Campo Armiño, Noviembre 28 del 2015

PM - - 2015

Para : Gerente de Producción

De : Sub Gerente de Producción Mantaro

Asunto : Resolución de Contrato N° 153301

Referencia : a) Concurso Público N” 002-2014-ELECTROPERU: “Servicio de Elaboración

de Requerimientos Técnicos Mínimos de Bienes y Servicios del PAC 2014
del CPM”
b) Carta N° ESTU-089-2015 del 26/11/2015 (Carta Notarial N° 43830 y hoja
de ruta N° 15-2015-008279)
c) PM-3617-2015 del 22/11/2015 Devolución factura Mes N° 6.
c) PM-3630-2015 del 23/11/2015
d) PM-3635-2015 del 23/11/2015 con Informe Técnico CPM-110-2015.

Con su carta N° ESTU-089-2015 el contratista nos comunica la resolución (parcial) del contrato. Al respecto
informamos lo siguiente:
 Como se ha indicado en el documento PM-3630-2015, el Contratista no ha presentado
formalmente a ésta Sub Gerencia ningún expediente que mencionan en su carta CG-ESTU-087-
2015 (EXP43, EXP54, EXP59, EXP65, EXP06, EXP15, EXP20, EXP51, EXP32, EXP62, EXP64,
EXP70 y EXP71). A la fecha no tenemos expedientes por lo que no puede exigir revisión de
expedientes que no han sido presentados.
 Respecto a las supuestas exigencias no contractualmente establecidas, con el mismo documento
PM-3630-2015, se le recordó que ELECTROPERU S.A. solo cumple con lo establecido en el
contrato, las bases integradas, su propuesta técnico económica y nuestra legislación vigente.
 Respecto al trámite de su expediente de pago, en cumplimiento del contrato estamos obligados a
realizar el pago por los entregables presentados. Sin embargo, no podemos procesar un
expediente de pago que no cumple con las condiciones establecidas en las bases integradas, por
lo que con documentos PM-3405-2015 y PM-3617-2015 hemos devuelto en dos oportunidades su
factura y respectivo expediente de pago. Es obligación del contratista levantar las observaciones a
su expediente de pago para que podamos iniciar el trámite de pago.
Si bien no aceptamos ningún punto establecido en su carta N° ESTU-089-2015; coincidimos en que se
debe resolver el contrato en virtud de toda la documentación que se ha cursado:
 El 11/06/2015, con documento PM-1781-2015, remitimos borrador de Carta Notarial para exigir
al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta fue entregada al contratista el 19/06/2015
requiriéndole cumplir con las obligaciones a su cargo otorgándole un plazo de cinco (5) días bajo
apercibimiento de resolver contrato. El Contratista con carta N° ESTU-071-2015 refutó cada
observación indicando entre otros que “..mi representada ha cumplido a cabalidad con la
ejecución de la elaboración de 70 RTMs contractualmente establecidos” lo cual es falso.
 El 01/07/2015, con documento G-661-2015 se da respuesta a las cartas ESTU-071-2015 y
ESTU-075-2015 referidas a incumplimiento de obligaciones. En este documento se les requiere
nuevamente para que cumplan con las obligaciones a su cargo en el más breve plazo.
 El 07/07/2015, con documento PM-2087-2015, solicitamos la aplicación de penalidades en base
al Informe Técnico N° CPM-065-2015. Dos meses después, el 15/09/2015 la Sub Gerencia de
Logística aplicó la penalidad por un importe incorrecto que fue observado con documento PM-
2974-2015. Finalmente con documento AL-1835-2015 del 02/11/2015 la Sub Gerencia de
 Logística comunica la penalidad corregida al contratista. Estos inconvenientes no permitieron
tramitar en su oportunidad la resolución del contrato por máxima penalidad por mora.
 El 23/11/2015, con documento PM-3635-2015, solicitamos la resolución del contrato por
acumulación de máxima penalidad por mora acompañado del Informe Técnico N° CPM-110-
2015. Dicho documento fue derivado el mismo día a Asesoría Legal con documento P-552-2015.
Debido a la resolución contractual comunicada por el contratista, agradecemos se sirva solicitar al área de
Asesoría Legal la gestión de este proceso y del arbitraje hasta su finalización.
Respecto a los pagos, por cada informe mensual aprobado se ha venido pagando al contratista un octavo
1/8) del total del monto contractual que asciende a S/. 2 350 000,00 (porque el plazo de ejecución del
contrato es de ocho (8) meses). A la fecha, los pagos realizados al contratista son:
Expedientes Nro. Lote Total pagado incluido IGV Retención efectuada
Mes
entregables entregables S/. por garantía S/.
Mes 1 0 293 750,00 58 750,00
Mes 2 0 293 750,00 73 437,50
Mes 3 0 293 750,00 44 062,50
Mes 4 16 I 293 750,00 58 750,00
Mes 5 14 II 293 750,00 0,00
Total 30 1 468 750,00 235 000,00
A la fecha, se ha aprobado el informe mensual correspondiente al Mes N° 6 estando pendiente que el
contratista levante las observaciones para tramitar su pago:
Expedientes Nro. Lote Total a pagar incluido IGV Retención a efectuar
Mes
entregables entregables S/. por garantía S/.
Mes 6 20 III 293 750,00 0,00
Total 20 293 750,00 0,00
Por los meses N° 7 y 8 no corresponde realizar pago alguno debido a que el contratista no ha presentado
los expedientes y respectivos informes mensuales y en consecuencia esta Sub Gerencia no ha aprobado
ningún expediente correspondiente a estos meses:
Expedientes Nro. Lote Total a resolver incluido
Mes
entregables entregables IGV S/.
Mes 7 10 IV 293 750,00
Mes 8 10 V 293 750,00
Total 20 587 500,00
Sin otro en particular quedo de Usted.

Atentamente,

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