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Desarrollo Del Proyecto - Entrega Final
Desarrollo Del Proyecto - Entrega Final
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
e trabajos solicitan
o demás.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS
V
O
S
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proponer un proyecto de negocio a través de la creación de una empresa del sector real.
Efectuar un trabajo investigativo con el fin de Identificar las variables financieras de la empresa.
Ofrecer al cliente un servicio innovador y de calidad con técnicas y metodologías de fácil enseñanza.
Recopilar el aprendizaje del cliente para mostrar al final con detalles de los aprendido.
PERSONAS REQUERIDAS
DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSU TOTAL ANUAL
Gerente 1 $900.000 $900.000 $10,800.000
Tutores 3 $900.000 $2,700.000 $32,400.000
Director de Idiomas 1 $700.000 $700.000 $8,400.000
Director Financiero 1 $500.000 $500.000 $6,000.000
Auxiliar de Sistemas 2 $300.000 $600.000 $7,200.000
Vigilancia 1 $280.000 $280.000 $3,360.000
Mantenimiento y Li 1 $300.000 $300.000 $3,600.000
TOTAL 10 $3,880.000 $5,980.000 $71,760.000
INFRAESTRUCTURA FISICA
DESCRIPCION VALOR
Adecuacion de una
oficina $200,000
Total $200,000
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
sencial y virtual.
del pais, donde se ha estudiado que la demanda es mal alta, las cuales serian: Bogota,
piensa disponer de una sede de aprendizaje. De igual manera, la empresa Learning
al para la enseñanza del idioma ingles, para las personas que quieran acceder al
grar prestar el servicio a mas personas ,abaratando costos de infraestructura fisica.
ario de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm.
ante romper las barreras de dificultad para aprender, ya que nuestros cursos no son
encial consta de máximo 10 estudiantes esto con el fin de que el tutor pueda resolver
e dedicación exclusiva, asimismo los cursos presenciales de francés y alemán serán
diantes, el estudiante tiene el beneficio del mismo costo en cada nivel que va
,
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ervicio de enseñanza.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIóN CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL
Sueldos Administrativos $3,880.00 $5,980.00 $71,760.00
Gerente 1.00 $900.00 $900.00 $10,800.00
Tutores 3.00 $900.00 $2,700.00 $32,400.00
Director de Idiomas 1.00 $700.00 $700.00 $8,400.00
Director Financiero 1.00 $500.00 $500.00 $6,000.00
Auxiliar de Sistemas 2.00 $300.00 $600.00 $7,200.00
Vigilancia 1.00 $280.00 $280.00 $3,360.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 $300.00 $300.00 $3,600.00
Servicios Básicos $80,222.00 $80,222.00 $962,664.00
Electricidad 2000 Kv por mes 1200.00 $108.00 $108.00 $1,296.00
120 Agua 1.00 $54.00 $54.00 $648.00
60 Teléfono 1.00 $60.00 $60.00 $720.00
Gastos de Instalacion y Mantenimiento $80,000.00 $80,000.00 $960,000.00
Total Gastos Administrativos $84,102.00 $86,202.00 ###
EQUIPOS DE OFICINAS
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Suministro de Limpieza DETALLE CANTIDAD Valor
Escoba Escoba 1 $ Unitario
1,400
Desinfectante cerdas
Ultra 2 $ 3,000
plasticas
desinfectante
Detergente Deja FAB 2 $ 2,500
100 cm3
Trapeador Jerga de Lana 2 $ 3,000
Jabón Liquido 2 $ 5,000
Industrial
Papel Higienico 2 $ 11,000
TOTAL $ 25,900
EQUIPOS
EQUIPO DETALLE CANTIDAD Valor
Cafetera Express Dispensadora de tinto 2 $ Unitario
990.000
Refrigeradora Para el 1 $ 1,300.000
Total enfriamiento $ 2,290.000
y
conservacion
de llos
productos
Consumo /Energía/Eléctrica:
Consumo Kw/hora
Kw/hora Horas/día Kw/Diario Mensual Coste$/kw./hora
Consumo mensual Anual
Computador 1 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Computador 2 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Computador 3 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Computador 4 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Computador 5 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Computador 6 1 8 8 $ 160.000 0.09 $ 14.400 $ 1,920.000
Focos Encendi 4 8 9 $ 180.000 0.09 $ 16.200 $ 2,160.000
Impresora 3 8 3 $ 60.000 0.09 $ 5.400 $ 720.000
TOTAL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA $ 1,200.000 $ 108.000
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
MATERIALES DIRECTOS
DESCRIPCIóN Cantidad
Precio modulo x idioma
MENSUAL TOTAL MENSUALTOTAL ANUAL
Frances/Aleman/ 3 $ 1,200,000 $ 4,800,000 $ 57,600,000
TOTAL $ 4,800,000 $ 57,600,000
MATERIALES INDIRECTOS
DESCRIPCIóN CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL
Suministro de 1 $50,400 $62.5 $604,800
Suministro de o 1 $60,000 $102.8 $720,000
Total $110,400 $165.3 $1,324,800
Consumo Anual
$ 172.800
$ 172.800
$ 172.800
$ 172.800
$ 172.800
$ 172.800
$ 194.400
$ 64.800
$ 1,296.000
INGRESOS
INGLES
DETALLE Demanda Precio De Venta Ingreso
Demanda Mensual 47.22 1,200,000 Ing. Mensual 56,664,000
Demanda anual 566.64 1,200,000 Ing. Anual 679,968,000
FRANCES
DETALLE Demanda Precio De Venta Ingreso
Demanda Mensual 41 1,200,000 Ing. Mensual 49,392,000
Demanda anual 494 1,200,000 Ing. Anual 592,704,000
ALEMAN
DETALLE Demanda Precio De Venta Ingreso
Demanda Mensual 17 1,200,000 Ing. Mensual 20,160,000
Demanda anual 202 1,200,000 Ing. Anual 241,920,000
VARIACION
410063.70 75.75%
VARIACION 158918.21 34.68%
8230.91 14.65% FACTIBLE
-41998.18 8.71%
TIR 0%
VAN $ 5,820,294.34
TA
Año 4 Año 5
### ###
$ 64,378,692 $ 65,807,328
$ 62,607,621 $ 63,859,774
$ - $ -
$ 62,607,621 $ 63,859,774
$ 1,764,831 $ 1,941,314
$ 6,240 $ 6,240
### ###
$ 146 $ 146
$ 843,906 $ 445,837
$ 146 $ 146
$ 4,161,146 $ 4,161,146
$ 589,140
$ -198,160,816
$ -4,161,000 $ -4,161,000
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor
MODELO CAPM
71%
29%
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones