N° SISTEMA DE GESTIÓN REQUISITO

Disciplina Operativa

Política SSOMAC

ACS

Liderazgo, Política y
1 Organización Estructurada
Organización

Reg. Legales

CSE

Seguimiento y Medición

Gestión de IPER base, Iperc Continuo, ATS, PETAR

2 Adm Riesgos
Riesgos Críticos (Trabajo en altura, Caída de rocas,
Bloqueo de energía, Equipos Móviles, Izaje de carga,
Energía Eléctrica)

Capacitación, Comunicación y Motivación

3 Comunicación, Consulta

Investigación de accidentes e incidentes

Capacitación, Comunicación y Motivación

Competencias,
4 entrenamiento
CSE, RRCC

Salud, Seguridad e
5 Salud Ocupacional
Higiene Ocupacional
 CSE (Estándar de Adm de CSE, Est de clasificación de Eq.
Críticos
6 Control Operacional

Disciplina Operativa

Contratista,
7 Gestión de Contratistas
Proveedores

Administración de
8 Investigación de Accidentes e incidentes.
Incidentes

Administración de
9 Gestión de Cambio
Cambio

10 Emergencias, Crisis Preparación y Respuesta a Emergencia

 EVIDENCIAS A PRESENTAR RESPONSABLE FECHA

PETS actualizados y OPTs Carlos Virrueta 2/7/2018

Raúl Ramos/Javier
Entrega, difusión y publicación de la Políticas SOSMAC 2/7/2018
Olivares

Evidencias de su ejecución en campo, indicadores. Luis Cortegana 2/7/2018

Miguel Reyes/Patricia
Organigrama funcional de cada una de las áreas y ECM 2/7/2018
Gutierrrez

Kevin Marusic/Luis
Normas legales actuales 2/7/2018
Urbano

Inspecciones Planeadas y no Planeadas, Libro de Ruben Mendez 2/7/2018

seguridad

Seguimiento a los paq de seg, comunicaciones en el Sist, Angelo Gardella 2/7/2018

seguimto a los protocolos de las temáticas y RRCC 2017

Seguimiento al IPER base, IPER continuo análisis de su Miguel Chinchay 2/7/2018

funcionamiento en campo, libro de ATS, libro de PETAR

Verificación según los protocoles de RRCC, Evidencias Wilmer Cancho 2/7/2018

2017

Mostrar toda la información relacionado a la capacitación

en RRCC, Cap de Supervisores, Programa de Capac. 2/7/2018
Supervisores.
Miguel Reyes/Patricia
Gutierrrez
Programa de reconocimiento a los trabajadores y
supervisores, evidencias de los reconocimiento en los 2/7/2018
PARES

Raúl Ramos/Javier
Análisis Crítico 2017, 2/7/2018
Olivares

Miguel Reyes/Patricia
MOF. Perfil de competencias por trabajador 2/7/2018
Gutierrrez

Miguel Reyes/Patricia
Autorizaciones para trabajos en RRCC 2/7/2018
Gutierrrez

Relación de los trabajadores que pasaron examen Julio Obispo 2/7/2018

médico, ECM y Volcan
Mostrar los estándares actualizado de CSE y Eq. Críticos Carlos Virrueta 2/7/2018

Estándar DO Juan Rojas 2/7/2018

Clasificación de las ECM por cuadrantes y su estado de Victor Vertiz 2/7/2018

ellos

Verificar que las acciones correctivas aplicadas sean Eloy Rojas 2/7/2018
adecuadas según el caso.

Evidencias de la aplicación de Gestión de Cambio de Agusto de la Cruz 2/7/2018

nuevos Proyectos

Formación de brigadas, Planes de contingencia, Marco Salazar 2/7/2018

emergencias, cronograma de Simulacros
% AVANCE