Revisado por: Responsable de

Elaborado por: Responsable de Aprobado por: Gerente de Servicios

PLAN DE CALIDAD Gestión Administrativa/ O. Alvarez
Mantenimiento Lima - Provincias/ M.
Globales / José Gamboa
Código:4.02.01.PC
Serrano - R. Hilario

MANTENIMIENTO DE ENERGIA Archivo: 4.2 Mantenimiento Página: 1 de 3 Revisión: 02 Fecha: 22-07-05

CONTROL DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO

FLUJO
Documento Responsable Control Frecuencia Registro Documento Responsable Control Frecuencia Registro

Recepción de inventario Responsable de Gestión

del cliente ------- ------- Cada Nuevo contrato e-mail ------- ------- ------- ------- -------
Administrativa

Verificar y completar
http://200.48.16.41/w http://200.48.16.41/we
Supervisores Zonales / en campo: Revisar que todos
Validar Inventario ebsima/login.aspx Responsable de Gestión bsima/login.aspx
Inventario del cliente Responsables de - Datos Técnicos, Cada Nuevo contrato ------- los campos estén Cada Nuevo contrato
Inventario de Planta Administrativa Inventario de Planta
Sistema - Ubicación, completos
(Excel/Acces) (Excel/Acces)
- Cantidades

http://200.48.16.41/w
Actualización de Supervisores Zonales /
Información técnica Por variación de ebsima/login.aspx
Inventario ------- Responsables de ------- ------- ------- ------- -------
de equipo completo planta Inventario de Planta
Sistema
(Excel/Acces)

Elaborar Cronogramas
Revisan que los
de mantenimiento
Supervisores Zonales / Al inicio del contraro cronogramas estén
- Inventario, Cronograma de
Responsables de / Por variación de Gerente de Servicios de acuerdo al
- Contrato, ------- mantenimiento ------- Cada Nuevo contrato correo electrónico
Sistema / Responsables planta/ Globales contrato con el
NO Es -Protocolos técnicos preliminar
de Mantenimiento semestralmente cliente y protocolos
conforme? técnicos

SI

Al inicio del contraro

Solicitar aprobación de Coordinación con el Cronograma de
Responsable de Gestión / Por variación de
Cronograma de ------- cliente V°B° del mantenimiento ------- ------- ------- ------- -------
administrativa planta/
mantenimiento cliente aprobado
semestralmente

Comunicación al Al inicio del contraro

Comunicación de
Responsable de Gestión área de / Por variación de
Cronograma de ------- Correo electrónico ------- ------- ------- ------- -------
administrativa mantenimiento y planta/
Mantenimiento
CGE semestralmente

Asistente de Al inicio del contraro

Distribución de trabajo por mantenimiento / Verificación de / Por variación de
------- Correo electrónico ------- ------- ------- ------- -------
zonal/sistema Soporte Técnico / recepción planta/
Supervisor semestralmente

http://cgaee.webapp
Mantenimiento
Preventivo (1) / 1 shosting.com/mante
Programado (2) nimiento/logeo.jsp
Técnico Asistente /
Supervisores Zonales /
Formato de trabajos
2 Responsables de
------- ------- Cada Mantenimiento programados (e- ------- ------- ------- ------- -------
Sistema / Soporte
Gestionar permisos para mail)
Técnico / CGE / Call
realizar trabajos de
Center
mantenimiento Formato de trabajos
no programados (e-
mail)
α
 Revisado por: Responsable de
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CONTROL DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO

FLUJO
Documento Responsable Control Frecuencia Registro Documento Responsable Control Frecuencia Registro
α
b
4.02.01.I Equipos de Fuerza
4.02.02.I Baterias .V° B° del supervisor
Ejecución de 4.02.03.I UPS e Inversores Cumplir con en parte operativo.
mantenimiento 4.02.04.I Aire Acondicionado Técnicos de especificaciones Cumplimiento de .Vº Bº de Gestión
4.02.05.I Grupos Electrógenos Supervisor Zonal /
4.02.06.I Sub-Estaciones y Bco.
mantenimiento / Sub tecnicas / Cada Mantenimiento Parte operativo ------- especificaciones Cada Mantenimiento Administrativa en
Responsable de Sistema
de Condensadores contrata Administrativas y técnicas y seguridad parte operativo
4.02.07.I Sistema Solar seguridad - Avance de
4.02.08.I Puesta a Tierra mantenimiento
4.02.09.I Torres

Requiere NO Técnico de
Cerrar código de Mantto.
Mantenimiento mantenimiento /
CGE 4.01.01.P Atención al Sistema Siginia /
Correctivo? Supervisor Zonal / ------- Cada Mantenimiento ------- ------- ------- ------- -------
Cliente vía CGE Sistema Call Center
Operador CGE /
Operador Call Center
SI a

NO Requiere
Corregir materiales y/o
servicio ? Verifica -Informe técnico Asistente Administrativo Sistema exactus /
Verifican el estado
Técnico / Técnico características (4.02.01.R) / Responsables de Reporte de
------- Cada solicitud ------- de la solicitud de mensual
SI Asistente / Supervisor técnicas de los -Ficha técnica Mantenimiento de Seguimiento de
mantenimiento
equipos y materiales (4.04.06.R) energía Informes Técnicos
Genera Informe Técnico
/ Ficha Técnica

Genera Solicitud de Solicitud de

mantenimiento / Servicio ------- Asistente Administrativo ------- Cada solicitud mantenimiento o ------- ------- ------- ------- -------
servicio en Exactus

SI Servicio de
contrata?

NO Responsable de Almacén Solicitud de Asistente Administrativo Sistema exactus /

Verifican el estado
mantenimiento y/o / Responsables de Reporte de
------- Datos completos Cada solicitud ------- de la solicitud de mensual
Responsable de servicio Mantenimiento de Seguimiento de
Recepción de Solicitud mantenimiento
Compras / Sistema Exactus energía Informes Técnicos
de Mantenimiento /
c Servicio

β
 Revisado por: Responsable de
Elaborado por: Responsable de Aprobado por: Gerente de Servicios
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Mantenimiento Lima - Provincias/ M.
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CONTROL DEL PROCESO SEGUIMIENTO DEL PROCESO

FLUJO
Documento Responsable Control Frecuencia Registro Documento Responsable Control Frecuencia Registro
β

Reparación? SI
Almacén
c
NO

NO Existe en Talleres 4.04.15.I Internamiento de

Stock? Equipos Responsable de Edificios
y Reparaciones
Compras Solicitud de Orden
4.06.01.P Ingreso de
de Compra en el
suministros a almacén y Responsable de Almacén Datos completos Cada solicitud ------- ------- ------- ------- -------
SI Sistema
distribución
(exactus)
Responsable de
Almacén 6.01.01.P Procedimiento Compras
de Compras Locales

Recepción de
Suministros

Entrega de partes
operativos
Firma en el parte
Verifica valores Operativo
1.01.05.P Procedimiento
Supervisor Zonal / registrados en el 1.01.12.R Reporte
Validación Previa de Control de Productos y Semanal ------- ------- ------- ------- -------
Responsable de Sistema parte operativo vs de Producto /
Servicios No Conformes
parámetros standard Servicio No
conforme

NO Es
conforme?

SI

Validación de la Datos documentarios

documentación conformes y
Registro de avance
concuerda con
de mantenimiento
inventario y Avance de
Analista de control de Responsable Gestión Registro de avance de
------- cronograma de Semanal / Mensual ------- cumplimiento del Mensual
NO mantenimiento http://cgaee.webapp Administrativa mantenimiento
Es mantenimiento Cronograma
shosting.com/cronog
conforme? rama/logeo.jsp
Cumplimiento de
Cronograma
SI

Entrega al cliente
Cumplir con fecha de
Analista de control de Cargo de recepción
Contrato con cliente entrega según Mensual ------- ------- ------- ------- -------
mantenimiento del cliente
contrato
FIN