basado en los
Formulación
criterios establecidos, de manera que Administració Coordinador Recursos
1.2. Programa de
contribuya a la determinación de la n RRHH Humanos
Auditoría
efectividad de los sistemas y proponer
recomendaciones para su mejora en el área
de Recursos Humanos
2. Formulación Planes de Auditorías de Gestión
Es responsabilidad del Coordinador HSEQ
definir el objetivo y alcance de la auditoría
interna para el departamento de Recursos
Humanos
El Auditor interno contratado es responsable
de planificar el desarrollo de la auditoria de
acuerdo con el objetivo y alcance definidos
Planeación de la Administració Coordinador Recursos
2.1 previamente.
Auditoría n RRHH Humanos
El Plan de Auditoria debe contemplar la
evaluación de todos los procesos de la
organización reflejando la importancia de los
mismos mediante la planeación de los
requisitos establecidos en las normas y
asignando tiempos adecuados a cada
proceso a evaluar.

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 Generalidades del Proceso de Gestión del

Talento Humano
Ejecución del  Indicadores, Mapa de riesgos Administració Coordinador Recursos
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Plan de Auditoría Procedimiento de los Subprocesos, n RRHH Humanos
caracterizaciones
 Instructivos.

4 Informe Preliminar Auditoría de Gestión

Se logró cumplir con el objetivo de la auditoria
y su alcance de acuerdo a criterios
establecidos.
Reunión de apertura:
Se realiza la reunión de apertura en una
reunión entre el equipo auditor con las
personas encargadas del área de Recursos
Humanos, con el fin de informar el objeto y
alcance, la metodología, la Norma y los
Elaboración y
procedimientos aplicables, el manejo de las
Revisión Informe Administració Coordinador Recursos
4.1 no conformidades y la presentación de
Preliminar de n RRHH Humanos
resultados.
Auditoría interna
Ejecución de la auditoria
Durante el desarrollo de la auditoría se
verifico el cumplimiento de los
procedimientos y la aplicación de los
registros del sistema HSEQ y se entrevistó al
personal del área auditada.
Reunión de cierre
Cuando la auditoría finalice, el equipo auditor
se debe reunirá con el grupo del área
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auditada y se darán a conocer las debilidades

y fortalezas del Sistema de Gestión HSEQ,
así como las no conformidades detectadas.

Se proyecta una visible actitud de mejora

para la optimización de los Subprocesos
auditados.
La dinámica continúa de reflexión y
Observaciones
autoevaluación interna, que facilita la
por Parte del área
construcción y la mejora.
Auditada Administració Coordinador Recursos
4.2 Aprendizaje frente a las buenas prácticas en
Respecto del n RRHH Humanos
los procesos de calidad y compromiso de los
Informe de
responsables de los Subprocesos.
Auditoría
El proceso ha adelantado acciones de mejora
y se encuentra en proceso de actualización
de la caracterización del subproceso de
gestión del conocimiento.
5 Informe Final Auditoría de Gestión
La auditoría se ejecutó acorde con el plan de
auditoría interna de calidad, se verificaron los
subprocesos Gestión y Evaluación del
Informe Final de Desempeño y Gestión del Conocimiento,
evidenciando que es conforme con las Administració Coordinador Recursos
5 Auditoría de disposiciones planificadas, los requisitos de n RRHH Humanos
Gestión la norma, los del cliente y los establecidos por
la Compañia, en términos de eficacia,
eficiencia y efectividad, no obstante es
susceptible de mejora respecto a las

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observaciones y no conformidades
registradas en el presente informe.

1. Se evidencio que no se tenían

actualizados los documentos de los
centros médicos
2. Los indicadores deben ser medibles
3. La Matriz no se cumple al 100%

6 Publicación en carpeta compartida y página web

Reunión de cierre
Cuando la auditoría finalice, el equipo auditor
Publicación se debe reunirá con el grupo del área
auditada y se darán a conocer las debilidades Administració Coordinador Recursos
6 Informe de
y fortalezas del Sistema de Gestión HSEQ, n RRHH Humanos
auditoría
así como las no conformidades detectadas.

7 Planes de Mejoramiento
Implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y
garantizar el cumplimiento de los objetivos de
Planes de los subprocesos.
Mejoramiento Realizar monitoreo permanente a los Administració Coordinador Recursos
7 Producto de la
resultados de los subprocesos, a fin de n RRHH Humanos
Auditoría interna
de calidad prevenir posibles incumplimientos y
determinar las mejoras necesarias.
Garantizar la eficiencia, la eficacia y la
efectividad del Subproceso,

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Hacer el análisis de causas, garantizando a

través de los planes de acción la eliminación
de la causa raíz de los hallazgos
identificados.
Oportunidad de Mejora: Actualizar la
documentación del Plan de Mejoramiento
individual respecto a la normatividad vigente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
● Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
● NTC-ISO 19011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de gestión de la Calidad y/o ambiental
● ISO 9001 – 2015
● ISO 14001 – 2015
● ISO 27001 – 2013

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO ACADÉMICO

IVON MARTINEZ ID 626659

ASTRID ROMERO ID 625220

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